备品、备件及专用工具管理制度.doc

备品、备件、专用工具管理制度1 范围本规定描述了对属于顾客财产的备品、备件及专用工具的管理要求，提出了标识、接收验证、现场保管、借用与归还、损坏赔偿等方面的原则。本规定适用于上海临港燃气电厂一期工程对备品、备件及专用工具的控制。2 规范性引用文件项目管理大纲3 职责 3.1综合管理部负责备品、备件及专用工具的归口管理，并负责备品、备件及专用工具借用申请的批准。3.2综合管理部负责备品、备件及专用工具借用申请的审核，负责管理过程中的日常监督和检查。3.3承包商负责备品、备件及专用工具的接收、储存、借用、归还的管理。4 管理要求4.1 管理范围4.1.1 备品、备件是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、易损件或运行某一限期后换装的机件，也可以包括合同表明的选购件。4.1.2 专用工具是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该设备的组装、拆卸、维护、检修。4.2 备品、备件及专用工具的标识凡属于备品、备件及专用工具，均需进行标识。标识常用方法有实物标识、KKS码等。4.3 备品、备件及专用工具的接收验证4.3.1 总则4.3.1.1 应对备品、备件及专用工具进行验证。这种验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。4.3.1.2 由设备管理承包商组织，并及时通知有关责任单位参加。4.3.2 验证的依据4.3.2.1 合同及其附件。4.3.2.2 有关设计文件、图纸及设备、材料清册。4.3.2.3 监造的相关信息。4.3.2.4 国家、行业（电力、制造）有关产品的验收规范。4.3.3 验证的内容4.3.3.1 备品、备件及专用工具的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是否与合同、产品说明书、装箱单等相一致，是否有铭牌等产品标识、出厂监控和测量状态标识。4.3.3.2 随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。4.3.3.3 检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并做出监控和测量状态标识。4.3.3.4 有怀疑时，应验证备品、备件及专用工具质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。4.3.4 验证的实施依据采购合同对设备进行行验证。4.3.5 存在问题的处置发现有丢失、缺少、损坏或不适用时，项目部组织确定处理办法。4.4 备品、备件及专用工具的借用与归还4.4.1项目部指定专人负责备品、备件及专用工具的管理，应就使用时间、借用归还、损坏赔偿等事项制定细则公告。4.4.2 备品、备件及专用工具的借用由综合管理部审核，工程管理部经理批准。4.4.3 原则上，备品、备件及专用工具的借用单位应与主设备安装有关。4.4.4 运行等单位有紧急需要时，设备管理承包商应办理手续借用。4.5.5借用时必须约定保管方可接受的归还期限。4.4.6 借用方应在办理借用手续时验证备品、备件及专用工具的数量、规格型号、完整性、使用性能等，并填写借用记录。4.4.7 借用的备品、备件及专用工具到期应归还，归还时保管人应进行验证。4.4.8 逾期不还的应催讨，无正当理由不得延期。4.4.9 归还的备品备件必须与原件型号、规格一致。4.5 备品、备件及专用工具的损坏赔偿4.5.1 备品、备件及专用工具自接收验证起到移交顾客止，无论因保管不善、还是使用不当造成损坏的，均应由相关人员进行鉴定，责任人/单位应按修复价/重置价承担损坏赔偿责任。4.5.2 安装/试运过程中消耗的易损、易耗件，应做好记录，可追溯。4.6 备品、备件及专用工具的移交4.6.1项目部负责组织在规定时限内向顾客移交。4.6.2 移交流程：4.6.2.1 根据合同、装箱清单、消耗记录开列清单，经顾客审查后，确定为初步清单。4.6.2.2 按初步清单逐项点交，顾客应对移交财产实施验证，并在清单上签收。4.6.2.3 不能当时验证的财产，双方应约定验证方式和期限（财产留置，由双方在清单上确认，按“已移交”考核）。4.6.2.4 初步清单后半个月内，顾客可提出二次清单，补充索要；项目部应调查落实，补充移交或做出澄清。4.6.2.5 其余未尽事宜双方协商解决，或可依据合同请求仲裁、实施诉讼。4.7 管理流程图见图1。5 记录5.1 备品、备件及专用工具的借用归还记录5.2 随机备品配件领用单5.3 随机专用工具借用单结束NYYN备品、备件及专用工具的识别备品、备件及专用工具的标识备品、备件及专用工具的借用归还是否完好？损坏赔偿备品、备件及专用工具的验证备品、备件及专用工具的现场保管移交顾客存在问题否？组织处理开始 图1 管理流程图 备品、备件及专用工具的借用归还记录NO: 共 页 第 页借用申请借用财产名称借用单位/责任人用途借用日期约定归还时间审核人批准人借用验证规格型号出厂编号标识完整性（含文件）使用性能：验证人/日期归还完整性（含文件）归还时间归还负责人归还验证验证记录：验证人/日期备注随机备品配件领用单领用单位： 日期： NO: 主系统名称合同号主设备名称型号规格备品配件名称型号规格图 号单位数量领 用 原 因建设单位总工建设单位专工领用单位总工领用单位经办人仓库管理员CPIECP 303020012004 备品、备件及专用工具的管理