工程技术质量管理办法.doc

工程技术、质量管理办法 一、建立完善的工程技术、质量管理体系 1工程处工程技术质量管理分两级，成立工程处、项目经理部两级工程技术、质量管理领导小组。 1.1工程处成立以处长为组长，主管工程技术、质量管理的副处长和总工程师为副组长，工程管理科科长、副科长，物资科、设备科、效益管理科等相关人员参加的工程技术、质量管理小组。下设办公室，办公室设在工程管理科，主任和副主任分别由工程管理科科长和副科长兼任，成员由工程管理科工作人员组成。 1.2各项目经理部成立以项目经理为组长，主管工程的项目副经理和项目总工程师为副组长，工程部及相关部门人员参加的项目经理部工程技术、质量管理领导小组，负责本项目工程技术、质量管理工作的实施。 2工程技术、质量管理领小组的职责范围2.1处级工程技术质量管理领导小组的职责范围： （1）全面负责工程处工程技术、质量管理工作，定期或不定期组织工程处技术、质量管理领导小组进行工程技术、质量检查工作。 （2）解决施工中发生的重大技术疑难问题。 （3）处理施工中发生的质量事故。 （4）审核各项目的施工组织设计和单项工程施工设计。 （5）认真贯彻实施ISO9001质量标准，并督促各项目经理部实施。 （6）组织有关人员对已完工程进行技术总结，且检查各项目对规范及管理制度的落实情况，并提出整改意见。 （7）组织推进工程处的技术进步工作。2.2项目经理部工程技术、质量管理领导小组的职责范围： （1）根据施工图纸设计、施工技术规范、操作规程和业主有关规定，具体编制承建工程的施工组织设计。 （2）熟悉设计文件和图纸，对本项目部进行全面系统的技术交底。关键工艺和新工艺应做出作业指导书或操作规程。 （3）施工中发生质量事故，要在三日内把发生事故的日期、时间、地点、经过、原因、责任者、处理意见及改进措施等报到工程管理科。 （4）具体组织自检、工序交接、质检和隐蔽工程的检查验收工作。及时办理甲方监理工程师签证手续，认真及时填写施工原始记录，取全取准技术数据和质量特性数据为评定工程提供依据。 （5）积累施工经验、编制分项、分部工程技术总结。 （6）认真贯彻实施ISO9001质量管理标准，确保质量体系不断运行。确保工程质量优良品率100%，创优质工程。 （7）对于失职的工程股长、试验室主任、测量负责人和工程技术人员，视其情节轻重，工程处总工程师及各项目总工（主任工程师）均有做出罢免、下岗、调离、罚款等相应处理决定的建议权。 二、工程技术管理办法 1施工准备阶段的工程技术管理工作： 1.1图纸会审 各项目经理部接到施工图纸后应立即组织图纸会审，图纸会审由项目总工组织，项目经理及相关技术人员参加。图纸会审主要是领会设计意图、掌握设计要点、技术措施、质量标准等，并核对工程量。对设计图纸中存有异议的问题，应立即和监理工程师、设计代表联系解决。上述过程要有记录，参加人员要签字，要有设计代表的解决处理的记录，记录要存档备查。 1.2恢复定线 项目经理部应在开工前组织有关人员对自己所承担的工程进行现场踏察及恢复定线测量工作。 现场踏察主要是调查工程沿线（周围）的自然条件、地产材料来源、水源情况、现有便道及新修便道等，绘制施工平面布置图。 恢复定线前，要对测量仪器进行检校，检校证书要存档。在恢复定线时，对导线点、水准点都要逐一进行复核，同时对已核对准确的控制点做好保护工作。 恢复定线的资料应及时上报监理工程师，将已批复的测量报告及时下发并做好存档。 1.3施工组织设计 施工组织设计是工程施工的纲领性文件，是工程施工的指导书，是履约合同的保证。项目经理部接到工程项目后，应立即在项目经理主持下，由项目总工负责，对整个工程进行规划，组织力量编制施工组织设计。施工组织设计的编制应按照工程处工程管理科下发的施工组织设计范本格式进行，内容要求充实、详尽，施工过程中怎么做就怎么写，不要照搬照抄，施工组织设计能指导施工。