氯碱化工质量手册.doc

目 录0.1颁布令(3)0. 2管理者代表任命书(5)0. 3质量方针和质量目标(7)0. 4前言(9)1. 范围(11)2. 引用标准(11)3. 术语和定义(11)4. 质量管理体系(13)4.1质量管理体系总要求(13)4.2文件要求(15)5. 管理职责(31)5. 1管理承诺(31)5.2以顾客为关注焦点(34)5.3质量方针(36)5.4. 质量目标 (38)5.5职责 、权限与沟通(42)5.6管理评审(45)6. 资源管理(48)6.1资源提供(48)6.2人力资源(49)6.3基础设施(54)6. 4工作环境(58)7. 产品实现(60)7.1产品实现的策划(60)7.2与顾客有关的过程(62)7.3设计和开发（删）7.4采购(67)7.5生产和服务提供(73)7.6监视和测量装置的控制(84)8. 测量、分析和改进(88)8.1总则(88)8.2监视和测量(90)8.3不合格品控制(104)8.4数据分析(109)8. 5改进(112)附一 公司组织机构图附二 公司质量管理机构图附三 工艺流程简图附四 公司部门代号分发号一览表附五 质量管理体系职能分配表附六 文件更改一览表颁 布 令本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第二版，现予以颁布实施。本质量手册是我公司建立、实施和保持质量管理体系、实现质量方针和质量目标的纲领性文件，是全公司开展质量管理的行为准则，是向顾客提供质量保证的依据。全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日管理者代表任命书根据我公司质量管理体系运行的需要 ，任命段琳同志为公司质量管理体系运行管理者代表，行使以下权利：、负责公司质量管理体系的建立和保持；、负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求；、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；、负责组织对质量管理体系运行的审核工作；5、负责本公司质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。 总经理：2007年 7 月 2 日质量方针顾 客 至 上 诚 实 守 信产 品 创 优 持 续 改 进质量目标聚氯乙烯树脂：一等品率78% 每年递增 1%烧碱：片碱 优等品率80% 每年递增1% 液碱 一等品率95% 每年递增1%顾客满意度 85% 每年递增 3% 内蒙古君正化工有限责任公司总经理：年 月 日企 业 简 介内蒙古君正化工有限责任公司位于乌海市海勃湾区“715”地区，公司占地面积51万平方米。公司从建厂到现在，经历了三个转型阶段，最早为内蒙古第二通用机械厂，属于1965年筹建的军工企业，1985年下放地方管理后开始军转民，1988年转产为化工企业；第二阶段，经原国家经贸委批准银行债转股后，于2002年3月份改组为中国华融资产管理公司控股的有限责任公司；最后，按照国家、自治区关于深化国有企业的改革精神，在于2004年10月以华融资产管理公司出让股权为契机，进行了产权制度改革，依法向乌海慧通实业有限公司转让，成为乌海市君正科技产业集团公司的一家成员企业。企业转制后，按照集团公司要将企业做大做强的总体思路，2005年进行了技术改造，目前，公司年生产能力已达到树脂5万吨、烧碱5万吨。并且，投入大量资金上环保项目，达到烟尘达标排放和污水排放。公司在职员工958人，其中管理、技术人员118人。为了适应市场经济发展的要求，不断的提高公司的整体管理水平和服务意识，提高产品质量，增强顾客满意度，坚持“顾客至上、诚实守信、产品创优、持续改进”的质量方针，以适应激烈的市场竞争形势。我公司的主要产品有：PVC树脂、烧碱。公司依据GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求，编制了本公司的质量手册以及其他管理体系文件，用于规范和指导我公司的质量管理工作，以期通过质量管理体系在我公司的建立、运行、并持续改进，确保我公司产品为满足顾客要求提供质量保证，实现公司的质量方针和质量目标。地址：内蒙古乌海市海勃湾“七一五”地区电话：04736989855邮编：016000传真：04736989871单位名称：内蒙古君正化工有限责任公司1、范围1.1总则：本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系。建立质量管理体系的目的是为了证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适应法律法规要求的产品，增强顾客满意。1.2本公司的质量管理体系范围:产品范围:烧碱、聚氯乙烯。过程范围：除设计开发，顾客财产外的GB/T19001-2000要求的所有过程。部门范围：见质量管理体系机构图。删减条款及理由：7.3设计和开发：本公司一直按国标组织生产，工艺是常规工艺，故进行删减。