风险的控制与评估管理程序.doc

ISO文件编号 风险评估控制管理程序版本/次A/0颁布日期页 次3/3 风险评估管控程序文件编号：制订单位：管理者代表版本版次：A/0总 页 数：共 3 页制订日期：生效日期：核 准审 核制 定1.目的: 为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。2.范围: 本厂生产制造中可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。3.权责:人事部：负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进；生产部：负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进；物控部：负责原物料和产品维护方面的风险评估及管控措施的跟进；4.作业内容4.1各部门依据下表中罗列的潜在危害产品品质或对人员造成伤害的风险的评估进行相应的管控措施：风险描述风险影响管控方法及措施跟进部门员工生病员工带有转然性疾病，污染到产品，危害到接触者（包括使用者）的健康1. 接触到产品的岗位不招收传染病员工；2. 定期安排体检3. 生病员工需请假接受治疗。人事部不讲卫生不洗手，随地吐痰，触摸产品，对产品造成污染1. 宣导讲卫生的重要性；2. 配置洗手液及清洁用水人事部留长指甲长指甲中的细菌影响到产品的清洁1. 员工不可以留长指甲2. 根据产品不同的清洁要求，要求员工佩戴手套等人事部小动物进入车间、仓库产品、物料可能受到污染，影响到产品的清洁，有可能转播细菌，影响到接触者（包括使用者）的健康1. 不允许在场内养小动物2. 保安对厂区进行巡查人事部仓库生产部在车间饮食招来老鼠或苍蝇等害虫1. 不允许在车间吃零食2. 各部门管理人员进行日常的检查3. 保安在岗时，不允许将食品带入厂区人事部生产部老鼠的死亡磁生细菌，招引苍蝇，蚊虫等，污染产品的卫生和工作环境，危害接触者（包括使用者）的健康1. 不使用毒药灭鼠2. 货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠，如老鼠笼等每天安排人员打扫车间、仓库保持厂区环境的整洁生产部人事部过多的蚊虫磁生细菌，转播疾病，员工受到危害，产品受到污染1. 安装灭蚊灯2. 经常清洁车间及厂内各个角落生产部杀虫剂的使用错误的喷在产品上，使用者接触后危害身体健康1. 明确标识物品的名称，使用方法及危害性2. 使用正确的容器，摆放在指定的场所3. 专人管理4. 产品的出货需抽检送样检测生产部风险描述风险影响管控方法及措施跟进部门化学品的使用采用不符合环保要求的油漆等材料，对环境造成危害；对接触者造成危害1. 采购符合环保要求的材料2. 进料时，要求供货商提供产品符合性声明，并定期提供有效地相关测试报告3. 产品在半成品、成品等过程中需通过严格的各种测试。4. 生产过程中，提供第二容器，并要求使用人员佩戴口罩和手套。人事部生产部仓库废弃物的过量过长时间的储存发生异味招引蚊虫，危害到产品的清洁、人员的健康1. 厂区内各处配置各式垃圾桶，分类收集废弃物2. 厂内每天清理废弃物人事部生产部头发掉落到产品中影响到产品的清洁状况，影响接触者（包括使用者）的健康1. 包装车间的员工需戴工帽工作2.尽量不要留长头发，保持头发的清洁生产部员工装饰物掉落到成品中小孩拾到后，可能误吞食1. 上班时不可佩戴装饰物2. 成品组装及出货进行严格的检查生产部利器掉落在成品中可能被小孩误用，收到伤害1. 制定利器管制规定2. 对利器的领用、发放进行记录3. 管理人员巡查是否有落实生产部行政部成品，物料直接摆放于地面上产品、物料易受灰尘，昆虫污染，易受潮，影响产品、物料清洁和品质1. 产品、物料摆放于卡板上，2. 生产过程中巡查是否有落实3. 制定相关规定以规范作业生产部人事部恐怖人员或组织混入工厂产品或者饮用水可能受到投毒，混入其他物品等造成安全隐患1. 建立完善的C-TPAP反恐体系2. 严格按反恐体系要求进行各个部门机器设备漏油产品或者物料收到污染，从而影响产品清洁和品质1. 机器设备使用部门每天进行日常点检；2. 维修部定期对机器设备进行保养。生产部人事部机器设备故障影响生产进度，可能导致不能按时交货，不能满足客户要求1. 维修部定期对机器设备进行保养，维修2. 机器设备使用部门在发现机器设备发生故障的时候，及时通知维修部，争取在最快时间内修好；3. 机