HSF手册MR-HSPM.doc

FAGERDALA （CHENGDU）PACKAGING CO.,LTD.成都法科达拉包装有限公司有害物质减免管理手册HSF SYSTEMHSF体系MR管理者代表MR-HSPM-01RevisionA版次 APage 29 of 29 共29页第29 页00 目录- P1-201 发布令- P302 手册说明- P403 企业概况- P51 适用范围- P62 引用标准- P73 术语和定义- P84 HSF体系文件- P94.1 总要求- P94.2 文件要求- P9-105 管理职责- P115.1 管理承诺- P115.2 以顾客为中心- P115.3 绿色产品管理方针-P115.4 策划- P125.4.1 绿色产品管理目标- P125.4.2 HSF体系文件策划-P125.5 职责、权限和沟通- P135.5.1 职责和权限- P135.5.2 管理者代表- P135.5.3 沟通- P135.6 管理评审- P135.6.1 总则- P135.6.2 评审输入- P145.6.3 评审输出- P146 资源管理- P156.1 资源的提供- P156.2 人力资源- P156.2.1 总则- P156.2.2 培训、意识和能力- P156.3 基础设施- P156.4 工作环境- P167 产品实现- P167.1 产品实现的策划- P167.2 与顾客有关的过程- P167.2.1 与产品有关的要求的确定- P167.2.2 与产品有关的要求的评审- P167.2.3 顾客沟通- P167.3 设计和开发- P167.3.1 设计和开发策划- P167.3.2 设计和开发输入- P177.3.3 设计和开发输出- P177.3.4 设计和开发评审- P177.3.5 设计和开发验证- P177.3.6 设计和开发确认- P177.3.7 设计和开发更改的控制- P177.4 采购- P177.4.1 采购控制- P177.4.2 采购信息- P187.4.3 采购产品的验证- P187.5 生产和服务的运作- P187.5.1 生产和服务的运作控制- P187.5.2 产品和服务运作过程的确认- P187.5.3 标识和可追溯性- P197.5.4 顾客财产- P197.5.5 产品防护- P197.6 监视和测量装置的控制- P198 测量、分析和改进- P208.1 策划- P208.2 测量和监控- P208.2.1 顾客满意- P208.2.2 内部审核- P208.2.3 过程的测量和监控- P208.2.4 产品的测量和监控- P208.3 不合格品控制- P218.4 数据分析- P218.5 改进- P228.5.1 持续改进的策划- P228.5.2 纠正措施- P22 8.5.3 预防措施- P22附1、HSF体系文件管理者代表任命书-P23附2、公司组织结构图- P24附3、最高管理层，管理者代表和其他岗位职责-P25-27附4、HSF体系保证图- P28附5、HSF过程管理体系图- P291HSF体系文件手册发布令为建立、实施和改进法科达拉（以下简称本公司）的HSF体系文件，提高绿色产品管理，满足顾客和相关HSFHSF法律法规要求，达到顾客满意。本管理手册依据欧盟HSF 指令，无卤指令、REACH 法规、ERP法规、 包装和包装废弃物的指令等法令法规，以及客户方有关要求结合本公司的特性编制而成,是公司对遵守有关有害物质减免法律、法规、保证顾客权益、有害物质减免的承诺,公司全体员工必须遵循并认真维护.此手册由管理者代表审核，经最高管理者批准后即生效。本手册详细阐明本公司的绿色产品管理方针、目标，描述本公司的HSF体系文件，是指导本公司HSF体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使公司的绿色产品管理水准持续提高。本管理手册的修订由管理者代表负责组织，每年度进行评审一次，以保障其有效性。本版本HSF体系文件手册现予以批准发布，于2011年07月26日正式颁布实施。 特此发布！ 经理： 年 月 日2手册说明1.本手册编制的目的是确定公司的绿色产品管理方针、绿色产品管理目标、HSF体系文件各过程和要求、实施有效的HSF体系文件。2.本手册适用于PE泡沫的设计、生产、销售和服务。3.本手册是公司机密，属受控文件。4.本手册经公司最高长官OM批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。5.HSF体系文件手册由MR管控。6. 本手册受控复印件的持有者及其签收;修订与更改记录请见分发表格。03 企业概况总公司：法科达拉（上海）高分子材料有限公司成立于2007年，占地10,000平米，同年投产，目前员工约150人。主要客户Lenovo, HP等。主要产品PE泡沫等。1 适用范围1.1 总则1.1.1 本手册适用于对本公司HSF体系文件所需的过程管理，也适用于本公司实际需要:a) 证实具备稳定地提供满足顾客绿色采购和适用法律法规要求产品能力的场合;b) 通过有效实施体系,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。 1.2 应用本公司按欧盟HSF 指令，无卤指令、REACH 法规、ERP法规、 包装和包装废弃物的指令等法令法规，以及客户之要求建立HSF体系。 2 引用标准2.1本手册之引用标准为：2.1.1欧洲议会和欧盟理事会HSF指令2002/95/EC2.1.2欧洲议会和欧盟理事会关于包装和包装废弃物的指令2005/20/EC2.1.3 REACH 法规1907/2006(EC)。