7.5.4顾客财产：本公司不存在顾客财产，故进行删减。上述条款删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任。2、引用标准GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求本公司的标准：原辅材料检验标准编号为HH/JK/QB7.1-001过程产品检验标准包括氯碱厂化验操作规程 编号为HH/JK/QB7.1-002-006、树脂厂化验操作规程 编号为HH/JK/QB7.1-002-007。最终产品检验标准 工业用氢氧化钠：标准号GB20993 悬浮法通用型聚氯乙烯树脂：标准号GB5761933、引用的术语GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 2 页第 1 页章节号4.1标题质量管理体系总要求更改 次1、目的：明确按照GB/T190012000idt ISO9001:2000建立，实施保持改进质量管理体系总的思路和要求，运用体系方法和过程方法，以确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意。2、范围：适用本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系总要求的控制。3、职责：3.1总经理对质量管理体系总要求承担全面领导职责。3.2管理者代表对质量管理体系符合总要求负责日常工作领导。3.3安全质管部对质量管理体系达到总要求归口管理，并实施监督检查。3.4各职能部门确保质量管理体系在本部门的有效运行。4、工作程序4.1公司质量管理体系的总要求是：建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.2本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，采用过程方法来予以实现，采用过程方法对组织实施管理，并按以下内容要求进行体系的建立、实施、保持和改进：4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 2 页第 2 页章节号4.1标题质量管理体系总要求更改 次a确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b确定这些过程的顺序和相互作用；c确定为确保这些过程有效运行所需的准则和方法；d确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视；e测量、监视和分析这些过程；f实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和这些过程本身的持续改进.4.3质量管理体系是通过以文件的形式进行表述,即按照GB/T190012000idtISO9001:2000标准要求建立质量管理体系文件，作为质量管理体系运行的依据。4.4质量管理体系总要求的控制，由安全质管部归口管理，各职能部门负责组织实施。在各部门管理本部门内所使用过程的基础上，安全质管部负责过程管理的组织协调及监督检查工作。4.5各职能部门应按本章要求，管理好本部门的相关过程。本公司外包过程是:与顾客有关的过程、采购过程、采购信息。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 1 页第 1 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括： a质量手册（质量方针、质量目标、标准要求的六个程序文件）。 b质量作业文件和质量记录。4.2.2本公司质量手册包括：a质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见12）；b为质量管理体系编制的形成文件的程序；c质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3职责a、总经理负责制定质量方针和质量目标，确保全公司相关职能和各层次质量目标的制定；b、管理者代表负责质量手册的审核及质量管理体系的日常管理工作；c、安全质管部负责质量手册、公司质量管理体系文件的归口管理，并负责体系文件编制的有关组织和协调工作；d、生产技术部负责技术类文件的控制和管理；e、企管部负责各部门质量目标的实施、监督、检查、考核的归口管理及组织领导工作。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 1 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.2.3文件控制程序1 目的质量管理体系文件是建立、实施、保持和改进质量管理体系的基础和重要依据，并用以沟通意图和统一行动。