物资采购管理效能监察自检自查总结.doc

.物资采购管理效能监察自检自查总结为认真贯彻落实公司xxxxxxx文件精神，加强对物资采购工作管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对2011年以来物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下：一、物资采购计划审批与执行管理情况。严格按物资采购管理办法有关规定，对各工程项目物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购物资，按照上级公司有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上级公司一、二级物资采购目录，按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定问题。二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据合同管理办法，对物资采购合同签订权限和要求进行了重新核实，重新检查了合同严密性、规范性和准确性；根据2011年以来签订采购合同，对各类采购物资数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对商务谈判订货采购物资，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货产品，公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购方式，降低采购成本；对物资结算过程中付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资质量进行了彻底检查，确保了产品质量。三、物资采购招标管理情况。根据招投标管理办法，对按规定必须招投标物资采购项目进行了检查，对招投标项目总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目行为，再次确定了公平、公开、公正招标原则；重新检查了物资型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场一致性。四、物资仓储管理情况。根据物资管理办法，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签订合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对物资外观及内在质量检验，确保到货物资质量符合规定要求，防止质次产品和不符合要求产品入库，四是验收后立即出具验收单据，包括物资名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证公司安全运行夯实了物资基础。五、存在问题。公司目前没有专职采购部门及人员编制，公司采购管理部门在安全生产和工程技术部，距离规范管理和操作还有差距。公司长远情况看，规范化管理还要走一段路程；公司采购人员少，事头多，工作量较大，特别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走出去学，提高采购专业水平。六、管理建议。公司将继续认真贯彻物资采购管理办法，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效预防商业贿赂机制，规范管理、为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作，不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训，提高采购队伍综合业务素质，以适应新形势对采购工作要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝采购活动中权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受监督。五是建立有效工作机制，形成工作整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员监督