2.1.4 ERP法规2009/125/EC2.1.5 客户其他要求2.2 上述法律法规均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，MR应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3.1 术语和定义见HSF技术标准MR-HSPM-02.4 总要求4、 HSF体系文件手册总要求4.1 总要求本公司建立HSF体系文件，并结合公司实际编写标准化文件，按相关客户绿色采购和法律法规要求建立并实施HSF体系文件文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。4.1.1为了实施HSF体系文件,本公司对HSF体系文件所需要的过程进行识别;4.1.2用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用;4.1.3为确保这些过程有效运行和控制,本公司编制HSF体系文件手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.4为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；4.1.5测量、监视和分析这些过程；4.1.6实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。4.2文件要求4.2.1 总则本公司的HSF体系文件包括:4.2.1.1 HSF方针和目标；4.2.1.2 HSF体系文件手册；4.2.1.3程序文件；4.2.1.4为确保HSF体系文件的有效策划和运行,本公司制定了有关的作业标准书、规定等；4.2.1.5证实HSF体系文件有效运行及产品符合性的记录。4.2.2 HSF体系文件手册4.2.2.1 HSF体系文件手册是HSF体系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是HSF管理活动的依据。4.2.2.2本手册阐述本公司的HSF方针和目标，组织机构、职责和权限、HSF体系文件是本公司的纲领性文件。4.2.2.3本手册是为控制HSF体系文件过程而进行程序文件编制的引用性文件。4.2.2.4本手册对HSF体系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。4 文件要求4.2.3 文件控制程序文件是HSF体系文件第二阶文件，结合实际情况对HSF体系文件作了详细的描述，是HSF体系文件手册细化的支持性文件，是HSF管理活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。4.2.3.1公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准,以确保文件是充分和适宜的;4.2.3.2根据实际运行情况,在适当时,对文件适宜性和充分性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;4.2.3.3对文件的更改和现行修订状态加以标识;4.2.3.4确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本;4.2.3.5确保文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。参考文件： 内部文件程序 外部文件程序4.2.4 记录控制HSF体系文件要求之记录应予以控制，以提供符合要求和HSF体系文件有效运行的证据；所有提供证明HSF体系文件有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依记录控制程序之规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。HSF体系文件要求之记录应保存四年。参考文件： 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺OM通过以下活动,对其建立、实施HSF体系文件并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：5.1.1批准公司的HSF体系文件手册、程序文件、HSF管理方针、目标并确保HSF管理方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；5.1.2向公司全体员工传达满足顾客和HSF法律法规要求的重要性；5.1.3主持召开管理评审会议；5.1.4负责确定公司组织结构和各单位在HSF管理方面的工作职责、权限和相互关系。5.1.5为HSF体系文件的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为中心公司以增强顾客满意为目标,确保顾客的绿色采购要求得到确定,并通过HSF体系文件的有效实施和改进满足绿色采购顾客的要求.5.3 HSF方针5.3.1 为建立符合公司运作之 HSF管理方针，以作为建立 HSF目标和改善方案及实施HSF体系文件之依据，以确保体系正确而有效地运作。