对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性、充分性和有效性，确保质量管理体系有效运行，实施持续改进。2 范围适用于本公司质量管理体系文件及外来文件的控制和管理，本程序对文件的编制、审批、标识、发放、使用、更改、回收、销毁和归档及有效性评价、改进等作了具体规定。3 职责3.1总经理负责制定质量方针和质量目标，确保全公司相关职能和各层次质量目标的制定；3.2管理者代表负责质量管理体系文件的审核、批准；3.3安全质管部负责质量手册、全公司质量管理体系文件的归口管理，并负责体系文件编制的有关组织和协调工作；3.4生产技术部负责技术类文件的控制和管理；3.5总经理办公室负责行政类文件的控制和管理，负责体系文件原稿的4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 2 页章节号4.2标题文件要求更改 次归档。3.6各职能部门负责与本部门有关过程所需文件的管理。4 工作程序4.1文件分类及保管4.1.1质量管理体系文件（以下简称文件）按其性质和用途可分为以下三类：a、质量手册（包含质量方针、质量目标与标准要求的六个程序文件）由总经理办公室备案保存，文件代号为QA。b、质量作业文件，分为管理类、技术类和行政类文件，文件代号为QB。 管理类文件：如质量策划形成的文件包括有关职责、权限与沟通方面的规定、有关办法、制度、准则等文件，以及标准中有关体系运行过程控制中要求的其他管理性规定等。由相关部门保存并报总经理办公室备案。技术类文件：如工艺文件、产品标准、验收准则、操作规范以及其他有关产品实现过程中的技术文件，由相应的业务部门保存、使用。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 3 页章节号4.2标题文件要求更改 次行政类文件：任命书、奖励惩罚通报等由总经理办公室保存。c、质量记录：是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件，它是一种特殊类型的文件，将另行制定程序文件进行控制和管理，文件代号为QC。4.1.2文件控制状态a、质量管理体系文件均应得到控制，为对使用中的质量方针、质量目标、质量手册、质量作业文件实施控制，每个部门对此类文件均应分类建立受控文件清单，总经理办公室建立全公司受控文件清单。对文件更改状况进行动态记录，每份文件应附有文件更改一览表,用以标明更改状态；b、质量管理体系运行中作废的文件，因正当理由需作废留存的加盖“作废保留”印章；c、本公司文件的媒体以纸张为主，也包括电子媒体及OA办公系统。4.2文件的编制4.2.1文件编制是文件控制中首要的过程，它包括策划、调查、研究、分析、讨论、确定、编写形成各类文件，文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 4 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.2.2公司总经理负责制定本公司的质量方针和总质量目标，并阐明其含义，质量目标应是可测量的。4.2.3企管部制定各职能部门、各分厂的质量目标，各分厂制定各层次的质量目标，质量目标应包含产品要求所需的内容。4.2.4质量手册由安全质管部负责组织全公司有关主管各过程的部门参加的体系文件编写小组进行编制。4.2.5总经理办公室负责公司各职能部门（除行政类）质量作业文件编制的有关组织和协调工作，各质量作业文件具体由文件相应主管职能部门进行编制。4.2.6外来文件的识别外来文件包括有关上级部门下发的质量工作文件、法律、法规要求以及国际标准、国家标准、行业标准、国家计量检定规程等，分别由各主管部门负责识别。4.3文件的审批4.3.1质量方针、质量目标由总经理审批。4.3.2质量手册由安全质管部组织各部门负责人评审、会签、经管理者代表审核后，由总经理批准。4.3.3涉及几个部门使用的质量作业文件由文件编制部门负责人审4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 5 页章节号4.2标题文件要求更改 次核，经相关部门评审，会签后，由主管领导批准，仅涉及本部门使用的文件由本部门评审，由负责人批准。4.3.4外来文件的适用性由主管部门负责人审批4.3.5上述文件必要时由其主管部门组织评审，若更改，再次批准。4.4文件的标识4.4.1质量管理体系文件的编号：a、质量手册：公司名称代号QA版次，手册中各章以章节号区分；例如：QA01表示公司质量手册第1版。b、各部门其他质量文件： 公司名称/部门代号/文件类别 过程要点章节号文件顺序号；例如：/XS/QB8.201，表示集团公司供销部发放质量文件在第8.2章节中的第一个文件。行政类文件编号：集团公司发年号顺序号。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 6 页章节号4.2标题文件要求更改 次c、质量记录：其编号见质量记录控制程序；d、外来文件使用原编号，无编号执行上述编号规则。