（1）各项目部编制施工组织设计时要强调施工组织设计中施工生产计划的严肃性，尤其是续建项目，由于已经有施工经验、本项目生产能力也已明确，而且对当地的施工条件、气候、人文环境也非常了解。年度施工生产计划制定要严肃，要求项目经理亲自参与，制定出科学合理、切合实际的年度施工生产计划。与之匹配的人力资源使用计划、机械设备使用计划、物资（三大主材、周转材料）使用计划必须与年度施工生产计划吻合，不能互不相干、互相矛盾。由工程、设备、物资各口的业务人员同时进行，互相沟通，不能由工程人员代为编写，能达到统一调配，均衡资源。（2）新建项目着重研究施工部署、施工方案的合理性。施工方案要几种方案进行质量、进度、经济效益的对比，项目经理、总工、工程股长、工程技术人员等有关人员共同研究，选取方便施工、安全快捷、成本低廉的施工方案。施工技术方案制定时，必须按照部颁标准、施工规范或业主招投标文件要求编制，使其保证施工工艺和施工程序达到统一规范的标准。（4）临时结构设计验算施工设计需要力学计算的，应附有详细的力学计算书，贝雷桁片拼装的临时结构要编写拼装、拆除的施工方案，而且严格按照施工方案、设计图纸进行，要求进行复核、签字确认。（5）各项目部应在开工前一个月或每年年初，将施工组织设计一式三份上报工程处工程管理科，工程管理科将协助主管领导会同各科室进行评审，项目部根据评审的意见修改完善后，再一式五份上报工程管理科。 （6）各项目部严格执行已批复的施工组织设计，不能随意改动。如果根据现场情况确实要变更的，上报经工程管理科审批后，再按变更后内容执行，如果时间紧，可电话通知，说明变更的理由，随后将变更后的资料报到工程管理科。 1.4砼配合比设计砼配合比设计直接关系到整个工程的质量与效益，这项工作在开工前必须做好。砼配合比设计由项目总工负责，项目经理部试验室负责设计和试配，选出最佳的配合比。配合比的设计资料、试配资料都应经过监理工程师的审批，并做好记录存档。2施工过程中的技术管理工作： 2.1完善施工技术交底制度工程施工前必须进行技术交底，技术交底应分两阶段进行。第一阶段技术交底由项目总工负责组织并进行技术交底，参加人员为工程部、试验、测量、供应、设备等职能部门及班组工班长。内容应包括设计要点、施工规范、施工过程的关键点、质量标准及控制方法、理顺各部门之间、部门与班组之间接口及协作关系等。第二阶段交底由分项工程直接负责人组织并进行交底，参加人员为各工种人员（如机械手、钢筋工、力工等），交底的内容应包括：该分项工程的施工准备、施工方法、质量标准、操作规程、工序衔接、安全标准及环保要求等。技术交底应有记录，参加交底人要签字，明确其岗位和职务。 2.2先导段施工，确定各项施工参数 各项目开工前，必须按规范规定的施工工艺进行先导段施工，确认其施工工艺及各项施工参数。如路基施工要有试验段，或技术复杂大桥的新工艺的施工等。 2.3现场施工技术管理 工程施工必须依照已制定的施工总体方案，严格按照有关规范进行。 路基填筑时，必须根据设计文件及施工规范要求分层挂线填筑，挂线至少要挂一条中线、两条边线，如路基较宽时可适当加密中线，施工时必须按设计线施工，即每层中线、边线与路基顶面的设计线保持平行，杜绝路基施工层次不清的现象。同时，控制好“三度”，即压实度、平整度、横坡度，搞好施工排水。 桥涵构造物主要控制砼的强度、外观质量、几何尺寸等。 重要的自制设备应有详细的施工设计，施工设计图的设计、复核、审批等签字要齐全。自制的起重设备等在第一次使用时必须做静载、动载试验。静、动载试验前应由项目总工做技术交底，静、动载试验的步骤及结果应有详细的记录。 2.4强化生产调度会和工作例会制度 项目经理或项目总工每天要组织召开生产调度会，对当天的生产、质量情况进行总结，安排第二天施工生产任务、技术、质量要求、准备工作等。调度会上项目经理要重视各部门反映上来的问题，并针对重要性给予解决，防止互相推委，有问题得不到妥善解决，小问题酿成大事故。每月要定期召开工作例会，其主要内容是：总结上月的生产完成情况，下达下月生产计划及具体施工生产安排。