5.3.2 HSF管理方针的制定：公司以保护和改善环境为目的，制定本公司的HSF管理方针，针对公司的实际情况，主要考虑包括以下方面要求的内容：5.3.2.1适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；5.3.2.2包括对持续改进和污染预防的承诺；5.3.2.3包括对遵守有关环境及绿色采购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；5.3.2.4包括对产品及材料的有害物质管理，5.3.2.5遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；5.3.2.6提供建立和评审环境及绿色采购管理目标和指针的框架;5.3.2.7形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工；5.3.2.8可为公众所获得。5.3.2.9 HSF管理方针遵循环境物质管理的法规及要求;持续推动降低环境污染的必需措施.5.3.3方针的宣传：通过HSF体系文件手册的分发、宣传栏、HSF管理方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。 行政部负责组织对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。5.3.4方针的更改每年定期召开HSF检讨会议及管理评审会议时，需要对HSF管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业内部网形式向全体员工进行传达。5.4 策划5.4.1 HSF目标本公司根据HSF方针来设定产品的HSF目标，并在每年的HSF检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户绿色采购要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。HSF目标如下： 整体HSF异常件数0件参考文件：本公司制订的 各主要客户有害物质1览表 XX年HSF目标策划 HS消减计划 。5.4.2 HSF体系文件策划5.4.2.1法律法规限制和顾客要求事项本公司建立获取HSF法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新旧法规。当销售部或其他单位收集到绿色采购法规、及其他客人有害物质标准时应及时交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准，如果客人标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客人及本公司实际的要求, 环境物质管理标准应分发OM、管理者代表及各部门。参考文件： HSF外来文件1览表。5.4.2.2HSF绿色产品管理计划5.4.2.2.1全废、削减物质的削减计划由管理者代表制订,交由OM批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减计划须提前与客户进行书面沟通。5.4.2.2.2计划、实施的管理：本公司的削减计划制定后，必要时由OM召集相关部门一起拟定具体的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源.由责任人报告进度，成果及问题点. 若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施。参考文件： HS消减计划5.4.2.3 在对HSF体系文件的变更进行策划和实施时，保持HSF体系文件之完整性。5.5职责、权限及沟通5.5.1 职责和权限5.5.2管理者代表总经理应任命一管理者担任管理者代表。管理者代表负责：5.5.2.1定期召开会议；5.5.2.2确保HSF体系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；5.5.2.3定期向总经理报告HSF体系文件的业绩和任何改进的需求；5.5.2.4通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足绿色采购顾客要求重要性的认识程度；（补充 确定HSF相关要求与责任，在组织内部均已充分的沟通和了解）5.5.2.5组织实施内部HSF体系文件审核，协助总经理做好管理评审；5.5.2.6协调和处理HSF体系文件正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；5.5.2.7就HSF体系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；（补充 确保本公司的供应商清楚的了解有关要求和责任；确保评价客户要求机制的建立，并必要时及时向最高管理者申请资源，以确保客户要求能够被满足。）5.5.2.8当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。另外补充1.设定具有相关知识的人才构成专门的组织，并分别界定有关无有害物质管理相关的工作、许可权和责任； 2.制定或审核HSF体系的目标，确保过程、程序和实务是为达成此目标而建立；参考文件： 管理者代表任命书（附件1）5.5.3信息交流通过建立有效的沟通渠道和方式，就HSF体系文件的有关信息在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高HSF体系文件的有效性。参考文件： 资讯传递 5.6 管理评审5.6.1 总则通过每年的定期检讨会议和管理评审会议对HSF体系文件持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理者代表负责主持本年度的定期检讨会议，OM负责主持本年度的管理评审会议，各单位负责人参加。