4.4.2各部门代号见公司部门代号一览表4.4.3文件的受控状况a、受控的质量管理体系文件，加盖“受控”章应经批准并给予文件编目；b、作废的文件因正当原因，经审批同意留存的在其首页加盖“作废保留”印章；c、文件更改，换版以更改次数或版次为标识。4.5文件的发放4.5.1经批准执行的文件由其主管部门确定发放范围及进行发放，发放前在文件发放登记表上登记“原稿”存档，下发文件为原稿复印件，发放时应在文件首页加盖“分发号”。4.5.2各职能部门应设有兼职文件管理员，对接收的文件分类登记在受控文件清单上。4.5.3在文件发放时，负责发放的部门对更改或换版文件应及时收回接收部门相应文件的作废文本，并在“文件发放登记表”上作好4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 7 页章节号4.2标题文件要求更改 次记录，确保使用处文件，均为有效适用版本。4.5.4外来文件应由其主管部门按需要分发，并跟踪其有效性，及时更新，确保使用处均为现行有效版本。4.6文件的使用4.6.1文件一经颁发，各部门对收到的文件要认真学习，加深理解，以达到内部沟通、统一行动的目的，任何部门和个人必须认真执行，不能擅自修改。4.6.2应确保使用处获得有关版本的适用文件，确保使用场所无失效或作废文件。4.6.3应确保文件标识清楚、目录清晰，易于识别和查阅。4.6.4受控文件只准在本公司内部使用，任何部门和个人不得擅自复制或对外提供，确需复制或对外提供时，应填写文件领用申请单经部门负责人审批，发放部门核实。4.6.5文件应妥善保管，不得丢失或损坏，文件应贮存在干燥、通风、整洁并易于检索的地方，文件应分类进行存放。4.7文件的更改4.7.1质量手册由安全质管部组织更改，填写文件更改申请4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 8 页章节号4.2标题文件要求更改 次经管理者代表审核，上报总经理批准后，由安全质管部发放文件更改通知单， 文件持有者更改。4.7.2其他文件的更改由提出部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，由主管部门发放文件更改通知单。当原审批部门变更时，现审批部门应获得所需的背景资料，再由各相应部门指定人员进行更改，发放、处理。4.7.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.7.4各职能部门应及时填写受控文件清单和文件更改一览表，确保文件的更改及修订状态能清楚地得到识别。4.8文件的作废、销毁和换版a、所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用；b、为某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“作废保留”章；c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请经管理者代表批准后，由主管部门组织实施；4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 9 页章节号4.2标题文件要求更改 次d、当文件经多次更改或大幅度更改时，原文件审批部门审批后， 可进行换版，重新发放。原版文件作废，如保留，加盖“作废保留”章。4.9文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记。4.10文件的归档4.10.1公司的质量手册、质量作业文件中的管理类文件经审批后，原版文件定期由主管部门交总经理办公室归档。4.10.2行政性文件由总经理办公室负责定期归档。4.10.3各部门使用其他质量作业文件由各部门自行存档。4.11过程的监视和测量及有效性评价和改进4.11.1文件控制作为一个过程应设立监视和测量点，应把文件的批准、发放、更改、审批做为重要监视点，通过对受控文件清单、文件更改一览表和文件实际使用情况的监督检查考核作为文件控制的测量点，对文件控制的有效性进行评定。4.11.2文件的形成和实施是一项增值活动，总经理办公室应组织各4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 10 页第 10 页章节号4.2标题文件要求更改 次职能部门开展对文件实施有效性的评价活动，按文件控制过程的质量目标进行评价，实施对文件的管理及进一步改进完善。5.相关/支持性文件5.1公司部门代号分发号一览表5.2档案管理办法6.