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培训合格率完成情况汇总分析办公室今年共培训 次，参加人数 人次，培训合格人数为 次，培训合格率为：100%。培训合格率=培训合格人数/培训总人数今年在培训过程中，各有关人员认真对待每次培训，有关人员认真听讲，无旷课现象，确保培训合格率指标顺利完成。办公室在以后工作进一步严格按培训有关规定予以培训，确保培训合格率指标得以完成。编制：办公室 批准： 2007年7月20日检测准率完成情况汇总分析体系运行到现在检测室共检测产品情况，其中：黄金 g，检测准确为 g，检测准确率为： %；Pt950检测 g，检测准确为 g，检测准确率为 %；Pt990检测 g，检测准确为 g，检测准确率为 %；Pd990检测 g，检测准确为 g，检测准确率为 %；银制品657件，检测准确为 件，检测准确率为 %；检测准确率=检测准确数/检测总数检测室在检测过程中，检测员严格按检测标准，检测操作规程予以检测，确保检测准确率指标圆满完成，检测员在以后的工作继续发扬以往工作作风，确保检测准确率为100%，使顾客满意。编制：检测室 批准： 2007年7月20日漏检率完成情况汇总分析 办公室体系运行到现在，没有发生漏检情况，漏检率为0%。编制：检测室 批准： 2007年7月20日检测室体系运行总结一、基础设施建立中心的基础设施总帐二、工作环境中心对工作环境有要求温度，并在检验报告中予以记录。三、计量检测设备检定建立计量检测设备总帐，并按检定周期进行了检定，现检定证书都在有效期内。四、产品的监视和测量体系运行到现在只检测产品，其中：黄金：1384.45g，Pe900检测308.51g Pt900检测1964.58g 银手饰35件，检测准确率为100%。五、不合格品体系运行到现在未发不合格六、预防措施体系运行到现在未有需要取预防措施的潜在不合格。检测室2006年7月28日办公室体系运行总结一、文件控制：质量管理体系文件于2003年7月8日正式发布实施，其中1）质量文件1份，2）程序文件6份，3）作业指导文件14份，4）技术文件2份，5）法律法规4份，共计27份。二、记录控制建立了中心记录清单，收集中心质量记录表样三、培训今年累计培训4次，总共参加培训12人次，培训全部合格，培训合格率为100%，培训取得预期的效果。四、合同评审：体系运行到现在无书面合同，全部为口头合同或电话合同，所有的合同都进行了评审。五、供方评价：今年只对提供合格证的识方进行了评价，经评价作为中心的合格识方，计量检测设备作为中心的主要设备，本应对提供中心的计量检测设备厂家进行评审，但由于中心从1996年到现在未采购任何计量检测设备，因此未对识应商进行评价，今后如需采购计量检测设备，再对识应商进行评价。六、内容2003年10月20日进行了内容，内容共开出不合格3份，现都已采取了措施，并进行了验证。七、管理评审2007年8月1日上午，由中心主任杨亚宁主持进行了管理评审，管理评审，发出指令，将有主管部进行执行，并由办公室进行跟踪。八、引正措施体系运行到现在共采取引正措施3份，全部为内部不合格，现都已经过验证。办公室2007年7月26日不 符 合 报 告表NS-03 编号：02-2007受审核部门办公室审核日期2007年7月 21日审核依据：GB/T19001-2000质量手册程序文件不合格事实陈述：查NP-01各级各类人员岗位胜任能力评价表对马超英的评价时，在评价人及批准栏中没有填写。2007年7月21日不符合条款；不符合GB/T19001-2000标准4.2.4条款“记录应保持清晰、易于识别和检索”的要求。不符合记录控制程序4.3.1“记录应字迹清楚，数字准确、内容完整、时间明确”的规定。不合格性质：一般不符合审核组长吴雨新审核员吴雨新部门确认：情况属实。部门领导签字：马超英2007年7月21日纠 正 措 施 表表：JZ-01 编号：02-2007责任部门办公室部门领导马超英不合格项（品）现状：查NP-01各级各类人员岗位胜任能力评价表对马超英的评价时，在评价人及批准栏中没有填写。 年 月 日 原因分析：1、责任心不强2、对GB/T10991-2000标准4.2.4条款理解不够。纠正措施：1、加强责任心教育，把记录补充完整。2、学习GB/T19001-2000标准4.2.4条款及相应手山册及程序文件。完成时间：2007年8月1日责任部门领导签字：马超英2007年7月23日主管领导意见：同意。管理者代表：吴雨新2007年7月23日纠正措施实施情况跟踪结果：马超英已于2007年7月25日对GB/T19001-2000标准4.2.4条款、质量手册相关条款及记录控制程序进行了学习，加深了对标准的理解。并重新进行了评价并经领导批准。纠正措施实施有效。跟踪人签字：马超英2007年8月1日不 符 合 报 告表NS-03 编号：01-2007受审核部门检测室审核日期2007年7月 19日审核依据：GB/T19001-2000质量手册程序文件不合格事实陈述：查检测现场有一金银制品无状态标识。2007年7月20日不符合条款；不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款“组织应针对监视和测量要求识别产品的状态”的要求。不符合记录控制程序7.5.3.4“产品状态的标识应有：合格、不合”的规定。不合格性质：一般不符合审核组长马超英审核员马超英部门确认：情况属实。部门领导签字：吴雨新2007年7月20日纠 正 措 施 表表：JZ-01 编号：02-2007责任部门检测室部门领导吴雨新不合格项（品）现状：检测现场有一金银制品无状态标识。 2007年 7 月20 日原因分析：1、责任心不强2、对GB/T10991-2000标准7.5.3条款理解不够。纠正措施：1、加强责任心教育，把记录补充完整。2、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款及相应手山册及程序文件。完成时间：2007年8月1日责任部门领导签字：吴雨新2007年7月23日主管领导意见：同意。管理者代表：吴雨新2007年7月23日纠正措施实施情况跟踪结果：马超英已于2007年7月25日对GB/T19001-2000标准4.2.4条款、质量手册相关条款及记录控制程序进行了学习，加深了对标准的理解。并重新进行了评价并经领导批准。纠正措施实施有效。