与产品有关要求的评审程序.doc

与产品有关要求的评审程序1 范围本标准规定了与产品有关要求评审的职责和工作程序，确保顾客的要求得到规定和满足。本标准适用于与产品有关要求的确定和评审。2 规范性引用文件本章无条文。3 术语和定义本章无条文。4 职责4.1 质量科技部为合同评审的归口管理部门，负责组织项目论证结果的评审，科研合同的评审。4.2 办公室负责生产及零星订货合同的评审。4.3 设计所负责自行生产性质合同评审。4.4 相关部门负责与其职能有关的合同内容的审查。5 工作程序5.1 合同评审流程图。5.2 管理要求5.2.1 与产品有关要求的内容包括：a) 顾客在合同、订单、标书和协议中提出的要求，主要为：产品名称、型号规格、技术要求、质量要求、交付的要求、交付后活动的要求等；b) 顾客虽然没有在有关文件中明示规定的要求，但规定的用途如：产品的安全性、舒适性、美观性，已知与其用途如：产品之间的接口、零部件的通用性和互换性等也应作为产品要求，加以确定；c) 与产品有关的法律法规及国家强制性标准，顾客没有明确规定，也应严格规定，作为产品要求；d) 为超越顾客期望的附加要求也应作为产品的要求，如：企业标准、服务承诺等。5.2.2 工厂要充分理解顾客要求，将其转化为产品要求，产品要求经过评审确认后应体现在产品的标准、规范和技术文件中。5.2.3 与产品有关要求评审要求包括：a ) 通过评审规定每一个具体产品的要求；b) 如果合同和订单中的要求与以前表述不一致，应通过评审予以明确和解决；c) 通过评审，确保工厂有能力满足规定的要求；d) 对履行承诺的风险进行充分识别、分析和评价，包括技术方面、交付方面、生产能力方面等。5.2.4 如果顾客是以口头方式提出要求，评审组织单位可采用复述整理顾客要求、再次请顾客认可等方式进行确认。5.2.5 当产品要求发生变更时，应将变更的信息及时传递到相关职能部门和人员，确保相关文件得到更改，更改应征的顾客或其代表同意。5.2.6 应邀请顾客或其代表参加与产品有关要求的评审，保持评审结果以及采取措施的有关记录。5.3 研制项目评审程序5.3.1 与产品有关要求确定后，设计所组织有关人员拟制项目研制任务书/技术规格书或合同草本。5.3.2 质量科技部召集有关技术专家，生产处、质量科技部、财务处、办公室职能部门代表并邀请顾客代表对合同草本内容进行评审。5.3.3 认真做好合同评审记录，参加评审人员对合同评审记录进行确认后，在与产品有关要求评审表上签字。5.3.4 质量科技部对提出的问题及所采取的措施进行检查、落实。5.3.5 与产品有关要求评审表、评审记录、草本由质量科技部保存，保存期限为5年。5.3.6 正式科研合同签订后，质量科技部应及时履行签章手续。5.4 生产项目评审程序5.4.1 办公室组织有关人员拟制生产项目合同草本，并通知有关部门。5.4.2 办公室召集质量科技部、质量科技部、生产处、财务处、设计所有关人员，并邀请顾客代表就合同草本内容进行评审。5.4.3 认真做好与产品有关要求评审记录，参加评审人员进行确认后在评审表上签字。5.4.4 办公室对提出的问题及所采取的措施进行检查、落实。5.4.5 零星订货零星订货合同由办公室自行组织进行，落实原材料、外购件、模具、生产周期等诸生产要素和交货期限、运输方式、付款方式等合同要素之后，便可正式签订合同。5.4.6 办公室应将有关合同评审结果及采取措施的情况向质量科技部汇报并备案，并及时履行签章手续。5.4.7 与产品有关要求评审表、评审记录、草本由办公室保存，保存期限为5年。5.5 设计所自行生产性质的合同评审程序设计所生产性质的合同由设计所自行组织评审，各项目负责人及相关人员参加，落实好生产要件，做好记录，并到办公室备案。5.6 口头订单，与产品有关要求评审主管部门将顾客要求进行整理形成文件，或传真给顾客予以确认，再进行评审。5.7 与产品有关要求的修订5.7.1 工厂提出需变更产品要求时，应征得顾客或其代表同意。5.7.2 顾客提出的产品要求发生变更时，