适用质量记录6.1文件签发文纸6.2受控文件清单6.3文件发放登记表6.4文件领用申请单6.5文件更改一览表6.6文件借阅、复制记录6.7文件更改申请6.8文件更改通知单6.9作废文件留用申请表6.10文件销毁申请4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 5 页第 1 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.2.4质量记录控制程序1 目的对质量记录进行控制，确保质量记录的准确、可靠、完整、适时有效，为产品过程符合规定的要求及质量管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。2 范围适用于本公司在质量管理体系运行及产品实现过程中所形成的各种质量记录的控制和管理。3 职责3.1管理者代表对质量记录负领导职责。3.2安全质管部是质量记录控制的主管部门，对集团公司的质量记录统一标识、编目，并对各部门质量记录控制监督检查。3.3各部门负责本部门质量记录的控制。4 工作程序4.1质量记录的分类：按形式分类可分为：各种报告、表格、监视和测量的记录等。4.2质量记录表格的编制和审批。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 5 页第 2 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.2.1各部门编制本部门使用的质量记录表格，由部门负责人审批。4.2.2涉及几个部门使用的质量记录表格由主管部门编制，管理者代表审批。4.3质量记录标识：4.3.1质量记录的编号是质量记录的主要标识，编号由四部分组成：a、公司代号b、质量记录代号：QCc、标准过程要点章节号记录顺序号。d、质量记录表格版次号：如经换版则第一次换版用加括号的英文字母A表示，具体执行按文件控制程序。4.3.2质量记录的编号由安全质管部负责实施。4.3.3为分清属同一顺序下不同的质量记录，在每份质量记录右上方应有编号为NO：自然数表示，如 NO：001。4.4质量记录表格发放：按文件控制程序中文件发放的有关规定进行。4.5质量记录填写和使用。4.5.1质量记录一律用钢笔、圆珠笔填写，字迹要清晰、整齐。4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 5 页第 3 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.5.2质量记录一般不允许更改，如误填，应用划改，并签名、注明日期。4.5.3各部门应建立各部门的质量记录清单，安全质管部应建立全公司的质量记录清单，记录应准确、适时有效。4.5.4质量记录表上每一栏目均应填写，凡空白项应划斜杠号，记录人必须签全名，并注上日期。4.5.5凡需审批的质量记录均应完成全部程序，并签名、注上日期，质量记录应完整和有效。4.6质量记录收集和检索4.6.1各部门文件管理员应定期收集本部门使用或其它部门传递的质量记录，根据记录的分类及数量，按月、季或年度装订成卷，便于检索。4.6.2质量记录应保持整洁，便于查阅，质量记录一般仅供本公司内部使用，须经记录管理人员同意，方可查阅，如合同有规定经管理者代表批准才能让顾客阅览及复印有关质量记录。4.7质量记录的传递：按程序及规定的要求传递4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 5 页第 4 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.8质量记录表格的换版4.8.1使用中的质量记录表格对其适宜性、充分性，必要时安全质管部门组织评审，如需要更改，应由更改提出部门填写文件更改申请，提出更改理由，并提交一份换版的新表格，按文件控制程序由安全质管部实施更改。4.8.2质量记录表格换版应有版次号，由原发放部门发放到使用部门或使用人，并收回作废版本，需保留的加盖“作废保留”章。4.9质量记录的贮存和保护4.9.1各职能部门的质量记录平时使用时应由负责人妥善保管，并按规定期限交文件管理员集中保管。4.9.2各职能部门应按质量记录类别，分类保管。4.10质量记录保存期限质量记录的保存期限由质量记录编制部门确定，并在质量记录清单中注明。报告形式的质量记录应注明保存期限。4.11质量记录的保存各部门自行保存本部门的质量记录4质量管理体系文件编号HH/QA-02版次第二版共 5 页第 5 页章节号4.2标题文件要求更改 次4.12质量记录的销毁需销毁的质量记录，经安全质管部负责人批准后，由保存部门销毁，安全质管部监督执行。4.13过程的监视和测量以质量记录表格的审批、发放、作为监视点，以质量记录表格使用有效性控制记录的填写作为测量点，在内审时进行全面检查、评价。5相关/支持性文件：6适用的质量记录6.1质量记录清单6.2文件更改申请5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 1 页章节号5.1标题管理承诺更改 次1 目的 明确总经理的职责和任务，为质量管理体系的有效运行提供保证。2 范围适用于本公司总经理管理承诺的控制。3 职责3.1总经理对本公司的质量管理体系承担全面责任。3.2管理者代表对总经理履行管理承诺提供具体的管理支持。