不合格品控制程序.doc

江西赣东北轴瓦有限责任公司文件编号:QG/GZH8.3-01-2005版本号: 第一版不合格品控制程序第 4 页 共 4 页发布日期：2005年3月 日1. 目的 对本公司的不合格品进行有效的控制,以防止不合格品转入下个过程，确保产品质量。2. 范围 本程序适用于原辅材料、外购、外协件、产品生产全过程以及可疑物资交付后的不合格品处理。3. 术语 依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语4. 职责4.1 质量部负责不合格品和可疑产品的归口管理,并负责不合格品的判定、记录、报告，监督不合格品的处置，记录其结果。4.2 各车间、仓库负责对不合格品进行标识、隔离,并按评审结果进行处置。4.3 责任部门负责对不合格品提出处置申请。4.4 技术部负责对不合格品进行评审，编制返工工艺文件。4.5 生产部负责对不合格的采购物资与供应商联系。5. 工作程序5.1 不合格品分类5.1.1 A类 严重不合格品 肯定会影响产品的主要性能与可靠性，使之明显降低，引起用户的申诉与索赔。B类 一般不合格品 会影响产品的一般性能与可靠性，造成性能发挥的引起用户不满意。C类 轻微不合格品可能轻微的影响产品性能，但不会明显的表现出来，用户不会觉察与发现。不合格品缺陷分类清单详见附件15.2 发现、标识、隔离、报告5.2.1 各生产车间批量不合格品的发现、标识、隔离、报告发现批量不合格品和可疑产品时，质检员应立即通知操作者及车间管理人员，并责成操作者对不合格品按产品标识和可追溯性控制程序进行可视的状态标识和隔离存放，同时填写“不合格评审通知单”，分别报质量部和生产科。“不合格评审通知单”应写明：a) 产品（零件）名称、批号、生产车间、责任者；b) 生产数量及不合格品数量；c) 不合格品故障描述；d) 质检员签字、日期。5.2.2调查分析a.若生产车间能自行查明原因，则立即予以解决。b.若生产车间不能自行查明原因，按产品的监视和测量控制程序、纠正和预防措施控制程序执行。5.2.3 生产车间在生产中零星出现的不合格品的发现、标识、隔离、报告5.2.3.1 当生产车间在生产中出现零星的不合格品时,由生产车间操作者进行标识、隔离、记录，并申报不合格品评审。5.3不合格品的评审a. 对各生产车间批量不合格品和可疑产品，质量部依据不合格评审通知单及时组织评审。 b. 对生产车间在生产制造过程中零星出现的不合格品，由责任车间提出评审申请，由质检员组织评审。c. 原辅材料、外购、外协件的不合格品，由质量部依据不合格评审通知单及时组织评审。5.4 不合格品的评审方式a. 签批评审（适用于轻微缺陷、容易修复、不涉及产品性能指标）针对上述不合格品，技术部提出处置意见，报主管副总经理审批。b. 会议评审其它不属于签批评审的不合格品,由质量部组织技术部、责任单位、相关部门等进行评审.评审应形成评审结论，决定处置方式，相关部门在处置不合格品过程中的职责,可行的初步处置方案.根据评审结论，质量部科填制“不合格品处置单”报主管经理审批后发至相关部门实施。5.5 不合格品的处置方式、方法5.5.1 不合格品的处置方式有:退货、返工、挑选、让步接收、报废。5.5.2 不合格品的处置方法为:a . 退货：对采购物资评审为不能让步、挑选的物资，由生产部采购员与供应商联系退货。退货后，生产部应在不合格处置单上记录,并将处置单返回质量部. b. 返工：1）技术部负责制定返工指导书，并在返工现场易于得到； 2) 生产部负责组织返工; 3) 质量部负责对返工产品的重新检验,并作好记录,。c.挑选：经评审为挑选的，由不合格品的责任单位负责挑选并报验，对挑选出的不合格品应由责任单位或仓库做好标识和隔离工作,然后按处置单规定处理.全部处置完毕后,责任单位应将处置结果记录在处置单上，并返回质量部。d.让步接收：经评审，可作让步接收的不合格品（批），相应人员应做好记录、标识工作。质检员负责监督让步接收产品/物资在处置单规定范围内使用或发运;现场工程师负责监督让步接收产品/物资的继续加工,严格按规定的工艺执行,并在处置单上作好记录,处置完毕将处置单返回质量部。e. 报废：对于生产部生产的批量不合格产品、半成品被评审为报废的，经副总经理批准后执行。5.6 在产品搬运、贮存、防护、包装、交付中发现的不合格品，由发现单位向质检员报告，按本程序5.2，5.3，5.4、5.5条处理。5.7 顾客退回的不合格品由质量部负责组织评审，并填写评审记录。5.8 成品让步接收或返工产品留有返工痕迹的产品应征得顾客或其代表同意后方可出厂,并对其出厂产品进行记录。5.9 各部门应及时汇总不合格品的信息，定期反馈至公司领导及质量部,以备制定纠正、预防措施并实施。5.10 优先减少计划5.10.1 质量部负责每月对不合格品进行定量化分析报告，制订优先减少计划,由生产部负责按照优先减少计划进行实施，质量部负责按优先减少计划进度表进行跟踪、验证。5.11 经工程批准的产品的授权 销售部负责组织技术、质量等部门落实以下工作：1） 若产品/过程偏离顾客要求，需进行特许放行，在提交顾客前需经顾客书面批准；2） 企业须保存顾客批准的记录，特别是供货期限及数量方面的要求；3） 被批准的产品发运时，应在包装箱上做适当标识；4） 此要求也适应于供应商对企业提供的产品和服务；5