03管理评审.doc

中建七局有限公司企业管理标准 管理评审控制程序 版本C 修订 01.目的为便于最高管理者对中国建筑第七工程局有限公司现行的质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，确保有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续性、适宜性和有效性，满足GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，并得到持续改进和提高，实现有限公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，特制定本工作程序。2.适用范围本程序适用于最高管理者对有限公司总部现行质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3.术语和定义参见GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准和质量管理手册、环境和职业健康安全管理手册中的术语和定义。4.职责4.1最高管理者4.1.1批准管理评审计划和管理评审报告。4.1.2负责组织实施或授权进行管理评审活动。4.2管理者代表4.2.1审核管理评审计划。4.2.2负责筹备管理评审活动。4.2.3在管理评审中汇报局质量、环境、职业健康安全体系运行情况。4.2.4审核管理评审报告。4.2.5负责组织管理评审措施的跟踪、检查、验证工作。4.3安全环境部4.3.1制定有限公司管理评审计划，下发管理评审通知。4.3.2收集汇总管理评审所需的资料并提交管理者代表。4.3.3负责收集整理管理评审活动的记录，形成管理评审报告并发放。4.3.4按照管理评审决定，组织修订质量、环境、职业健康安全管理体系文件。4.3.5在管理者代表领导下监督管理评审措施的实施，并对实施效果进行检查、验证。4.4相关职能部门、设计院、物业公司、直营公司4.4.1参加管理评审活动。4.4.2提供管理评审信息。4.4.3落实管理评审决定事项。5.工作程序5.1管理评审计划安全环境部根据有限公司年度体系运行规划，负责编制管理评审计划，经管理者代表审核、最高管理者批准后发放至各有关单位和部门。5.2参加人员和内容管理评审的参加人员为有限公司领导、相关单位和部门负责人及其他获批准人员。一般以会议形式进行，也可结合总经理办公会、年度工作会、经济活动分析会、局安委会会议等一起进行。管理评审活动由局最高管理者组织实施。管理评审计划的内容包括：a)评审的目的；b)评审的内容；c)评审的准备工作和相关信息收集的要求；d)参加人员、时间、地点、议程安排等。5.3评审实施5.3.1各相关单位和部门应按管理评审计划的要求编制上报本单位职责范围内质量、环境和安全管理评审汇报资料，按时参加管理评审活动。5.3.2管理评审主要针对下列内容进行：a)质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果，纠正与预防措施实施效果，持续改进的方向。b)合同的执行情况、顾客及相关方意见反馈及其分析。c)质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况与要求（法律、法规、标准、规范及其它要求等）的符合程度。d)上次管理评审中纠正、预防措施及质量、环境、职业健康安全管理体系改进措施的实施情况。e)质量、环境和职业健康安全方针和目标的贯彻、落实情况及其适宜性的评价。f)资源需求状况。g)影响管理体系运行的其它情况及其改进情况。h)当前经营环境和市场调研情况分析。I)质量、环境与职业健康安全管理体系改进的建议。J)客观环境的变化（法律、法规和其它要求变化）等。5.3.3管理评审由安全环境部负责记录并在会后形成管理评审报告，由管理者代表审核并经最高管理者批准后发放至参加会议人员及相关部门。5.4管理评审报告内容5.4.1管理评审内容应包括：a)质量、环境、职业健康安全管理体系的运行有效性及其改进措施； b)预防、纠正措施的实施要求；c)产品质量、环境和职业健康安全重大因素等方面持续改进措施；不断满足顾客和相关方要求的措施。d)资源改进决定等。5.4.2对管理评审所形成的纠正、预防措施，质量、环境、职业健康安全体系改进措施，产品质量、环境、职业健康安全改进决定等，安全环境部根据管理评审决定的时间要求对实施情况进行检查、验证，并将结果报告管理者代表，在下次评审时对措施的实施效果进行汇报。5.5管理评审的频次管理评审应每年进行一次，也可在内部体系审核后或外部体系审核前进行。两次评审的时间间隔不应超过12个月。当出现下列情况时，应适当增加管理评审的次数：a)管理体系审核中出现重大或全局性的问题时；b)发生重大质量、环境、安全事故时；c)发生顾客、相关方的连续投诉时；d)有限公司管理结构、外部环境、政策发生重大变化时。6.相关文件6.1内部审核控制程序6.2纠正预防措施控制程序6.3其它相关文件等7.记录7.1会议签到表7.2管