5 表格110708.doc

记录清单B-04序号记 录 名 称编号保存期使用部门1受控文件清单（内部）B-01/1三年2受控文件清单（外部）B-01/2三年3受控文件清单（部门）B-01/3三年4发文登记表B-02三年5文件更改通知单B-03三年6记录清单B-04三年7资料归档登记表B-05长期8资料借阅登记表B-06三年9环境因素识别与评价表B-07三年10重要环境因素清单B-08三年11危险源辨识与风险评价表B-09三年12重大危险源清单B-10三年13适用的法律法规和其他要求清单B-11三年14管理方案B-12三年15管理方案一览表B-13三年16信息交流记录表B-14三年17管理评审计划表B-15三年18会议记录B-16三年19管理评审报告B-17三年20会议签到表B-18三年21年度培训需求计划B-19三年22年度培训计划B-20三年23培训记录B-21三年24人员能力评价表B-22三年25聘用人员任职申请表B-23三年26特殊工种/特定要求人员花名册B-24三年27设备配置（购置）计划B-25三年28设备台帐B-26三年29设备验收入库单B-27三年30设备运转记录B-28三年31设备大中修计划B-29三年32设备检修记录B-30三年33设备安装、调试、验收记录B-31三年34设备、机具供方评价记录B-32三年 记录清单B-04序号记 录 名 称编号保存期使用部门35合格设备供方名录B-33三年36一标四规范”相关检查记录表非自定表格三年37安全文明施工检查通报非表格三年38违章罚款通知单非表格三年39分部（分工种）工程安全技术交底记录表非自定表格长期40合同评审表B-34三年41合同履约登记表B-35三年42顾客反馈意见登记表B-36三年43合同交底记录B-37三年44供方评价表B-38三年45合格供方名录B-39三年46物资计划表B-40三年47物资进场检验记录B-41三年48紧急放行申请审批报告B-42三年49劳务供方评价表B-43三年50合格劳务供方名册B-44三年51劳务供方业绩考评表B-45三年52项目施工作业月度计划B-46三年53工程/产品质量回访计划B-47三年54保修/服务/回访记录B-48三年55特殊过程能力鉴定/确认表B-49三年56顾客提供财产验收确认记录B-50三年57国家、行业、地方、业主要求的施工记录非自定表格长期58混凝土配合比报告单B-51三年59混凝土配合比通知单B-52三年60砂子试验报告B-53三年61碎石或卵石试验报告B-54三年62拌合物搅拌时间抽检记录B-55三年63预拌混凝土生产记录B-56三年64预拌混凝土发货单B-57三年65预拌混凝土生产通知单B-58三年66砂石含水率检验单B-59三年67监视和测量设备台账B-60三年68监视和测量设备周检计划表B-61三年69监视和测量设备领用单B-62三年70安全质量标准化验收通报非表格三年记录清单B-04序号记 录 名 称编号保存期使用部门71国家、行业、地方、业主要求的检验、评定、验收记录非自定表格长期72劳动保护发放、回收记录B-63三年73废弃物处理记录B-64三年74应急设备清单B-65三年75应急设备检测记录B-66三年76顾客满意度调查表B-67三年77顾客满意度调查结果及分析报告B-68三年78年度内部审核计划表B-69三年79审核组长与审核员任命书B-70三年80内部审核计划表B-71三年81内部审核检查表B-72三年82内部审核首（末）次会议签到表 B-73三年83内部审核不合格报告单B-74三年84不合格项分布表B-75三年85内部审核报告B-76三年86预拌混凝土坍落度检验评定单B-77三年87混凝土抗压强度试验报告B-78三年88预拌混凝土强度检验评定表B-79三年89预拌混凝土生产质量水平表B-80三年90预拌混凝土合格证非表格三年91法律法规和其他要求合规性评价表B-81三年92不合格物资报告B-82三年93施工过程不合格报告B-83三年94工程交付后的不合格报告B-84三年95工程让步接收申请B-85三年96不合格信息通报非表格三年97限期整改通知单B-86三年98事故/事件处理报告B-87三年99纠正/预防措施记录表B-88三年说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。受控文件清单 内部 B-01/1序号文 件 名 称文 件 编 号版本号修改状态受控文件清单 外部 B-01/2序号文 件 名 称文件编号或版本号确认签字确认日期受控文件清单 部门： B-01/3序号文 件 名 称文 件 编 号版本号/修改状态发文登记表 B-02发放日期文件名称分发号领用人备注注：管理体系文件要有分发号。文件更改通知单 B-03文 件 名 称更 改 日 期审 核文 件 编 号同时更改资料批 准更 改 原 因更 改 方 式换 页换 版更改前更改后收文人分发号日 期收文人分发号日 期收 文 人分发号日 期销毁或保留情况： 审批： 日期：记录清单 B04 序号记 录 名 称编号保存期使用部门说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。资料归档登记表 B-05部门/工程项目名称序号归档记录归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数资料借阅登记表B-06环境因素识别与评价表 B-07序号工序或岗位环境因素状态环境影响环 境 因 素 评 价直 接判定法评 价 结 果备 注abcdef总分重要一般评价人： 审批人： 日期：重要环境因素清单序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案 B-08编制： 日期： 批准： 日期：危险源辨识与风险评价表 B-09序号工序作业活动状态危险源可能导致的事故LEC值法直接判定法重要危险因素备注LECD是否评价人： 审批人： 日期：重大危险源清单B-10序号重大危险源产生工序/场所/地点可能造成的危害控制措施控制部门目标方案运行预案编制： 日期： 批准： 日期：适用的法律法规和其他要求清单B-11序号名 称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素编制： 日期： 批准： 日期：管 理 方 案环境（ ） 职业健康安全（ ） B-12目 标指 标方案名称预计完成时间主管部门负 责 人相关部门拟采取措施:财务预算：财务核算部： 日期：措 施 实 施 计 划措 施 内 容进 度 计 划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录：验证人： 日期：管 理 方 案 一 览 表 B-13序号主控部门管 理 方 案 名 称投 资 预 算（元）责 任 人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表部门: B-14序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表 B-15主持人评审日期地点出席人员评审目的评审内容简述有关资料部 门应 准 备 的 资 料 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：会议记录 B-16会议名称地点会议日期主持人记录人出席人员会议记录：注：会议记录可另附页。