机械厂仓库管理制度.doc

机械厂仓库管理制度1. 目的对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。2. 范围适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。3. 职责3.1 供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门;生产部，技术质控部为配合部门。3.2 生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。4. 工作程序4.1 原材料库，辅材库管理。4.1.1 原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。4.1.2原材料，辅材等的入库。材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照进货检验和试验控制程序会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按标识和可追溯性控制程序对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。4.1.3原材料，辅材等的出库。生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按标识和可追溯性控制程序进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。4.2 工量具库管理4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。4.2.2入库材料入库时应根据采购申请单认真核对入库产品的品种，规格，数量及质保单。检验合格后，办理入库手续。质量不合格的放置不合格品区，并通知供销部及时处理。4.2.3工具借用报损操作者借用工具时，填写工具借用单书写整洁，清楚；使用完毕及时归还。物件齐全，完好，无损；如工具，量具遗失，损坏，遗漏部件，主动向库房说明，酌情办理报损手续，由库房填写工具报损单。个人原因造成物件损坏，论价赔偿。4.3成品（半成品）库管理4.3.1成品包括加工完成后的定型产品和非定型产品。4.3.2交库产品完工时，由生产部（车间）调度员开出交库单，并通知检验员对产品进行终检，检验合格后检验员开具“产品合格证”，成品库保管员根据交库单和“产品合格证”认证核对入库成品的型号，规格，数量，办理成品入库手续登记“产成品台帐”交库单一式三联，库房签收后调度员留存一联，库房一联，送交财务一联。成品库按“成品搬运，包装，贮存和保护控制程序”对成品进行包装，贮存和保护。4.3.3出库供销部根据“交库单”及“产品合格证”开具“送货通知单”发货，提货人员凭“送货通知单”到库房提货。库房保管员根据“送货通知单”登记“产成品台帐”。由顾客签收的送货回单由库房保管，定期送交财务结算。4.4库房管理4.4.1入库物资应分类摆放整齐，标识清楚醒目，同时注意防潮，防锈及预防变形的工作。精密钢管应轻拿轻放，避免磕碰。4.4.2原材料除挂牌以外，还应按如下规定作色标记：45#钢黄色CrMo钢绿色Q235(A3)钢白色18-8(304)钢红色316L钢红白304L钢红绿35#钢白黄4.4.3每月保管员填写材料耗用库存报表报送厂长，供应科及生产科，每月财务抽样检查库存，标识情况，每季末