3.3各职能部门为具体实现总经理承诺，完成各自的质量职责。 4 工作程序4.1公司总经理管理承诺的内容是建立、实施、改进质量管理体系，总经理应对质量管理体系承担全面责任。4.2公司总经理在本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进中具有十分重要的作用，应通过“领导作用”创造一个使员工能充分参与的环境，使质量管理体系在这种环境中有效运行。4.3公司总经理必须认真学习、宣传、贯彻执行ISO9001:2000标准规定的八项质量管理原则和有关的法律法规政策，应将八项质量管理原则作为公司质量管理工作的基本指导思想。5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 2 页章节号5.1标题管理承诺更改 次4.4公司总经理最基本的任务是：a、向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b、制定质量方针；c、确保质量目标的制定；d、进行管理评审；e、确保资源的获得。4.5公司总经理采用下列方法实现和完成领导者的职责和任务：a、任命管理者代表； b、向全公司员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点的思想，实现持续改进；c、责成企管部制定本公司各部门的职责和权限，并从企业发展方向和市场战略的高度，密切结合公司实际，组织制定公司质量方针和质量目标及各部门、各层次的质量目标。成为实施和改进本公司质量管理体系的推动力。要在本公司加以传达并使其理解和执行；d、实施内部沟通，组织全员参与；e、确保质量策划的实施，确保“过程方法”得到有效的应用；f、要按计划规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其体系5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 3 页章节号5.1标题管理承诺更改 次的适宜性、充分性和有效性。要根据管理评审的质量管理体系乃至质量方针、质量目标作出战略决策并提出改进措施；g、要确保获得与建立和改进质量管理体系有关的资源，在人力、物力、财力资源上给予足够的配备。5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 2 页第 1 页章节号5.2标题以顾客为关注焦点更改 次1 目的组织的生存和发展依存于其顾客，所以组织的总经理必须以增强顾客满意为目的。2 范围适用于本公司总经理，各职能部门和全体员工以顾客为关注焦点原则的确立，贯彻和实施的控制。3 职责3.1总经理对本公司确立和贯彻实施以顾客为关注焦点原则承担责任。3.2管理者代表为总经理履行责任提供具体的管理支持，确保在整个组织内提高顾客满意要求的意识。3.3安全质管部协助配合总经理在本公司确立和贯彻实施以顾客为关注焦点的原则，负责有关组织的协调工作。3.4各职能部门负责本部门内以顾客为关注焦点的原则的理解、确立和贯彻实施。4 工作程序4.1以顾客为关注焦点，其过程输入是识别顾客的需求，其输出是5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版 共 2 页第 2 页章节号5.2标题以顾客为关注焦点更改 次实现顾客要求，提供顾客满意的产品（或服务）以满足顾客的需求和期望。4.2实施以顾客为关注焦点是总经理的基本职能，总经理要把以顾客为关注焦点的原则作为本公司建立、实施、保持和改进质量体系的基本指导思想。4.3以顾客为关注焦点，就是要以实现顾客满意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求期望得到确定和识别，并予以实现，通过质量体系的有效运行而达到顾客满意。4.4生产技术部负责组织生产和服务的提供，形成产品。4.5安全质管部负责组织质量管理体系的有效运行，通过检验确保产品达到规定要求。5.公司在内审及管理评审活动中要加强以顾客为关注焦点的监视和测量，评价并实施质量改进，以满足和超越顾客的期望。5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 2 页第 1 页章节号5.3标题质量方针更改 次1 目的明确本公司质量工作的宗旨和方向,推动实施和改进质量管理体系。2 范围适用于本公司质量方针的制定、批准、沟通、理解、实施和改进的控制。3 职责3.1总经理负责制订、批准、发布和改进质量方针，确保在公司内得到沟通、理解并贯彻实施。3.2管理者代表协助总经理制定质量方针。3.3安全质管部负责具体组织质量方针的实施。3.4人力资源部负责质量方针的理解与沟通的有关培训教育工作。4 工作程序4.1质量方针由总经理组织制定,它是实施和改进公司质量管理体系的推动力,是建立质量目标的框架,是评价质量管理体系有效性的依据。4.2制定质量方针的基础是八项质量管理原则,公司质量方针应充分展示和体现,以确保其持续的适宜性。