安全互检、双向考核实施办法.doc

关于下发安全互检、双向考核实施办法的通知各矿：为进一步强化安全监督检查，不断提升现场管理水平、岗位工种正规操作水平，促进“一卡一表一手册”管理模式落地生根，2014年仍实行抽签互检、双向考核的安全检查方式。为明确检查要求，特制定本实施办法。一、互检方式集团公司每季度至少组织二轮互检，由一个检查矿井和一个复查矿井对一个被检查矿井进行检查。其中，复查矿井负责查出检查矿井检查遗漏的问题。（一）检查人员检查矿井和复查矿井每轮各派4人参加互检，人员组成由各矿自定，集团公司派相应人员监督、仲裁。（二）检查范围1、对被检矿井每次抽检一个回采面或一个掘进面，一个机房（厂）、硐室或一条采区巷道。回采面含两顺槽、工作面；掘进面从大巷或采区上下山开门处至迎头含局部通风机；地面绞车房含井上、下车场、井筒、装、卸载硐室；采区上、下山含上、中、下部车场、1.6米以下绞车房。2、采、掘面与机房硐室、采区巷道的安全环境检查与岗位工操作、卡表适用性检查交替进行。3、岗位工操作检查为检查地点的当班全部出勤人员。4、卡表适用性检查为检查地点的全部卡、表。（三）抽签方式1、每轮互检前各矿均提前一次性抽签确定检查矿井，第一个被检矿井还要抽取一个复查矿井，原则上上一个检查矿井作为下一个被检矿井的复查矿井。2、采、掘面的抽签方式为从所有采、掘面中各抽一个回采面、一个掘进面。3、机房（厂）、硐室的抽签方式为地面抽一机房，井下抽一硐室；抽中洗煤厂、地面绞车房时，不再抽井下硐室。4、采区巷道的抽签方式为从所有采区中的采区巷道中抽一条采区巷道。二、检查原则（一）安全环境检查原则1、同一检查单元存在的同类问题算一条问题。2、被集团公司认定的暂不能达到安全质量标准化标准要求的问题不再上表。3、对查出的问题对照安全隐患登记表中规定的扣分标准扣分，登记表中没有的问题经裁判仲裁后扣0.5分/条，待按相应等级修正后，下轮检查时执行。（二）岗位工操作、卡表适用性检查原则1、可视化要求。单元检查表悬挂（张贴）位置便于操作工观看，卡表字迹要清晰可见。2、可操作要求。卡表内容要符合现场实际，检查项目必须是可操作的和应是岗位工检查的。检查项目不能有折返现象，但同一检查项目需连续在一起检查的不算折返。岗位工按卡表检查为操作性检查，不要求将检查要领、标准说出来，只要将每项的检查结果说出来即可。3、漏项、多余项标准。现场中存在的应属岗位工检查的项目而卡表中没有算漏项，现场中不存在的不算漏项。现场中存在的不属岗位工检查的项目或不可检查的项目而卡表中存在算多余项，卡表中出现重复检查的项目算多余项。4、其它要求。检查人员对岗位工不要提问，凡对照卡表现场有问题未查出来的即为对操作要领或标准不清、不掌握。被检工区提供所要检查工种的卡表三套，由检查、复查人员携带对照检查。提供的卡表、岗位工持的卡表、悬挂（张贴）的单元表内容不一致时，其中之一有问题的都算问题。同一工种、设备、环境的卡表可重复检查，对存在的问题可重复扣分。扣分标准及要求现场不再说明，但操作后对存在的问题要点评。（三）其它检查原则1、检查矿井与复查矿井对安全环境的检查要分前后，对岗位工操作、卡表适用性检查要分先后。2、对检查、复查的问题须经考核人、被检矿井陪检人现场逐表、逐条签字认可。有争议的由裁判现场仲裁，不能仲裁的升井后组织讨论。签字全部完成后又提出的问题不算问题。3、检查、复查矿井要严格按规定时间到达被检矿井，抽签确定检查地点和检查工种。抽签时迟到的，视为放弃抽签权，下井时迟到的，视为放弃检查、复查权。三、双向考核双向考核得分以安全环境、岗位工操作、卡表适用性平均得分为基础，以检查能力和复查能力得分为修正系数。（一）安全环境得分基础分100分。对检查矿井与复查矿井所查问题按采掘、机运、通防专业隐患登记表中的安全程度扣分。安全程度扣分标准见附表一。（二）岗位工操作得分岗位工操作基础分100分。对检查矿井与复查矿井所查问题按岗位工操作检查考核表扣分，平均扣分按3倍的平衡系数做最后扣分。 岗位工操作扣分标准见附表二。（三）卡表适用性得分卡表适用性基础分100分。对检查矿井与复查矿井所查问题按卡表适用性检查考核表扣分，平均扣分按3倍的平衡系数做最后扣分。卡表适用性扣分标准见附表三。（四）检查能力得分基础分100分加岗位工操作、卡表适用性、安全环境检查扣分减岗位工操作、卡表适用性、安全环境复查扣分。（五）复查能力得分岗位工操作、卡表适用性、安全环境复查扣分之和。（六）双向考核得分双向考核得分=（安全环境得分+岗位工