质量记录表格.doc

文件发放、回收记录编号:XZK-4.1-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号: XZK-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门: 编号: XZK-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改通知单编号: XZK-4.1-04 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后的内容:受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见:签名: 日期:文件销毁申请编号: XZK-4.1-05 序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:文件保管部门意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:质量记录清单编号: ZJK-4.2-01 序号：序号记录名称编号保存期(年)备注质量计划实施情况检查表编号: ZJK-5.2-01 序号:质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)：检查人: 日期: 批准人: 日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人: 日期:管理评审计划编号:XZK-5.4-01 序号:评审目的:通过QMS运行验证其适应性、充分性和有效性。评审参加部门、人员:最高管理层，管理者代表。各部门：行政科、良繁科、加工厂、质检科、经营科。内审员。评审内容:1、 方针Q目标的适应性、有效性和实施情况。2、 QMS是否覆盖了GB/T190012000标准。3、 内部审核的结果。4、 组织机构是否适应。5、 资源（设施）是否适应质量体系文件Q目标的需要。6、 QMS是否适应内、外部环境市场变化的需要。7、 顾客满意及反馈情况的内容。8、 产品质量与制定的质量目标要求相符性。各部门评审准备工作要求:1、总经理主持会议，准备管理评审会议发言稿。2、管理者代表负责准备QMS运行情况的报告。3、行政科负责准备组织机构（包括人力资源）是否合适。4、加工厂负责准备资源配备是否适应Q方针、Q目标的需要。5、经营科负责准备售前、中、后服务及顾客投诉的处理情况的报告。6、良繁科负责准备过程中（玉米、棉种）控制情况的报告。计划的评审时间:2004年8月5日编制： 审核: 批准: 日期:管理评审通知单编号: XZK-5.4-02 序号:评审会议时间：2004年8月5日上午10时评审会议地点：种子站会议室参加人员：最高管理者，管理者代表 各部门负责人：行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科 内审员。评审内容要点：1、 质量方针、质量目标的适应性、有效性和实施情况2、 建立的QMS是否覆盖了GB/T190012000标准3、 内审的有效性，审核程序，对不合格项是否采取了纠正和预防措施4、 组织机构（人员）是否适应5、 设施是否适应QMS文件的需要6、 QMS的结构是否适应现质量管理体系运行、质量目标的需要7、 QMS是否适应内、外部环境的变化和市场的需要8、 顾客意见、投诉、反馈的问题如何处理9、 加工厂在实施生产过程中，质量目标达到情况如何10、良繁科在培育种子过程中如何控制编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号: XZK-5.4-03 序号:评审会议时间、地点：2004年8月5日 种子站会议室评审目的： 质量方针、质量目标的适应性、有效性及实施情况参加评审人员：站最高领导层，管理者代表各部门负责人：行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科内审员评审内容摘要：1、 Q方针、Q目标达到情况分析2、 QMS适应性情况分析3、 产品质量、市场过程及情况分析4、 采取纠正、预防措施情况5、 各部门报告（总结）评审结论：公司按ISO9001：2000标准建立、实施了文件化的QMS，实施结果表明，公司Q方针、Q目标和建立的QMS基本适应、有效、充分，并有能力防止不合格来满足顾客的要求，符合有关法律法规，能够贯彻Q文件、实现Q目标。公司在进货验证和数据分析、预防措施等方面有差距，为改进重点、改进计划由管理者代表组织制定并实施改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：加工厂应加强对设备的维护保养，质检科能加强对进货物资的验证和数据分析、预防措施等方面加强管理。编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号: XZK-6.1-01 序号:时间：培训目的：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共 人)培训内容摘要:考核方式及成绩:培训评价：考核合格率:备注:培训申请单编号: XZK-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期: 年度培训计划编号: XZK-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号:LFK、 JGC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人审核批准日 期日期日期设施验收单编号: JGC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产办签名: 日期:设施管理卡编号: LFK、JGC-6.2-03 序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人: 日期:生产设施一览表编号: KFK、JGC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保养项目表 编号:JGC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：维修项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注 注：保养后,用“”表示日保, “”为周保, “”为月保, “”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。设施日常保养项目表 编号:JGC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：维修项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注 注：保养后,用“”表示日保, “”为周保, “”为月保, “”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划 编号: JGC-6.2-06执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检 修 人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单 编号: JGC-6.2-07设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人: 时间:验收记录:验收人; 时间:备注设施检修单 编号: JGC-6.2-07设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人: 时间:验收记录:验收人; 时间:备注设施报废单 编号: JGC-6.2-08使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:设施报废单 编号: JGC-6.2-08使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:产品要求评审表 编号: JYK-7.2-01初次评审: 修定(原评审表号: ) 序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、支持服务、价格等）填写人： 日期：本企业为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：经营科（评审物料应能力）填写人： 日期：良繁科（评审设计能力）填写人： 日期：加工厂（评审生产能力及交货期）填写人： 日期：质检科（评审检测能力）填写人： 日期：经营科（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：备注: 1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2.