5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 2 页第 2 页章节号5.3标题质量方针更改 次4.3制定组织质量方针的要求是：a、质量方针应与公司的宗旨相适应，与组织的总方针相协调；b、质量方针应对满足要求做出承诺；c、质量方针应对持续改进质量管理体系有效性做出承诺；d、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4.4质量方针的制定，应作为一个过程进行控制，总经理应责成管理者代表、安全质管部组织各职能部门进行调查研究、总结分析、由总经理形成文件，批准发布。4.5本公司的质量方针是:顾客至上,诚实守信,产品创优,持续改进。4.6为质量方针的最终实现,总经理必须在全公司员工中加以传达、沟通并使其理解执行。要确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，通过质量目标来具体实施质量方针。4.7总经理应负责对质量方针定期进行评审和修订，通常在管理评审活动中进行，根据评审结果进行完善和改进，如需修订则应按文件控制程序的规定执行。4.8质量方针是公司质量管理体系重要文件，总经理办公室应按文件控制程序的规定予以控制。5管理职责编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 1 页章节号5.4标题策 划更改 次5.4.1质量目标1 目的对公司的质量方针进行展开,以明确公司及各职能部门和各层次上所追求并能实现的质量工作的主要指标,以利于实施管理,实现体系运行的有效性。2 范围适用于本公司质量管理体系在公司相关职能部门和各层次上建立质量目标及质量管理体系策划的控制。3 职责3.1总经理对确保质量目标的制定和实施负领导责任。3.2管理者代表负责制定和实施质量目标的组织、领导工作。3.3企管部负责各部门质量目标的实施、监督、检查、考核的归口管理及组织领导工作。3.4安全质管部负责组织质量管理体系的策划。3.5各相关职能部门负责本部门质量目标的实施。4 工作程序4.1质量目标5管理职责编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 2 页章节号5.4标题策 划更改 次4.1.1质量目标是质量策划过程的重要组成内容,是对策划结果进行评定、验证及评价体系有效性的重要依据。4.1.2公司的质量目标是总经理制定的总目标，还应确保在公司的各职能部门、分厂及相关层次建立质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容。4.1.3质量目标的制定要与质量方针（包括对持续改进的承诺）相一致。质量目标应是可测量的,能定量或定性的进行表述,应具有可操作性、可实现性、可检查性。4.1.4确保质量目标的制定是总经理的职责，企管部应在管理者代表的领导下具体负责组织公司质量目标的制定，应形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.1.5本公司的质量目标：聚氯乙烯树脂：一等品率：78% ；每年递增 1% ；烧碱：片碱 优等品率80%；每年递增1%； 液碱 一级品率95%；每年递增1% 顾客满意度 ： 85% ； 每年递增 3% ；4.1.6各职能部门及分厂的质量目标由企管部制定并形成文件部门及分厂质量目标考核办法经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各分厂制定本分厂的质量分目标并形成文件分厂质量分目标考核办法由分厂领导批准。5管理职责编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 3 页章节号5.4标题策 划更改 次4.1.7各职能部门及分厂要加强对质量目标实施的检查,每月应提出质量目标实施的数据情况上报企管部,由企管部进行分析评价,企管部应加强对质量目标的实施进行监督检查及综合分析,以作为决策和持续改进的依据。4.1.8企管部和各职能部门应作好质量目标实施过程的记录,如需要充实改进应按文件控制程序规定执行。4.1.9企管部应加强对质量目标的实施进行监督检查,并组织汇总各职能部门及分厂定期上报的统计数据，通过分析对质量目标的完成情况进行评价，实施改进。5管理职责编号HH/QA-02版次第二版共 1 页第 1 页章节号5.4标题策 划更改 次5.4.2质量管理体系策划1 质量管理体系策划的目的进行质量管理体系策划主要通过确立质量目标来实现质量方针,确保质量管理体系运行的有效性,从而提高顾客的满意程度。2 质量管理体系的策划要确定公司及各职能部门的质量目标，按标准4.1条款识别确定过程,配备相应资源。3 总经理要确保质量管理体系策划的有效运行。安全质管部负责本公司质量管理体系的策划,各职能部门及分厂完成本部门有关过程的策划任务。4 管理者代表应加强对策划过程的管理，及时协调解决策划过程中存在的问题，并及时向总经理提供信息。