竣工验收提供资料明细表.doc

竣工验收需提供的图纸资料明细表序号图 纸 资 料 名 称准备情况检查方式负责人一煤矿概况1企业营业执照2采矿许可证3安全生产许可证4爆炸物品使用许可证、爆炸物品储存许可证5职工人数、员工花名册6矿井行政（生产）编制（职能科室、生产作业队组）7矿井主要工种及设计定员（设计与实际）二设计依据1项目（新建、技改、扩建）立项审批文件2地质勘探报告及储量核实备案文件3项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书”4矿井设计的其它依据文件三设计图文1矿井初步设计、施工图及评审文件2安全专篇及评审文件3图纸：（1）总平面布置图（2）矿山地质地形图（需标明采空区、老窑、火烧区）（3）矿山储量计算图（4）采剥工程平面图（拉沟、采区划分、开采顺序）（5）移交和达产时采运排工程位置图（6）地面生产系统图验收机构索要内容 现场查验内容 没有资料 资料已有序号图 纸 资 料 名 称准备情况检查方式负责人续三设计图文（7）防排水、防尘、灭火、压风系统图（8）通讯系统图（9）矿井输配电系统图、矿山电气设备布置图四安全条文1矿山各煤层内因火灾倾向性鉴定报告2爆破产生地震波 有害影响分析3有害物质组分、放射性物质类型及强度五安全条件1矿山四邻：位置、距离、安全关系（图）2废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图），现在管理措施3矿井老窑、古矿区：位置、层位、面积、积水及数量、是否造成过事故、现在控制措施（图）。4矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故、现在控制措施（图）。六培训与证书1矿长资格证及矿长安全资格证2各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格证3安全管理人员安全资格证4特殊工种上岗资格证5员工培训计划、培训记录、考试试卷（新员工、转岗工、新技术、课时、内容）6安全管理人员的安全知识和管理能力考试记录验收机构索要内容 现场查验内容 没有资料 资料已有序号图 纸 资 料 名 称准备情况检查方式负责人七事故预防与应急救援1矿山安全管理组织机构及人员配备（内部文件）2矿山通风防尘、灾害监测机构及人员配置（内部文件）3重大灾害源登记（重大危险源申报表），评估结果及监控措施和应急预案4矿山事故紧急救援预案5矿山灾害预防和处理计划6矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单7工业卫生、医疗救护、组织结构及人员物资配备8安全设施（资金）设计及落实情况（明细、汇总）八安全监测检验1主排水泵检测、检验报告及合格证2采排运设备检测、检验报告及合格证3特殊设备（起重机、锅炉、空压机）检测报告及合格证九数据资料1边坡稳定性计算2接地保护测试记录、防雷装置测试记录3采排运设备出厂合格证4水泵、皮带机、压空机等运行、检修记录5正常和二次爆破作业、放炮记录十安全防护检测仪器仪表1矿山边坡、地表安全检测、监控装备情况（型号、功能等）2检测仪器台账3工作服、安全帽、水靴等发放记录验收机构索要内容 现场查验内容 没有资料 资料已有序号图 纸 资 料 名 称准备情况检查方式负责人十一安全管理措施作业规程1各岗位安全责任制2安全生产规章制度及执行记录；安全目标管理制度；安全奖罚制度；安全检查制度；安全技术管理制度；事故隐患排查制度；安全办公会议制度。3各工种操作规程4火工品领取、使用存放和运输制度及执行记录5采煤作业规程及补充安全技术措施6剥离作业规程及补充安全技术措施7排土场管理制度8矿山火灾防治措施9矿山水灾防治措施10供电安全技术措施11采剥、运输安全技术措施12爆破安全技术措施13采空区管理方法及安全技术措施（爆破说明书）14预防片帮、滑坡的安全技术措施15综合防尘措施和制度16职业危害防治措施十二施工记录1施工单位资质、简介、质量认证单位资质、简介2剥离工程验收3单位工程竣工图和施工记录、认证证书4工程（投资）完成量明细与汇总5工程（投资）未完成量明细与汇总6修改设计说明：施工不符合设计说明验收机构索要内容 现场查验内容 没有资料 资料已有序 号图 纸 资 料 名 称准备情况检查方式负责人十三质监站监理记录1监理单位资质、简介2剥离工程监理记录3地面设施监理记录4设备安装、调试监理记录5工程监理总结报告、工程质量监理认证书6质量监督站工程质量认证书其它1矿井各类事故记录、统计分析（包括非伤亡事故）2职业病检查、防治记录3项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试记录、结论等）报告要依靠设计要求结合各系统实际运行状态编写4员工人身以外伤害保险及风险抵押金凭证说 明1、相关外来人证明文件具有合法性：行政级别、资质、程序、时效符合规定；相关内部