STORZ采购流程_生产经营管理_经管营销_专业资料.doc

STORZ采购流程一、订货（最普通订单）1. 晓雪邮件问胡静查库存： 有库存，不用订； 没有库存，订货。2、做采购订单 注意：科室、医院级别 是否加急（邮件强调）：加急，先付50%；不加急，可先不付 检查清单（型号、数量） 可以参考KS-BJ3554CN入单样本3、 入单 入单前找晓雪在检查一遍 确认无误，邮件发给Tracy.4、 Tracy邮件发来新订单后 检查、盖章、扫描、转成PDF文件发给Tracy，抄送Vivi SAP里做采购订单、预付款申请（注意日期）如订单加急需付款，填写“采购支出申请单”签字分别：自己晓雪姚姐李姐付款：晓娜付款后发付款凭证付款凭证邮件发给就可以了在表里填好、内贸合同内贸合同需在货到上海之前提交注意：保修期：主机和内镜免费保修一年，器械免费保修三个月配置清单要有主任签字，通常是自己亲自手写步骤：检查合同保修期、清单确认没有问题，盖章、扫描发给快递：采购订单盖红章，有陈总签字内贸合同复印件（扫描过的）盖红章的快递给并邮件告之一般内贸合同要攒多了统一发给，通常是月底或者隔月，看合同多少、如何做章有时候合同还没签回，需要提交内贸付款提货，做合同就需要有章，怎么做章？我的文档新建文件夹软件软件印章大师新建左上选章右上修改章的文字修改好后点上面“工具”导出印章图像把章直接替换到原来合同或复制粘贴到文档、到货一般承诺个月到货，但通常都到不了，会晚大约一个多月的时候或者快到期时，要开始发邮件了，问货现在是什么状态，大概还有多久可以到货？然后定期查询。如果问：缺货，是否接受分批发货？要先跟销售确认一下，如果接受分批，货到后能不能给医院交，确认好后再答复。、 货到上海后：付款提货发货后第二天上午点后会发Packing List装箱单，把装箱单邮件发给胡静，抄送给晓雪。同时，给销售们发邮件，告之预计到货时间（通常是上海发货后，3天左右能到公司），要求大家做好交货准备。9、国内采购 国内采购要在上海发货前到货。具体跟供应商联系，签合同、问发票是不是增值税专用发票，新的供应商要提供其公司的三证（一般都是邮件）10、货齐交货。采购流程就算结束。二、订货（特殊订单）1、不是直接跟医院签合同，而是先跟二级经销商签合同 先填写项目性合作经销商申请表，并红章扫描给Tracy(要有经销商和安博生红章） 采购订单入单时，需填好右下角的“项目性经销商资料” 其他流程都不变。 具体参考：KS-BJ2536/372、外贸订单通过外贸公司签的合同 填写采购订单、外贸公司信息邮件告诉Tracy 填写佣金申请和特殊订单操作申请，盖章、扫描给Tracy 具体参考：KC-BJ3015CN3、新的客户 给一家新的客户采购时，需填写新增医院信息表发给Tracy 具体参考：KS-BJ3534CN 博奥采购流程采购来源： 1、博奥生物：耳聋芯片、分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR）、结合耐药、菌种鉴定 2、天根生化：DNA提取试剂盒 3、亚太合众：实验室耗材一、从博奥生物采购： 联系人：侯红霞 电 话8259 产品规格、型号、价格： 耳聋芯片（300065-1） 1盒=24人份，1人份=200元 1盒=24*200=4800元 分枝杆菌核酸检测试剂盒（2724-3-11） 1盒=20人份，1人份=15元 1盒=20*15=300元 结合耐药（2724-3-15） 1盒=12人份，1人份=130元 1盒=12*130=1560元 菌种鉴定（2724-3-10） 1盒=24人份，1人份=150元 1盒=24*150=3600元 具体流程： 销售做好的订单（有车哥签字） 给侯红霞打电话：问是否有现货？