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圈圈网：http/ 圈圈文档-中国最大的资料文档站 文件和资料发放清单 QR1 NO： 序 号 文件名称 文件编号发放号、发放部门及份数000102归档厂长科 编制： 日期： 审核： 日期： 批准/确认： 日期 文件发放、回收记录 QR2 NO：序号文件名称 编 号发放号版本发 放 记 录 回 收 记 录部门签收日期份数 签回日期份数 文 件 资 料 处 置 单 QR4.2.3 04NO： 文件名称部 门编号 版本份数销毁原因： 申请人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期 文件资料处置单 QR4 NO：序号 文件名称编 号版本部 门份数 原 因申请审核批 准处 置 文件资料处置单 QR4 NO：序号 文件名称编 号版本部 门份数 原 因申请审核批 准处 置 文件修改单 .：文件名称编 号版 本更改位置及原因：更改后内容：修改：日期：审核：日期：批准：日期： 文件修改单 .：文件名称编 号版 本更改位置及原因：更改后内容：修改：日期：审核：日期：批准：日期：记 录 清 单 QR1 NO：序号 记 录 名 称 编 号保存期备 注 编制： 审批： 日期： 日期：质量目标考评记录 QR2 NO： 年 度 质 量 目 标 QR1 NO：管理评审通知.：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点及准备：编制：审核：批准：日期：管理评审计划.：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审报告.：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培 训 计 划 QR6.2.01 NO： 日期受培训部门参加培训人员 培训方式培训内容 考核方式 备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 圈圈网：http/ 圈圈文档-中国最大的资料文档站培 训 记 录 表 QR6.2.02 NO： 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率 ：编制 ： 审核 ： 批准：日期：培 训 记 录 表 HS/QR6.2.02 NO： 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率 ：编制 ： 审核 ： 批准：日期：培 训 考 核 结 果 登 记 表 QR6.2.03 NO：序号 姓 名出生年月文化程 度进厂时 间 笔试成绩 技能评定备 注生 产 设 施 配 置 申 请 单 QR6.3.01 NO：设 施 名 称购置数量型号（规格） 单价预算使 用 部 门 到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：日期：日期：日期： 生 产 设 施 配 置 申 请 单 QR6.3.01 NO：设 施 名 称购置数量型号（规格） 单价预算使 用 部 门 到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：设 施 验 收 单 QR6.3.02 NO：设 施 名 称出厂编号型号（规格） 价 格生 产 厂 家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量、随机资料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员： 备注：使用部门签名： 日期： 生产车间签名： 日期： 设 施 日 常 保 养 项 目 表 QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 整 齐 清 洁 润 滑 安 全运行时间异常情况记录： 注：保养后，用“”表示日保，“0”表示一保，“”表示二保，“”表示异常情况。 设 施 日 常 保 养 项 目 表 QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 整 齐 清 洁 润 滑 安 全运行时间异常情况记录： 注：保养后，用“”表示日保，“0”表示一保，“”表示二保，“”表示异常情况。设 施 日 常 保 养 项 目 表 QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目 12345678运行时间异常情况记录：注：保养后，用“”表示日保，“0”表示一保，“”表示二保，“”表示异常情况。设 施 检 修 计 划 QR6.3.04 NO：序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容时间 检 修 编制批准备 注 设 施 保 养 检 修 记录 QR6.3.05 NO： 设施名称 设施编号 型号规格 操作人员故障发生时间和现象：检修（保养）记录： 检修（保养）人： 时间：验收记录： 验 收 人： 时间：备注：设 施 保 养 检 修 记录 QR6.3.05 NO： 设施名称 设施编号 型号规格 操作人员故障发生时间和现象：检修（保养）记录： 检修（保养）人： 时间：验收记录： 验 收 人： 时间：备注：设 施 报 废 单 QR6.3.06 NO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人 报废原因：审批意见： 批准人： 时间： 备 注： 设 施 报 废 单 QR6.3.06 NO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格 报废申请人 报废原因：审批意见： 批准人： 时间： 备 注： 生 产设 施 一 览 表 QR6.3.07 NO：序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 编制： 日期： 顾客口头.