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文档简介

供电局内部审核检查表 第 页受审核单位安监部审核人员 *审核日期2010年 月 日序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟踪记录SECP分析要素节点SECP11.11.1.1安全生产方针查制定的方针内容是否符合下列要求： 安全指标。 企业遵守国家法律、法规的承诺。 企业发展战略的目标和方向。 企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺。 顾客、员工、社会和其它相关方的需求。 查是否有经局安委会审核，局长签发的证据。21.11.1.2安全生产方针的传达与沟通查是否在整个企业中公布、张贴 是否有培训及学习的记录 是否印刷在安全工作手册中 查是否有向相关方传递和向公众披露的证据 抽查相关人员是否了解安全生产方针的内容和涵义3安全生产职责与权限 查各级、各岗位人员的安全生产责任制是否包括以下 内容： 安全生产职责 到位标准 权限与义务查到位标准是否有以下内容31.21.2.1 贯彻、落实政策法规的行动 组织、参加的安全生产活动 执行安全生产的巡视、检查 参与风险评估研究 参与体系的内审 对评估发现问题的处置 对纠正行为的实施进行回顾 参加应急演练与救援 参与安全事故调查 对安全生产风险管理体系进行回顾 日常事务包括与相关方
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