管理评审报告 B-17主持人审 核会议日期编制人批 准签发日期出席人员报告内容：会议签到表 B-18会议名称主持人会议地点会议时间出 席 人 签 字部 门签 到 人职 务部 门签 到 人职 务年度培训需求计划 B-19 年度培训计划 B-20序号培训内容主办单位培训对象培训时间培训教师学时考核方式 编制： 批准： 年 月 日培训记录 B-21培训时间培训内容教师培训地点主办部门培训内容摘要：考试成绩：姓名成绩姓名成绩姓名成绩培培训效果评价： 评价人： 日期：人员能力评价表 B-22姓 名岗 位评 价 内 容评 价 结 论拟 采 取 措 施文化程度接受培训情况工作能力工作表现胜 任不胜任 考核人： 年 月 日 聘用人员任职申请表 B-23特殊工种/特定要求人员花名册 B-24 序号姓名性别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/工种技术职称发证单位证书编号身份证号码备注制表： 日期 ： 设备配置（购置）计划 B-25设备台帐 B-26 设备验收入库单 B-27 设备运转记录 B-28 设备大中修计划 B-29 设备检修记录 B-30 设备安装、调试、验收记录 B-31设备名称规格型号生产厂家/供应、租赁单位到货日期验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况人员资格（租赁）验收结论参加验收人员签名：备注设备、机具供方评价记录 B-32租赁方名称设备类别和名称地址电话邮编法人代表联系人调查评价内容经营资质和信誉供货能力设备状况(租赁)人员资格(租赁)价格合付款条件风险因素参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）定为合格供方批准： 日期： 序号租赁方名称供应设备机具名称法人代表联系人地址电话年度复评结果合格设备供方名录 B-33 制表： 日期： 批准： 日期：合同评审表顾客名称合同编号联系电话联 系 人评审目的合同签定（ ） 合同修改（ ）合同内容开阔：评审意见 ：参加评审人员签字： 领导意见：同意签订合同（ ） 不同意签订合同（ ） 签字： 年 月 日 备注： B-34注：会议评审应另附会议记录。 合同履约登记表 年度 B-35 序 号项 目 名 称签订日期开工日期工程质量计划完成日期实际完工日期备注顾客反馈意见登记表 B-36顾客名称反馈人反馈日期反馈时间电 话处理日期处理时间传 真意见内容：处理情况： 处理人： 年 月 日顾客确认意见： 顾客签字： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日合同交底记录 B-37项目名称签订日期建设单位交底日期监理单位交底地点交底内容：(l)工程概况及合同规定的工作范围：(2)工期要求。包括：总进度计划、开竣工时间：(3)质量要求。包括：质量目标、验收、移交及保修方面的要求：(4)成本目标及工程款支付（预付款、工程进度款、最终付款、保留金）方面的规定：(5)主要资源配置需求及配置情况：(6) 合同争议解决的约定：(7) 其他： 交底人：接底人签字：供方评价表 B-38供方名称供应产品类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容产品生产能力差 一般 较好 好技术装备情况差 一般 较好 好质量管理体系情况差 一般 较好 好样品检验（试用）情况差 一般 较好 好同类产品其他用户使用情况差 一般 较好 好供货历史业绩差 一般 较好 好参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）定为合格供方批准： 日期：年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期201 年度复评记录 续表复评内容资质的有效性差 一般 较好 好提供的施工材料、构配件、设备机具质量水平极其稳定型差 一般 较好 好交付的及时性及履约情况差 一般 较好 好运输费用差 一般 较好 好售后服务差 一般 较好 好参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）继续为合格供方批准： 日期：合格供方名录 B-39序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表： 日期： 批准： 日期：物资计划表 B-40材料名称规格单位计划数量单价库存数量金额申请数量批准数量详细用途 编制： 日期： 批准： 日期：物资进场检验记录 B-41供方名称：验证地点：产品名称规格型号数量验证内容：验证意见：验证人员单位姓名签字验证时间 年 月 日紧急放行申请审批报告 B-42物资名称使用部位规 格使用日期数 量申 请 人审核人审核日期批准人批准日期劳务供方评价表 B-43分包方名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码资质证号调查评价内容劳务能力人员素质情况质量管理体系情况提供的服务情况其他用户反馈意见与本公司合作的业绩参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）定为合格分包方批准： 日期：年度复评记录：（是否继续列为合格分包方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期 201 年度复评记录 续表复评内容资质的有效性人员资质工程质量工程进度现场环境参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）继续为合格劳务分包方批准： 日期：合格劳务供方名册序号分包方名称提供劳务工程名称法人代表联系人地址电话年度复评结果B-44 制表： 日期： 批准： 日期： 劳务供方业绩考评表 B-45项目施工作业月度计划 B-46工程/产品质量回访计划 B-47序号工程/产品名称交付日期被回访单 位回 访日 期备 注、编制： 日期： 审批： 日期：保修/服务/回访记录 B-