跟踪人签字：吴雨新2007年8月1日检 查 表表：NS-02 编号：审核条款4.1受审核部门高层管理者审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123456本过程职责是什么?询问质量管理体系的总要求是什么?询问建立质量管理体系进行了哪些具体的决策活动?询问本体系包括了哪此过程，有无删减，说明原因？询问是否识别了外包过程，如何对外包过程进行控制？询问为确何这些过程的效运行所进行的控制建立了哪此文件？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款4.2.3受审核部门办公室审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论1234567、8、9、部门在文件控制中的职责有哪些？与其他部门接口关系是否明确？询问查阅有效文件清单，是否包括质量管理体系应包括的文件？抽查各类文件是否履行应有的审批手续？抽查各类文件编号是否与规定相符？抽查各类文件修订状戊标识是否与规定相符？文件发放是否履行应有的发放登记手续？查阅抽查外来文件查看是否对其进行了识别？抽查文件更改的再审批的相关记录。查阅文件作废处置情况。检 查 表表：NS-02 编号：审核条款4.2.4受审核部门办公室审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123456部门在记录控制中的职责有哪些？与其他部门接口关系是否明确？询问查阅记录清单是否覆盖质量管理体系标准规不定期的记录？抽查记录表样的标识是否与规定相符？查阅是否对记录的保存期限进行了规定/抽查各类记录，查看填写是否清晰，是否有授权人签字。查看记录保存条件是否适宜。检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.1受审核部门办公室审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论12询问管理承诺的内容是什么？询问为实现其承诺所提供的证据？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.2受审核部门办公室审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论12以顾客为关注交点的目的是什么？主要要求是什么？询问如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.3受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、4、5、询问本厂的质量方针是什么？询问组织的宗旨是什么？是否与质量方针相一致？质量方针的哪些地方体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性？询问为质量目标的制定和评审提供的框架是什么？询问并相阅为使质量方针在组织内得到沟通和理解进行了哪些活动？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.4.1受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、4、询问由哪个部门负责建立质量目标?询问组织的质量目标的内容是什么?询问质量目标是否包括了满足产品要求所需的内容?是否是可测量的?是否与质量方针保持一致?查阅各相关职能层次上是否建立了质量目标?如何进行考核的?检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.4.2受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、询问质量管理体系策划的负责人是谁？询问进行了哪此策划？是否考虑了满足质量目标及4.1的要求？询问质量管理体系是否有变更？是否保持了体系的完整性？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.5.1受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、询问职责权限是否规定/询问采用什么方式进行沟通的？相看相关记录。询问本人的职责和权限是什么？检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.5.2受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论12询问最高管理者，是否有授权的证实资料？询问最高管理者的职责与权限？并查阅实行情况。检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.5.3受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论12询问是否建立了沟通过程？查阅沟通的有关资料。检 查 表表：NS-02 编号：审核条款5.6受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、4、5、6、管理评审是由哪位最高管理者组织的？询问部门负责人部门在管理评审中的职责有哪些？与其他部门接口关系是否明确？询问部门负责人管理评审的时间是否符合计划的安排？询问、查阅管理评审输入的材料是否覆盖了标准的要求？查阅管理评审输出的材料是否覆盖了标准的要求？查阅是否对管理评审提出的指令进行了整改？查阅检 查 表表：NS-02 编号：审核条款6.1受审核部门审核编号审核日期审核员审核组长序号审核要点及法现场审核记录结论123、资源提供的目的是什么？询问如何确定资源的需求？询问查阅资源提供的资料。 蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂膁薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羆膁葿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃蒈蚂螂羂膈蒅蚈肁芀蚁薄肀莃蒃袂肀肂虿袈聿芅薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈艿莄蚂袄芈蒇蒄螀芇膆蚀蚆袃荿蒃蚂袂蒁螈羀袂