原材料、产成品仓库管理流程.doc

*有限公司原材料、产成品仓库管理流程（试行）1、目的为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。2、适用范围原料及成品仓库管理人员 3、岗位职责要求3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。 3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。4、原材料入库流程4.1、原料保管员接到进厂通知后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕进行空车过磅，地磅员打印计量单并登记台账，化验员出具检验报告单，原料保管员收货入库并记录存货台账，开具采购入库单，采购入库单由采购部门核算折扣数量、确认采购单价及金额。采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经理审核签字后交财务一份，采购部一份。4.2、采购入库单必须包含下列附件：供货单位随货同行单据、过磅单据；随货同行单据要求开具规范，品名、规格、数量、单价、金额等要素齐全。品管部门检验报告单；检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完整。我公司过磅单。过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。5、原材料出库流程5.1、生产领用出库：生产部根据生产任务单向原料保管员及投料员下达投料指令，原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位置及投料数量，投料完成后投料员填写投料记录表，原料保管员根据投料记录表开具原材料领料单，领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后交财务一份、生产部一份。5.2、销售出库：发生对外销售的原材料时，由销售内勤开具销售出库单，原料库管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字生效，交销售一份，财务一份。原料销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。5.3、报废出库：原材料因过期变质及其他原因需要报废时，由品管部开具原料报废单，经相关部门负责人签字审核后，原料仓管员依据原料报废单开具其他出库单，原料报废单他为其他出库单必要附件，其他出库单交财务一份、品管部一份。6、 回机料入库、出库流程6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围，由生产部班组长、现场品管确认尾料品种、数量，原料仓管员填写回机料入库单；6.2、回机料使用时，由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量，原料仓管员填写回机料出库单。7、产成品入库流程7.1、当天生产的合格产品，必须当天办理产成品入库手续。7.2、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。7.3、产成品入库单必须包含附件：打包记录表，根据生产实际情况由打包组据实填写；产成合格检验报告，由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。8、产成品出库管理8.1销售出库，由销售内勤开具销售出库单，产成品仓管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字后生效，交销售内勤一份，财务一份。产成品销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。8.2回机出库，当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售时，经品管部门检验，判定可以进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具调拨单，将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。8.3、报废出库，产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具其他出库单，进行产成品报废处理。附：1、采购入库单 2、领料单 3、产成品入库单 4、销售出库单 5、其他出库单 6、调拨单采购入库单供应商：日期：编号：源单类型：源单编号：采购方式：收料仓库：备注： 序号代码名称规格单位实收 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人：采购部：品管部：仓库：制单：产成品入库单交货单位：日期：编号：源单类型：源单编号：收货仓库：备注： 序号代码名称规格单位实收 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人：生产部：品管部：仓库：制单：销售出库单购货单位：日期：编号：源单类型：源单编号：发货仓库：备注： 序号代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人：财务部：销售部：仓库：制单：领料单领料部门：日期：编号：发料仓库：备注： 序号代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人：生产部：投料人：仓库：制单：其他出库单部门：日期：编号：发料