5 对质量管理体系变更进行策划和实施时,必须保持质量管理体系的完整性和延续性。6 安全质管部应加强对策划过程的监视和测量,应以确立质量目标、编制过程文件作为监视点,把策划实施结果的有效性作为测量点,评价测量活动的有效性并不断地实施改进和完善。7 本公司质量管理体系策划的结果：质量手册及其它体系文件。5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 1 页章节号5.5标题职责权限与沟通更改 次1 目的明确与质量有关的各级领导、各职能部门及有关人员的职责、权限及其相互关系，加强内部沟通，实施全员参与，为质量管理体系运行实现有效的持续改进提供组织保证。2 范围适用于本公司质量管理体系职责、权限与沟通的控制。3 职责3.1总经理应确保本公司各职能部门和有关人员职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。3.2管理者代表负责对规定的职责、权限与沟通的审核和协调。3.3企管部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的职责、权限的规定，并进行沟通，组织实施和检查。3.4各职能部门、分厂及有关人员负责制定各自的质量职责、权限与沟通的规定。4 工作程序4.1职责、权限4.1.1公司职责、权限的制定由企管部负责组织提出，经管理者代5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 2 页章节号5.5标题职责权限与沟通更改 次表审核，由总经理批准发布，企管部组织实施。4.1.2本公司结合公司的实际情况，建立完善的组织机构，并编制“公司行政管理机构图”和“公司质量管理体系机构图”（见附图一、二），并按照ISO9001：2000标准要求，编制“质量管理体系职能分配表”，见附表。4.1.3总经理的质量职责：a、向全公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点的思想，实现持续改进；b、制定本公司质量方针和质量目标；c、实施内部沟通，组织全员参与；d、进行管理评审；e、确保资源获得；f、任命管理者代表；g、确保组织内的职责和权限得到规定；h、组织召开重大质量会议、作出重大决策，批准重大纠正和预防措施。4.1.4管理者代表的质量职责：5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 3 页章节号5.5标题职责权限与沟通更改 次a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d、负责本公司质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。4.1.5其他质量职责见各职能部门及各岗位职责。4.2内部沟通4.2.1内部沟通在本公司各部门及本公司的各层次之间全方位的进行。公司领导层通过领导层会议（如总经理办公会）进行沟通，部门之间通过每周的生产调度例会进行沟通，部门内部通过部门会议进行沟通，班组内部通过班组会议进行沟通。4.2.2内部沟通还采用文件传递、记录信息传递、OA办公系统、布告栏等方式进行。4.2.3内部沟通的内容主要是体系过程的有效性，内容包括：过程接口间的相互联系；质量信息的传递；数据分析所需收集的信息。4.2.4企管部负责内部沟通的归口管理，各部门负责本部门沟通的管理。4.2.5信息的传递、记录、检查，涉及部门的由部门负责、涉及全公司的由企管部传递。5、相关/支持性文件：各职能部门及各岗位职责5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 1 页章节号5.6标题管理评审更改 次1 目的对质量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，包括质量方针和质量目标的评价，提出改进和变更需求，确保体系进一步完善。2 范围适用于本公司的质量管理体系管理评审的控制。3 职责3.1由总经理主持管理评审活动，负责批准评审计划和报告。3.2管理者代表负责管理评审计划的审核。3.3安全质管部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的决定及措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责提供评审所需的资料，参与评审并负责实施改进。4 工作程序4.1管理评审过程4.1.1由总经理主持评审工作4.1.2管理评审每年（间隔12个月）至少进行一次，特殊需要时，可增加评审频次。4.1.3管理评审计划由安全质管部负责编制，由管理者代表审核5管理职责文件编号HH/QA-02版次第二版共 3 页第 2 页章节号5.6标题管理评审更改 次报总经理批准后，由安全质管部具体组织实施。4.1.4管理评审以会议的形式进行，由总经理主持，各职能