特殊情况下由OM批准后召开临时评审会议。通过评审，确定公司HSF体系文件持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价HSF体系文件改进的机会和变更的需要，包括HSF方针、目标。HSF推行小组协助管理者代表做好检讨和评审的准备，收集检讨和评审所需的信息，并保存记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：5.6.2.1内部审核、顾客和认证机构之审查结果；5.6.2.2顾客反馈（包括顾客投诉）；5.6.2.3过程的业绩及产品的符合性（HSF目标的达成情况）；5.6.2.4有关产品、过程和体系不符合所采取的预防和纠正措施状况；5.6.2.5上次管理评审的跟踪结果；5.6.2.6法律法规及客户要求的变化；5.6.2.7其他与HSF体系文件有关的事项及改进建议。5.6.2.8其他任何情况。5.6.3 评审输出OM根据以上方面的信息，对HSF体系文件进行全面而系统的评审。通过评审，得出HSF体系文件适宜性、充分性和有效性的结论，并根据评审情况作出以下相关的决定和措施：5.6.3.1 HSF体系文件及其过程有效性的改进；5.6.3.2与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3.3资源需求（包括人员、设备、培训等）；HSF推行小组负责验证检讨和评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存检讨和评审的数据。参考文件 管理评审程序6 资源管理6.1 资源提供 提供必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等）,确保HSF体系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满意双重目的。6.2 人力资源6.2.1 总则HSF体系文件规定的责任应委派给在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的人员。6.2.2 能力、意识及培训6.2.2.1 人力资源部配合各部门对从事HSF管理、执行工作及各项验证活动的人员规定相应任职要求。6.2.2.2 人力资源部拟定年度教育训练计划并组织其实施以及对所有训练数据及资格评定数据进行记录和保存。6.2.2.3 各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果提供人力资源部。6.2.2.4确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于HSF目标的达成.。6.2.2.5行政部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。参考文件： 人力资源管理程序6.3基础设施6.3.1公司为实现HSF体系文件及其产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2生产设备、办公设备及网络资源的配备和维护6.3.2.1工程部应编制年度生产设备配备和维修计划。6.3.2.2根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。6.3.2.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4 行政部定期/不定期进行网络维护，确保公司信息资源的共享性和安全性。6.4工作环境6.4.1本公司在产品设计/开发和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。6.4.2各车间负责作业区域内绿色产品的识别和治理、保障其符合规定要求。6.4.3生产部负责对绿色产品的制程过程进行监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划公司指定专人负责领导绿色产品实现所需过程的策划工作。研发部负责制定各种绿色产品之生产流程策划，并确保绿色产品实现的策划结果与HSF体系文件其他过程的要求相一致。在对绿色采购产品进行策划时，应确定以下几方面的内容：7.1.1 根据顾客和适用法律、法规要求，制定绿色产品之环境质量目标及应达到之要求。7.1.2 确定绿色产品实现所需要的过程和设备，编制相应的文件、标准，配备必要的资源和设施，以保证绿色产品实现过程的连续性和有效性控制。7.1.3确定绿色产品实现过程需实施的验证、确认、监视、检验及试验活动以及绿色产品接收准则。7.1.4 确定绿色产品实现过程及其产品满足绿色采购要求提供证据所需的记录。参考文件 HSF技术标准7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1销售部应定期或不定期与顾客交流和沟通，确定顾客的要求，并在公司内明确以下内容： a）顾客规定的HSF要求； b）顾客未规定的，但是预期和规定用途所必需的HSF要求； c）涉及产品的HSF法律和法规的要求； d）公司确定的附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 对顾客提出的各种与产品有关的要求，研发部/生产部/HSF推行小组等负责组织相关人员予以评审，在向顾客作出提供产品的承诺之前应确保： a）顾客的HSF要求得到规定； b）公司有能力满足规定的HSF要求； 7.2.3 与顾客的沟通：包含限制物质的任何使用或污染的可能或过程及产品的混入应向顾客沟通；7.2.4 评审结果及后续的跟踪措施的记录和保存。