此项工作内容要有记录、有签字，需多方知道的事情要下发会议纪要，调度会记录应存档备案。 2.5规范施工程序、严格施工工艺 工程施工过程中，必须严格按照已批复的施工方案、施工图纸进行施工生产，严禁随意改变施工程序、施工方法、不按图施工等，确保施工过程自始至终遵循规范和标准的要求。 2.6内业资料的管理 施工内业资料是完成工程内在质量的证据，各项目经理部必须安排得力人员来统一管理内业资料。包括施工图纸、施工原始记录、往来文件、设计变更和施工照片等。 内业资料应及时建档、归档，借阅需要履行借阅手续。 3工程竣工资料整理工程完工后，项目经理应及时安排人力整理竣工资料。整理完的竣工资料除按要求向甲方提供外，还需向工程处档案室提供存档资料。工程项目交（竣）工资料需上交工程处档案室的资料主要有：第一部分 工程资料1）开工报告2）施工组织设计3）计量支付、变更、工程量清单、施工合同4）工程总结（施工总结、技术总结）5）竣工图6）工程质量竣工验收报告（质量评定）第二部分 测量、检测试验资料1）原材料试验检测单（监理抽检部分）2）混凝土、砂浆配合比报告（业主批复）3）复测报告（业主批复）第三部分 施工原始记录1）测量原始记录（测工、复核人签字）2）质检员工序检验单（质检员、工长签字）3）试验原始记录（试验人、审核人签字，不合格品要有总工签字）以上资料归档时附归档清单，一式两份，一份交档案室，另一份交工程管理科。如果没有拿到工程质量竣工验收报告，将该项工作委托给工程管理科，由工程管理科负责索要工程质量竣工验收报告。三、 工程质量管理办法 1规范管理制度，建立健全质量保证体系 没有完善的组织保障，工程质量不可能得到持续提高。建立项目经理为首的质量保证体系，项目总工协助项目经理主抓本项目质量管理工作项目经理对本项目质量负全责，规范本项目部的各项质量管理制度。 2强化质量意识，加强质量教育，层层落实质量责任制 质量管理是全员工作的体现，是一种全员管理。与之相关的各部门及相关人员应提高自己的工作质量，确保产品优良品率达到100%。 施工过程中应强化质量意识，加强质量教育，层层落实质量责任制，并建立工程质量档案，建立工序质量责任人制，以确保工序施工质量，从而保证产品质量。 工程处要与名项目经理部签定质量责任状，项目经理也要和项目总工、项目副经理、工程部、各工种工长签定质量责任状，真正把质量责任落实到每个岗位、每个人。项目经理要根据工程处下发的各工程岗位质量责任制，把每个岗位落实到具体人头，每个人工作质量、尽职尽责情况与质量责任挂钩。项目施工质量采取一票否决，对出现质量事故的项目经理部严格执行工程质量奖惩办法。 3施工过程的质量控制 施工过程的质量控制是保证工程质量的主要环节，为此必须使每一个参加施工的人员直至各级领导都能掌握有效的质量控制方法。 项目部总工根据当年工程项目情况，设立质量控制点，制定保证措施，以点带面，使施工的每个环节、每道工序都能受到检测，以确保分项工程、分部工程乃至单位工程的质量达到全优。3.1严格执行工序交接制度各分项工程在施工过程中转序时，必须严格按照部颁公路工程质量检验评定标准进行检查验收，认真填写工序交接单，交接单必须有交工负责人、接收负责人签字确认，质检员验收合格后再请监理工程师验收。监理工程师验收合格后方可进行下道工序的施工。施工原始记录在交接结束后立即填写，监理工程师检查合格后立即请其签字，避免填写假记录或补填记录。要求质检员每道工序必须亲自检验，实测实量，对每一道工序施工质量负责。3.2完善项目部质量检查所需的测试设备按照ISO9001标准2000版A版程序文件的要求，完善项目部的检验、测量和试验仪器设备，使各项目经理部的试验检测机构达到临时资质的认证标准，使之能够满足生产需要。检验、测量和试验设备的检校符合LJ/CX18检验、测量和试验设备控制程序的要求，除玻璃器皿一次校准之外，其余检测、测量和试验设备的检验周期均为1年。