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文档简介

“制度落实年”推动工作自查报告根据XX联发XXXX号XX农村信用合作联社关于印发制度落实年推动工作方案的通知文件精神，我社高度重视，及时召开专题会议并全面部署此项工作，成立了由梅江涛任组长，全体员工为成员的制度执行年活动工作领导小组。现将此次活动开展情况报告如下：一、按照XX农村信用社制度落实年推动工作方案要求，我社针对此项工作的开展进行了动员，要求全体员工认真学习文件，领会文件精神，积极、认真地参与此次活动。在自查阶段，全部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对各项规章制度的履职情况做出了较公正的自我评价，对制度执行的薄弱环节提出了整改措施，每名员工均写出了自查报告。二、各岗位对照自身工作情况进行了自查，在我社从XX年XX月XX日开业至今，均较好地履行了工作职责，较好地执行了各项规章制度。在这近一年的工作中我社未发生违规违制的事情。1.在安全方面：我社员工严格按照制度进行款箱交接，每天营业终了仔细卡库，会计主管每月坚持不定期查库四次，主任每月查库两次，所查内容包括现金、重空、抵质押品。每月对安全情况检查不少于两次，确保了“110”远程报警系统、视频监控系统工作正常；消防器具始终保持气压正常，确保发生火情能够正常使用和每位员工会使用。2、在存款业务方面：我社于XX年XX月XX日开业，截止目前我社各项存款共计XX万元，且全是居民储蓄业务。在办理业务过程中，员工坚持各项操作制度，服务热情，每笔业务合规办理，手续齐全。3、在贷款业务方面：我社贷款业务于XX年X月开始发生，截止XX年X月X日，各项贷款余额X万元，从XX年X月开始发放贷款至XX年X月X日共发放贷款X万元，其中XX科目X万元，大额贷款XX万元。经查，每笔贷款手续完善，符合信贷管理要求，在业务办理过程中没有违规违纪行为发生，不存在弄虚作假行为。三、存在不足的地方：经自查，我社在各项登记簿的登记上还存在不及时的问题，主要表现在业务忙时，柜员为了及时替客户办理业务，大额登记薄没有及时登记。四、整改措施针对本次我社自查发现的问题，为认真开好制度执行年活动，全面提升我社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝有章不循违规操作的行为发生，提高我社安件防控能力，我社将认真做好下以工作：1、加强员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。2、对本次自查发现的问题，要求员工在工作中立即改正过来，办理的每笔业务都要求及时、准确、手续齐全。
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