参考文件 HSF外来文件1览表 制程HSF作业指导 7.3设计开发策划及有害物质调查7.3.1设计策划：研发在接到新产品设计开发的任务时,首先应确认HSF要求。7.3.2设计输入（新材料的选择）：研发部在进行新产品设计开发时，应选用符合HSF要求的材料并在设计资料上有所体现,如需选用一种新材料时，需先进行有害物质的调查和承认。 7.3.3 设计输出（有害物质的调查）：行政部负责选择新供应商，并进行材料的有害物质调查。7.3.4设计评审（新材料的承认）7.3.4.1 环境限制物质调查合格后，行政部应要求供应商提供新材料的样品和承认书进行材料承认；7.3.4.2研发部或HSF推行小组对材料作认可。7.3.5 设计验证（新产品样品的制作）7.3.5.1研发部应确保样品所使用的材料均符合环保要求。7.3.5.2应确保制作过程中使用的设备、夹具符合环保要求,确保新产品的样品不被污染。7.3.6设计确认（设计输出/产品材料宣告表的建立）7.3.6.1样品完成后，研发部应编制产品的BOM清单，编制产品的材料成份宣告表、产品的承认书等，确认样品符合HSF要求。7.3.6.2样品的承认7.3.6.2.1 样机制作完成后，由销售部送客户进行样品的承认。7.3.7 设计和开发更改的控制（变更） 当发生材料、材料供应商等的发生变更时，需先进行变更的确认后才能进行变更，具体按更改程序执行.参考文件 设计控制程序 首件的批准程序 更改控制程序 7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1行政部为采购过程的主要职能单位，负责对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合绿色产品要求。7.4.1.2本公司根据供方按公司的要求提供绿色采购产品的能力评价和选择供方。行政部负责制定选择、评价和重新评价的准则，并对供方进行评估和考核，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。7.4.1.3对于有害物质对象物质须对其供应商进行有害物质调查，行政部应联络相关单位（HSF推行小组，研发部等）对其品质保证体系生产能力之状况证实其质量保证及环境质量保证能力进行评鉴。参考文件： 采购和供应商管理程序 入库接收和检查程序7.4.2 采购信息行政部负责拟定表述采购产品有关信息的文件（如采购计划、采购合同或采购清单等），其内容包括：7.4.2.1采购人员首次向合格供应商采购时，需要明确采购品的质量要求、技术标准、有害物质要求、MSDS、验收条件、违约责任等相关内容，以及供应商的组织结构、程序、过程、资源等方面的要求。7.4.2.2 【采购合同】或订购订单应注明HSF要求。7.4.2.3供应商每批材料供货时内/外包装箱必须贴附符合本公司要求的“GP”标签。参考文件 首件的批准程序 采购和供应商管理程序 入库接收和检查程序7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1质量部对采购产品进行验证或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的绿色采购要求。7.4.3.2当公司或顾客拟在供方的现场验证时，采购单位应在采购信息中对拟验证的安排。7.4.3.3检验时，检验员应依据来料检验规范之判定基准确认供应商提供有害物质检测结果是否符合规定标准,并记录其结果。参考文件 入库接收和检查程序 HSF技术标准7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1生产计划（或生管）负责制定生产计划，在工作指令上标注HSF要求发放给生产车间进行生产作业。7.5.1.2各生产单位应将所需确认的项目及确认方法写入相关的作业指导书中。 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1各部门应采取措施确保在生产的实现过程中保持批量生产的产品与认证产品的材料成份宣告表的一致性。参考文件： 生产调试和过程控制程序 更改控制程序7.5.3 标识和可追溯性公司制定适宜的方法，在产品实现的全过程对产品标识、产品状态标识和可追溯性标识进行有效控制：7.5.3.1当产品容易发生混淆时及为防止下一工序误用不合格产品及不合格产品的出厂，以明确方式进行产品标识；7.5.3.2针对绿色采购产品的库存，仓库应制定相关文件，对产品唯一性进行标识，并保持其记录。参考文件： 标识和可追溯程序 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1公司顾客财产（所有权属于客户的物品）主要包括:7.5.4.1.1顾客提供的材料和备品、配件；7.5.4.1.2顾客委托保管、搬运的财产；7.5.4.1.3顾客知识产权，包括提供的规范、图样。7.5.4.2公司对顾客财产要求做到:7.5.4.2.1接受、验证、标识顾客财产按入库接收和检查程序进行控制；7.5.4.2.2验收合格的顾客财产要妥善保管,按合同要求投用；7.5.4.2.3发现顾客提供财产不合适、不适用或丢失、损坏，及时同顾客联系，必要时进行鉴定，并作好记录；7.5.4.2顾客财产的知识产权部分，公司严格按合同及法律法规和外部文件程序要求作外来文件控制。 7.5.4.3销售部/HSF推行小组/行政部部按照各自的职责分别对上述内容进行分类管控，并保留相关的记录。7.5.5 产品防护为减少过程损失，降低成本，将高质量之绿色采购产品交付给顾客，在内部处理和交付到预定的地点期间对产品的符合性采取适当的防护措施，主要包括下列项目：7.5.5.1仓库对于检验合格的绿色物料应作好区分管理。