没有现货的常规产品要求评审部门:加工厂、经营科;3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门;4.特殊合同评审结论一栏由站长签名批准,其它由经营科科长批准。订单确认表编号:JYK-7.2-02 序号: 顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格技术要求质量要求数量及其它要求:评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号: )：顾客确认:联系人:地址:电话: 传真: 邮编: 日期:备注:1. 本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2. 对于有特殊产品的顾客,必需对产品进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;3. 顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。经营科科长签名： 年 月 日供方评定记录表编号:JYK-7.4-02供方名称地 址电话传真 联系人本企业主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力计调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：经营科签名： 日期：首次供货样品检测结果胶结论（是否小批供货）：检测报告编号： 质检科签名： 日期：小批量试用加工适用以性结果及结论：良繁科签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：质检科签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否列入合格供方名录批准时间年度是否列入合格供方名录批准时间年度是否列入合格供方名录批准时间供方业绩评定表编号JYK-7.4-04 序号：供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A，B，C，）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（）；进货外观验证（）：本公司到供方现场验证（）：顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次 / 到货总批次）60质量评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次 / 到货总批次）X 20交期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分： 总评分及处理建议：经营科科长签名： 日期： 管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 合格供方名录编号:JYK-7.4-03 编制: 批准: 日期:序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B,C,)首次列入日期评定表序号年度复评结果 月采购计划编号:JYK-7.4-05 序号:序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:临时采购要求单编号:JYK-7.4-06 序号:序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因:申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期:采购单编号: JYK-7.4-07 序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其它事项:采购员: 日期: 经营科科长批准: 日期:供应商确认(请贵公司 日内确认,将此单传回):签名(盖章): 日期:领料单领料部门： 编号: JYK-7.4-01序号材料名称规格单位数量备注领料人: 主管: 时间:领料单 领料部门： 编号: JYK-7.4-01序号材料名称规格单位数量备注领料人: 主管: 时间:顾客财产问题反馈表编号: LFK-7.5-05 序号:产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录: 签名： 日期：验证记录: 签名：日期:顾客处理意见:签名:日期:顾客财产问题反馈表编号: LFK-7.5-05 序号:产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录: 签名： 日期：验证记录: 签名：日期:顾客处理意见:签名:日期:测量监控设备履历卡编号: ZJK-7.6-01 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点(包括迁移记录)：备注：填表人：测量监控设备履历卡编号: ZJK-7.6-01 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点(包括迁移记录)：备注：填表人：测量监控设备一览表编号: ZJK-7.6-02序号设备编号名称及 型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期核准机构备注计量校准计划编号: ZJK-7.6-03序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期内校记录表编号: ZJK-7.6-04 序号:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部门校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：销售情况反馈表编号: JYK-7.2-03 序号:时间:从 年 月 年 月代理商名称地 址电话、传真联系人每月产品销量及季度总销量、库存情况：包装坏损情况(件数、主要原因及所占比率)：处理意见：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议：负责人签名： 日期：备注：(请按季度填写,报告经营科 电传: )售出成品质量报告(第 季度) 编号:JYK-7.2-04时间： 年 月 年 月 序号：企业及各代理商每季度各产品销量及总销量、库存情况：主要缺陷：处理意见：顾客的投诉、需求各期望：代理商的评价意见、需求和建议：建议的改进、纠正和预防措施：备注：站长批示：签名： 日期：编制： 时间； 审核： 时间：顾客满意程度调查表编号:JYK-8.1-01 序号: ： 请您协助我们完成此张调查表，您只要在表中填写一定的分值，并对我们的不满意之处提出改进建议，总分可由我们核算。对您的合作，我们表示由衷的感谢，对您提出的宝贵意见，我们会认真对待、切实改进。指 标 满 意 程 度很满意（10-9）满 意（8-7） 一 般（6-5）不 满 意（4-3）极不满意（2-0）质 量交货期服 务价 格总分：改进建议：顾客签名：日 期：编制： 审核：时间： 时间： 年度内审计划编号: XZK-8.2.2-01审核目的:被审核部门