有害物质和污染源辨识及控制程序A1.doc

天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 有害物质识别和控制程序文件适宜性修改一览表修改版本修改内容修改签名修改日期A1修改5.3.4，删除5.3.5.2，5.3.6，增加5.4，5.5郭水龙2008-08-21文件编号：TP027文控中心管控盖章版本：A1第1页共4页拟制：审核：批准：天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 有害物质识别和控制程序1 目的:有效识别和控制本公司产品及制程中的有害物质，从而确保产品在我公司内部不受到污染.2 范围:适用于公司HSF产品管理的相关活动.3 定义:3.1 HS:环境危害物质的简称,部品、材料等含有的物质,或者在其制造时所使用物质中对人体或者地球环境持有显着环境影响的物质.重点为RoHS物质。3.2 HSF:有害物质减免.4 权责: 4.1 质量部 ：负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。制作有害物质和污染源辨识及控制清单 。 4.2 与HSF有可能的污染源控制直接相关的人员：应做好本岗位污染控制工作。4.3 各部门负责人：部门有害物质识别和污染源评价的工作，讨论制定控制措施。4.4 管理者代表：审批有害物质和污染源辨识及控制清单 5 程序要求5.1 过程有害物质过程识别5.1.1 识别的原则:在识别有害物质时要考虑以下几个方面：5.1.1.1 污染源辨识应依据有关法律法规及客户有关标准，结合工厂实际情况，5.1.1.2 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识5.1.1.3 有害物质识别应考虑公司所有使用的材料,辅料,助剂,设备等5.1.2 辨识和评估时机:各部门及管理代表在以下情况，应考虑进行有害物质辨识和评估：5.1.2.1 体系建立之初，5.1.2.2 在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关 方要求等情况下，可适时进行识别5.1.2.3 当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评 估活动。5.1.2.4 当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。5.2 过程有害物质识别的步骤5.2.1 由质量部 组织进行全厂有害物质污染源辨识。5.2.2 质量部 组织各部门选择和确定可能含有有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程,仓储,生产场所等多方面。作成有害物质和污染源辨识及控制清单 。5.2.2.1 污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入有害物质和污染源辨识及控制清单 登记。 各部门将识别出的有害物质和污染源辨识及控制清单 交质量部汇总，再交由管理 者代表审批。 文件编号：TP027文控中心管控盖章版 本 号：A1第2页共4页天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 有害物质识别和控制程序 5.2.2.2 质量部 及时收集相关法律法规和客户HSF要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的环境管理物质控制标准.5.2.3 管理者代表组织工程、质量部 、生产等部门，对公司有害物质和污染源辨识及控制清单 进行评估，讨论制定控制措施。5.3生产过程(工序)评估5.3.1建立体系初，由质量部 将所有有可能被污染的制程进行评估；5.3.2评估原则；5.3.2.1所有有可能对产品产生污染的过程(工序)均需评估；5.3.2.2当产品有其他物料附加或附着时，且与产品不能隔离的需对其物料及辅助物料进行评估；5.3.2.3 每一类产品的相关过程(工序)至少对一个样本进行评估.5.3.2.4当制程中环境，工艺及用料等有变更时，,要对该过程(工序)重新进行评估；5.3.2.5当制程中无变更时,每年至少重新评估一次，以确保其有效性5.3.3对生产过程实施评估目的：确保产品在生产过程中不受到污染。5.3.4 HSF特殊过程控制可以采取的方法： 每个过程可按照：人、机（设备、仪器、治具等）、料、法、环等方面去进行风险识别和评估。A 对工序输入、输出的产品（材料、半成品、成品）实施检测(必要时，比如锡丝用错)， 以判定该工序是否对产品产生污染.B 用最坏的情况进行试验，评估有害含量，再假若这些有害成份全部转移到下一产品，计算 一下是否会超标。C操作人员应有上岗培训并经考核合格。5.3.5对HSF过程控制.5.3.5.1本公司将HS和污染源的评价为高,中,低三个不同严重度的风险等级.5.4 公司目前无HSF特殊过程，若有时按5.3.4进行管理。5.5 目前在HSF方面的重点工序为：丝印，焊接，SMT，按照“过程有害物质及污染识别清单”进行管理。文件编号：TP027文控中心管控盖章版 本 号：A1第3页共4页天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 有害物质识别和控制程序5.3.7紧急处理:5.3.7.1当有信息显示环保产品可能被污染或误用时,发现部门应立即提出紧急交质量部处理.依作业. 5.3.7.2当已有确切证据显示环保产品已被污染或误用时,环保产品应立即停止生产,所有相关的物品全部隔离,成品停止出货,待质量部分析. 依作业.5.3.7.3当已有确切证据显示环保产品已被污染或误用时,业务部应及时向客户通报,依照双方合约处理。必要时召回。并由管理者代表召集相关人员检讨应对措施. 依作业.5.3.7.4环保产品生产制程中的所有标示应保持完好.若标示脱离或无法识别,需重新评估.如重新