如果有，问有效期多长？如果没有，问要等多久？ 确定有后，在系统里做采购订单、预付款申请、付款 发邮件：买的东西、数量、发到哪个医院、要求到货时间、收件人信息、汇款单 货到后，侯红霞会发来验收单 验收单盖章、确定货到了找销售签字、扫描给侯红霞 在验收单上写明SAP系统号、采购订单号、给哪个医院的。然后把验收单给胡静。 发票是增值税专用发票。二、从天根生化采购： 联系人：刘雅静 电 话 价 格 ：1盒提取试剂盒960元（含6%税点） 订货之前打电话确认是否有货？什么时候送货（天根公司有专门的送货人自己去医院送货）发票快递到公司。 确定好后，发邮件，写清买什么东西？数量、收货医院信息 在系统里做采购订单、预付款申请、付款（也可以先发货后付款） 到货后告诉胡静，通知入库 跟踪后续发票。三、从亚太合众采购： 联系人：郑学峰 电 话销售确定好买什么后邮件发来一个单子，要有车哥签字，或者车哥先邮件答应，再回来补签 确定好后联系郑学峰，是否有现货？做个合同过来 双方盖章确认，订货。 亚太合众有专门的送货人自己去医院送货，发票快递到公司。 国内采购流程与之前的订货流程都一样： 1、如果有固定的供应商流程：确认要买的东西、到货时间、送到医院还是送到公司、付款、发票 2、如果没有固定的供应商： 若是新供应商，要公司的三证 签合同、确定到货时间、送到医院还是送到公司、付款、发票 3、一般联系人: 北京中西医疗器械有限责任公司 联系人：杜锐 电 话车（带支臂）：2400元，台车（不带支臂）：2200元 国产图文工作站(带喷墨打印机）：12000元 国产图文工作站(带激光打印机）：13200元消毒盒：800元优势：管送货、发货；多次购买一起结款 上海倡宁医疗器械有限公司 联系人：吕华 电 话18616593300 消毒盒：45%折扣 有合同、有彩页 桐庐精锐医疗器械有限公司 联系人：金刚 电 话 ：抓钳等，有彩页、有报价 价 格 ： 报价*0.35*1.17（增值税专用发票） 浙江天松医疗器械股份有限公司 联系人：吴航琴 电 话 抓钳等，有彩页、有报价 价 格 ：报价*0.5 北京埃威豪科技责任有限公司 联系人：郭晓明 电 话 索尼监视器，有电子版报价、产品参数介绍（我的文档STORZ产品参数监视器） 月度报表 每个月的最后一个工作日要提交给STORZ月度报表，邮件发给Tracy，抄送给杨经理 报表种类： 订单预测报告-赵岳填写 月度库存报告-胡静提供 市场活动报告-若有，销售填写 流失标报告-一般没有，从未提交过 营销活动汇报-一般没有，从未提交过 月底之前要跟大家要各种表，至于市场活动报告如果有市场活动，不但要填写报表，而且要提交市场活动的相关照片及邀请函。 发票登记 增值税专用发票要登记 1、采购发票正常登记，在发票联的右上角空白处写清采购收货单号，如果是维修费来的发票，只写采购订单号就可以了。完了给夏姐 2、销售发票登记要填写销售费用报销单，附在发票上，给夏姐 3、登记内容：本上都有，但要注明是谁给的发票 SAP系统操作 1、如何做采购订单？方法一： 采购订单确认向导下一步添加选择客户代码相同，点确定点下客户名称使它变黄下一步下一步选择供应商点右上角创建单据草稿下一步下一下一步点黄箭头供应商参考号，也就是合同号，按顺序编一个，如果没有就可以不填税码：选择J1，表示17%的税，如果是普通发票，要选择J0输入金额：如果是STORZ产品，在单价那栏输金额，如果是其他的都在毛价那栏输金额右下角折扣，看是否打折，一般STORZ打45折，要在折扣的小框框里写55再看右上角的日期：过账日期和单据日期一致，就是那天做的单子，自