电话记录 QR7.2.01 NO：日期时间 顾 客 名 称 顾 客 要 求 评审、时间 备 注 合 同 评 审 表 QR7.2.02 NO： 出次评审 修订 （原评审表号： ） 顾客名称定货日期数量交付日期信息来源 电话记录 招标书或合同草案技术要求、质量要求 填写人： 日期：支持服务、价格等 填写人： 日期： 供应能力 填写人： 日期： 生产能力及交货期 填写人： 日期： 检测能力 填写人： 日期：标书或合同的合法性、完整性、明确性 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注： 送 货 单 QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话： 地 址 ： 年 月 日货号名 称 及 规 格 数 量 备 注 收货单位 送货单位 批准： 及经手人（盖章） 及经手人（盖章） 送 货 单 QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话： 地 址 ： 年 月 日货号名 称 及 规 格 数 量 备 注 收货单位 送货单位 批准： 及经手人（盖章） 及经手人（盖章）供 方 能 力 调 查 表 QR7.4.01 NO：企业名称：负责人或联系人姓名：地址： 邮编：电话： 传真： E-mail：企业成立时间：主要产品 ：职工总数年销售收入：生产能力：样机/样品、样件生产周期：生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备：齐全良好 基本齐全、尚可 不齐全使用或依据的质量标准：a 国际标准名称/编号b 国家标准名称/编号c 行业标准名称/编号d 企业标准名称/编号e 其他工艺文件： 齐备 有一部分 没有检测机构及检测设备 有检测及机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检测人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计量机构主要客户（公司行业）：新产品开发能力：能自行开发新产品 只能开发简单产品没有自行开发能力 国际合作经验：是外资企业 是合资企业 与外企合作生产全部/部分产品 无对外合作经验 职工培训情况：经常正规地进行 不经常开展培训是否经过产品或体系认证：是 （指出具体内容） 否企业负责人签名 企业签章 日期 年 月 日备注供 方 能 力 评 价 记 录 QR7.4.02 NO：供方名称： 地 址：电话传真： 联系人：本公司主要采购产品：1 调查印象及资格评审：a 供货能力考评 生产能力强，供货及时 生产能力一般，供货及时 生产能力强，供货不及时 生产能力一般，供货不及时 b 使用或依据的标准是否有效 有效 基本有效 无效c 针对其生产特点及检测状况， 我公司采取何种验收方法 每批供货产品只需验证其检测单据 抽测每批产品的主要检测项目 每批供货产品逐个检测 d 为我公司提供产品的质量情况 质量优，且稳定 质量较优，但存在少数质量问题 质量较优，但不稳定 质量差，影响使用 e 评价结论 具备合格供方资格 尚未具备资格 ，暂列入临时供方名录 不具备供方资格 f 首次供货样品及检测结果及结论： 质检： 日期：g 小批量试用检测结果几结论： 质检： 日期： 二 评定评论（是否列入合格供方名录）： 批准 ： 日期： 三 年度复评记录 年度 是否列入合格供方名录 是 否 批准 ： 日期： 年度 是否列入合格供方名录 是 否 批准 ： 日期： 年度 是否列入合格供方名录 是 否 批准 ： 日期： 采 购 单 QR7.4.04 NO： 单价 实 购 数 量到货日期 供 方 业 绩 评 定 表 QR7.4.05 NO：供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品类别（A、B、C）：进货物质质量控制方式（在（ ）内标）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方处验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）；（合格批次/到货批次）*60 质量得分：按期交货得分（占20%）： （按时到货批次/到货总批次）*20 交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议 评审人签名： 日期 ：总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：备注 合 格 供 方 名 录 QR7.4.03 NO：序号 供 方 名 称产品名称及类别（A、B、C） 首次列入日期年度复评结果 编制： 批准： 日期： 生 产 工 作 令 QR7.5.01 NO：客 户 单 位型号规格接单日期计划数量 完 成 数 量完工日期检验员 备 注合格返工返修废品 备注： 编制： 批准： 生 产 工 作 令 QR7.5.01 NO：客 户 单 位型号规格接单日期计划数量 完