7.5.5.2为确保物料“先进先出”原则，每次物料到货要登记，登记内容包括：入库日期、数量、检查日期，对所有的环保物料进行批次管理；同时按照“先进先出”原则对仓库的材料储放位置进行调整。对于环境关联物质应单独立账管理。7.5.5.3成品在包装完成检验合格后，交仓库管理员确认后入库。7.5.5.4在产品实现的全过程中对产品采取完善的保护措施。7.5.5.5对产品进行惟一性标识。参考文件 仓库管理程序 标识和可追溯程序 成品和最终检验程序 7.6测量和监控装置的控制 产品符合规定要求与否通过第三方机构检测验证。8 测量、分析和改进8.1 策划根据本公司HSF体系文件之特点及产品环境要求，公司对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，并作出相应的规定：8.1.1证实绿色采购产品的符合性。8.1.2确保HSF体系文件的符合性。8.1.3持续改进HSF体系文件的有效性。以上均包括了对统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定。8.2 监视与测量8.2.1 顾客满意本公司将测量和监控产品特性，以验证其满足顾客规定的绿色采购要求，并在产品实现过程的适当阶段执行。销售部负责顾客的意见反馈（含投诉/抱怨），HSF推行小组负责对顾客的意见反馈（含投诉/抱怨）的改善/追踪工作。8.2.2 内部审核8.2.2.1 公司每年进行2次内部审核，以确定HSF体系文件是否符合HSF体系文件策划、法律法规、顾客的要求，HSF体系文件是否得到有效实施和保持。8.2.2.2 管理者代表根据HSF体系文件运作状况及本年度的审核结果制定次年度内部审核计划，并规定审核准则、范围、频次和方法。8.2.2.3 内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，内审员应具备相应的资格，同时内审员不宜进行审核本部门的工作。8.2.2.4 对审核中发现的不合格项，受审部门应针对不合格项和不合格原因及时采取纠正措施（必要时需要有预防措施），以消除所发现的不合格状态。内审员应对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证并相关的验证记录后予以存档。8.2.2.5 管理者代表指定专人（如内部审核组长）负责内部审核记录的归档与保存。参考文件 内部审核程序 8.2.3过程的监视和测量生产部/各生产单位负责在产品实现过程中对产品、过程实施监视和测量，以确保产品符合HSF绿色产品相关要求。 参考文件 生产调试和过程控制程序 8.2.4产品的监视和测量HSF推行小组负责对公司原物料/半成品/成品的HSF符合性监视和测量。只有经验证合格的原物料/半成品/成品才能放行或交付，必要时经顾客书面材料认可方可放行或交付。产品的监视和测量阶段分为：进料检验、制程检验和成品检验。 参考文件 入库接收和检查程序 成品和最终检验程序 8.3 不合格品控制 本公司将确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。8.3.1针对不合格品，现场划分指定区域存放，并在该区域进行唯一性标识。8.3.2 HSF推行小组应在3小时内召集相关部门调查不合格品发生的原因。8.3.3对于不符合HSF要求之物质：进料不合格品应作退货处理或报废，制程不合格品应立即停产，成品不合格应立即停止出货，已出货品不合格应立即通报客户。不合格的信息及处理决议向最高管理者进行报告，同时书面联络给客户，不合格处理的措施必须得到客户同意后实施。8.3.4HSF推行小组负责保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录。8.3.5在不合格品得到纠正之后，HSF推行小组应对处置后的不合格品进行再次验证，以证实其符合要求。8.3.6当产品在交付或开始使用后发现产品不合格时，HSF推行小组应会同有关单位采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适宜的措施予以控制。8.3.7所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开，以真正做到预防不良。参考文件： 不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1本公司收集和分析适当的数据，以确定HSF体系文件的适宜性和有效性并识别和实施需要可能采取的改进措施。8.4.2数据的来源8.4.2.1外部信息8.4.2.1.1政策、法规、标准等，由HSF推行小组归口管理；8.4.2.1.2外部检查的结果及反馈，由HSF推行小组/销售部按所属职责分类管理；8.4.2.1.3市场、新产品、新技术发展方向，由销售部按所属职责分类管理；8.4.2.1.4相关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈，由HSF推行小组负责最后的资料管理。8.4.2.2内部信息8.4.2.2.1 HSF目标完成情况，由HSF推行小组归口管理；8.4.2.2.2内审报告、管理评审报告，由HSF推行小组归口管理；8.4.2.2.3记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况，由HSF推行小组归口管理；8.4.2.2.4其它。8.4.3通过数据分析为HSF体系文件适宜性、充分性和有效性的评价