不校验仪器设备按不合格处理，施工中不准使用。校验仪器必须到省（市）级计量检测所进行，要保存校检记录，并将其复印件上报工程管理科。检验、测量和试验设备要建立台帐，做到帐物相符，由工程管理科协助设备科负责价值资产在固定资产以上仪器的调配，工程管理科协助物资科负责价值资产在固定资产以下仪器的调配，如生产需要增添检测仪器设备，要在开工前1个月填写需求计划，上报工程管理科、设备科、物资科，由工程管理科协助设备科、物资科进行调配或采购。3.3加强试验室管理，做好施工过程中服务工作，严把质量关。 （1）对原材料实行三级检测控制。采购前调查、检测，由供应部门协同试验室检测员进行。进场后检测：供应材料员要通知试验室检测员按规定的批次进行检测。施工过程检测：水泥、钢筋、砂、碎石、白灰等材料存放时间过长，材料性能发生变化，使用前也要进行检测。发现问题及时隔离按不合格品控制程序处理，严禁不合格材料投入使用。严格执行已批复的混凝土配合比、混合料配比，计量秤定期检校，保证计量准确。混凝土试体块制作要真实，特别是同体养生混凝土试体块。混凝土试块试验要建立流水台帐，数据要真实，严禁做假，存档备查。 （2）砼浇筑前，检测员要做砂、石含水量试验，根据砂、石含水量调整配合比，填写配合比通知单（一式两份），下发到搅拌机手，自留一份存档备查。 （3）在砼浇筑过程中，随时监控砼质量，根据监理要求和工程项目实际需要制做试体块，做好标识，及时养生。 3.4加强施工过程中的测量工作，细心周到地为前线服好务。 （1）测量工作始终贯穿于施工全过程，要求测工的工作细致，不能粗枝大叶，每次测量工作要求多次复核，记录中要求测工签字，内业技术员要复核测量内业计算及所要放样部位的设计值并签字确认。 （2）跨年工程，年初要做好复测工作，多人计算复核，形成复测报告，上报监理工程师，将已批复的复测报告下发到每个测工手内，严禁错用水准点或导线点。 4质量检查是质量控制的必要手段，工程处每年至少要进行两次工程质量检查，评分排名并定期进行质量通报。年底根据质量检查、指挥部或监理部门的信息反馈，项目部基础工作，质量事故等，综合评比，进行奖罚，具体的评分方法，奖惩办法等详见后面的工程质量奖惩办法。项目部总工，每月组织工程技术员进行联检，全面摸底，掌握各班组或工段工程质量情况，及时发现质量隐患及时调整，使工序处于受控状态，工程质量才能不断提高。 5工程质量信息反馈 5.1项目部每月25日要向工程处工程管理科上报工程质量信息反馈单，详细填写本月完成的形象进度及其工程质量情况。 5.2要求各项目部将本项目部在指挥部每月检查评比，并通报全线工程质量进度情况，连同文件一起上报工程管理科。5.3工程竣工验收时项目部要及时通知工程管理科，工程管理科参加工程质量验收，并组织项目部进行施工资料归档，及时索要工程竣工验收工程质量评定报告。四、工程质量奖惩办法 1工程质量奖的经费工程处在管理费中列出15万元人民币作为工程质量奖励基金。获奖或受罚项目部对奖金或罚金分配方案，报工程处质量管理办公室审批后兑现，奖金由工程处计发或扣发。2工程质量大检查 2.1工程处每年组织两次质量检查，上半年进行的质量检查是以内业为主，外业为辅；下半年进行的工程质量检查是以外业为主，检查组成员由工程处总工程师、工程管理科成员组成。检查依据为股份公司ISO9001标准2000版A版程序文件、工程处工程质量技术管理办法和公路工程质量检验评定标准（JTJ0712004）。两次质量检查评比得分做为年终质量综合评比的主要依据。2.2评分办法 （1）检查评分按内业、外业两方面进行评分。 （2）外业评分按公路工程质量检验评定标准（JTJ0712004）进行评分。根椐项目部的工程进度确定检查项目，采取抽签的办法确定检查部位。 （3）内业按股份公司ISO9001标准2000版A版程序文件和工程处工程质量技术管理办法检查，基础分为100分，具体评分标准详见附表1。 （4）两次检查均实行百分制，每次检查均先按内、外业分别打分，然后将各单位在每次检查中的内、外业得分分别乘以相应的比例后再相加，上半年进行的质量管理检查，内业占百分之七十，外业占百分之三十，下半年进行的工程质量检查外业占百分之七十，内业占百分之三十。3年终工程质量综合评分方法 项目部年终得分按两次质量大检查得分、质量事故扣分和基础工作四个方面进行评分。 3.1两次质量大检查占年终总分的百分之九十，上半年质量大检查占百分之四十，下半年占百分之五十。 3.2项目部基础工作占4分，由工程管理科根据项目部平时工作情况（如报表是否及时等）进行扣分。 3.3质量事故扣分标准是每出现一个一般质量事故扣3分，每出现一个严重质量事故扣6分。出现重大及恶性质量事故取消该单位参评资格。质量事故划分详见后面的工程质量处罚办法。 4工程质量奖励办法 工程处每年末召开工程质量总结表彰大会对质量管理工作成绩突出的单位和个人予以表彰奖励。4.1年终评比排前三名的项目部分别奖励5万元、3万元、2万元，奖金分配方案上报工程处质量管理办公室审批，奖金由工程处计发。 4.2质量管理先进个人由各项目部质量管理小组推荐经处质量管理委员会评审，奖励对质量管理工作有突出贡献1015名。 4.3获奖单位的质量管理者和个人在晋升职称、干部任用、提拔时优先考虑。 5工程质量处罚办法处罚分为质量检查处罚和质量事故处罚两种。5.1质量检查处罚办法 （1）年终评分低于85分且列最后一名项目部，予以2万元处罚，同时取消该项目部评先进资格。（2）两次质量检查评分低于85分而非后一名单位，按一次列后处罚。（3）针对工程质量管理工作的业绩，在干部任用方面实行质量否决权。 5.2质量事故的划分 因质量不符合规定标准或设计要求，致使工程产生不可弥补的不合格品或遭受损毁，影响结构安全和降低使用功能，以及由于工作人员不认真而造成的返工、处理等给工程处带来重大经济、名誉损失或产生重大影响的均属于质量事故。质量事故分为一般质量事故、重大质量事故和恶性质量事故。 （1）一般质量事故：属下列情况之一者 由于不遵守操作规范，造成不符合优良工程标准（分项、分部或单位工程检验评分低于85分）。 涂改、伪造原始记录，造成不合格工序转序的。 一次返工经济损失1万元以上3万元（含3万元）以下的。 被业主或监理工程师停工的。 （2）严重质量事故：属下列情况之一者 对发生的质量事故隐瞒不报，造成类似的问题再发生或产生严重后果。 由于防范措施不得当造成填土路基滑坡，水泥砼路面断板开裂、表面破损，砼蜂窝麻面多，按公路工程质量评定标准评分达不到70分。 造成永久缺陷，但经处理可满足使用功能，一次经济损失在3万元10万元之间。 被业主或监理停工并全线通报造成重大影的。 （3）重大质量事故：属下列情况之一者 大型构造物倾斜、倒塌；主要构件强度严重不足，低于设计强度；基础严重下沉，影响结构使用；支架结构失稳；桥梁墩台偏位，影响结构使用。 路基大量坍塌、滑坡，面积超过1%，严重跳车，平均每公里两处以上，路面大量沉陷、龟裂、松散面积超过1%，大片挡墙滑动或倾倒，分部工程面积超过50%。 造成不可挽回的严重缺陷。 造成重大人身伤亡事故或设备损毁事故。 一次经济损失在10万元以上30万元（含30万元）以下的。 （4）重大恶性质量事故：属下列情况之一者 造成重大社会影响，其情节恶劣者。一次经济损失在30万元以上。保修期内的竣工工程维修或被业主扣保修费在工程造价的1.5%以上。 5.3质量事故处理办法 按发生质量事故的类型，对发生质量事故的项目部领导责任者、直接领导责任者和直接责任者实施经济处罚和行政处罚，同一项目部发生两次一般质量事故则视为一次严重事故，第二次一般质量事故加重按严重质量事故处罚。 （1）责任划分 质量事故的责任者分为领导责任者、直接领导责任者和直接责任者，领导责任者为项目经理、项目副经理，直接领导责任者为项目总工，直接责任者为直接生产组织者或实施人。 （2）经济处罚 以往作法，受奖的项目部将奖金下发给个人，而受罚的项目部罚金由项目部承担，从今年开始罚金也将落实给个人，罚金分配方案报工程处工程质量管理小组办公室审批，罚金由工程处财务科扣发。序号质量事故类型经济损失领导责任者直接领导责任者直接责任者1一般质量事故13万元500元7501000元2严重质量事故310万元1000元15002000元3重大质量事故1030万元3000元35004000元 （3）行政处罚 发生一般质量事故的项目部，给予领导责任者和直接责任者通报批评。发生严重质量事故的项目部，给予直接领导责任者和直接责任者警告，取消当年评选先进的资格，延迟两年晋升职称。发生重大质量事故的项目部，给予直接领导责任者和直接责任者取消评选先进资格，视情节轻重，对领导和直接责任者予以警告、记过处分。 6质量事故处理 6.1一般质量事故由项目部质量管理委员会处理，严重质量事故由处质量管理委员会处理。重大恶性质量事故由股份质量管理委员会处理。 6.2对于私自处理，隐瞒不报者一经发现对该单位加重一级处理，并对隐瞒者按直接责任者加重处理。 6.3工程处质量管理委员会负责奖罚各项目部质量管理委员会成员。五、计划统计工作管理办法1工程管理科负责全处的计划统计工作管理，计划工作做为各项生产管理工作的龙头，其编制过程要科学、合理、严肃、认真。编制原则是以计划指导施工，不能按施工制订计划。坚决杜绝推着干，不按计划实施现象。2工程管理科要求各项目部编制本项目的总体施工进度计划、年度计划、月份计划统计。在满足业主规定要求的前提下，年度计划的编制应符合项目总体计划，月计划的编制符合年度计划。3为强调计划的合理性，年度计划、月份计划的编制过程，要求项目经理、副经理、计划员及相关人员开会研究后，再确定计划。计划报表要求项目经理、副经理签字确认。4年初或新接项目在工程开工前，项目部编制年度计划，上报工程管理科，经工程管理科审核、调整后，下发给各项目部。各项目部严格执行工程管理科下发的年计划，并按此安排本项目的施工生产计划，同时将年计划分解成月计划，上报工程管理科，工程管理科以此做为调整月份计划、考核项目部计划完成情况的依据。 5施工过程中，各项目部每月编制月份施工生产计划，月份计划的编制周期为上月21日至本月20日，各项目部务必于每月20日以前，将本单位的计划报表上报工程管理科。无特殊原因，项目部不允许调整计划，由工程管理科负责审核、调整月份施工计划，并下发给各项目部，要求各项目部严格遵照执行。 6为实现对生产计划的动态管理，各项目部需按分项工程或工序编排网络计划，将各工序、分项工程计划落实到具体人，并根据实际情况进行动态控制。同时，要求计划人员经常深入生产一线，参加生产调度会，及时了解施工生产情况。7 计划编制要求计算准确，上报及时，并严格按照规定格式填报，并附有相应的说明（工程概况、本月统计、下月计划概况、计划未完成或超额完成的原因、生产中可能发生的问题、相应的防范解决措施、各单位之间需要协调解决的问题等）。 8 要求计划人员队伍稳定，必须更换人员时，需上报工程管理科、人劳科批准后，方可更换，同时做好交接工作，避免出现报表前后衔接不上的问题。 9 工程管理科负责工程施工中发生变更收入的确认。报表中工作量、工程量均以清单、图纸为准，若发生变更，将业主批复后的计量支付清单上报工程管理科，同时按照贯标要求，填报“变更合同评审”相关文件。 10各种报表需要填报人、复核人签名、项目经理审核确认。为了传递快捷、审核方便，要求各项目部报表采用电子信箱发送，经项目经理签字确认件通过传真或信件的方式及时发回。报表要按贯标要求存档、备查。11工程管理科负责各项目部收入情况的确认。新建项目在开工前，将合同清单复印件及工程管理台帐及时上报工程管理科。 项目施工过程中，各项目部如有合同外工程，及时将工程管理台帐及相应报表上报工程管理科，否则，年终不予确认收入。 甲方批复的计量支付报表及合同外收入情况按月及时上报工程管理科，要求复印件数据清晰。 12对于多个分