内部专卖管理监督工作总结.doc

*市烟草专卖局2007年第二季度内部专卖管理监督工作情况报告省局：本季,*市行业的内管工作以省局提出的“流程化、痕迹化、精细化”为目标，加大监管力度，注重监管效果，落实省局上半年内管重点抽查整改事项，内部专卖管理监督工作流程化水平明显提高。现将本季度内管工作情况汇报如下：一、健全内管各项制度的情况1、出台专卖全员流程化执行手册。为了更好贯彻执行省局专卖全员工作流程规范，我局于7月份出台了专卖监督管理流程化执行手册。手册将岗位与执行流程相对应，分大合订本和按岗位分类的小手册，小手册由专卖岗位人员各执一册，便于日常工作携带和查阅。手册对县市两级局各17个岗位所执行的工作流程进行了细化，进一步明确了各个流程节点所涉及工作内容的操作规范，严格规定了完成工作的时限，规范了各个流程所填写的工作文书，制定了对各个岗位流程的考核细则。切实把对工作的监督检查渗透到了工作过程、工作时效、工作成效、工作结果等各个重要环节，有效促进了内管工作效率、工作质量的提高。2、加强千条户的监管工作为了加强对千条户*烟草劳动服务公司的监管，营销中心于8月份召开加强对劳动服务公司管理和服务的专题会议，会议明确把*烟草劳动服务公司纳入离石区的管理范围，对其日常经营实行严格监管，严格按照正常访销配送工作流程执行，由客户经理按其真实需求采集，并实行财务支票结算的管理办法。同时，对千条户汾阳二监的的供货实行按计划执行，每月汾阳二监做出下月需求量计划，由汾阳市营销部审核，营销中心审批。3、重新修订特殊用烟管理办法为了加强特殊用烟管理，弥补特殊用烟管理办法执行中出现的不足，*市局于9月初召开办公会议研究修订了关于进一步加强对机关团体、婚丧嫁娶等特殊用烟管理的实施意见，重新制定出台了特殊用烟管理办法。新办法中要求：一是个人婚丧嫁娶用烟需提供结婚证等相关手续。二是机关团体用烟实行每月限次审批。三是特殊用烟申请必须经县级局（营销部）客户经理、专管员、内管副局长、市场经理、局长五人签字后上报，营销中心采供部、营销中心主任、分管业务副经理审批把关，内管办备案。新的特殊用烟管理办法出台有力地约束了特殊用烟使用中存在的不规范行为。二、开展同级监管和日常监管的主要情况 1、本季度我市卷烟销售共32595.244箱，销售额为33885.83万元，销售量排在前五位的卷烟品牌如下品 名销售量（箱）销售额（万元）红旗渠（软红）3158.1121776.44红旗渠（银河之光）2478.7362788.58云烟（紫）2101.444465.56金丝猴(软蓝)2055.42924.94金许昌(软红)1871.521052.732、本季度全市特殊用烟共858笔，销售数量935.782万支，销售金额为1640.16万元，明细表如下单 位笔数销售量（箱）销售额（万元）离石区营销部150 147.08311.72交城县营销部45 34.82871.356文水县营销部43 46.757.06汾阳市营销部18 88.01659.868孝义市营销部37 75.95217.57交口县营销部56 36.6885.923石楼县营销部40 39.6447.47中阳县营销部6563.236105柳林县营销部105100.48144.75临县营销部149 154.412299.71方山县营销部71 82.76118.19岚县营销部37 35.7475.323兴县营销部42 30.2646.22合 计858 935.7821640.163、本季度市公司签订合同共350份，卷烟数量32098.8箱；执行合同337份、卷烟数量共33574箱，调整协议共10份。4、准运证到货确认及实物扫码情况。本季度卷烟到货确认数量为33514.2箱；实物扫码的卷烟数量为33273.8箱；卷烟购进量为33574箱。实物扫码卷烟数量与卷烟购进量差300.2箱,原因是300箱软金丝猴、0.2箱真龙烟6月底扫码入库,7月初做验收入库。卷烟到货确认量与卷烟购进量差59.8箱，原因是9月份山东中烟工业公司一份准运证无法确认,卷烟数量65箱,特醇黄果树因路途丢失5.4箱已做到货确认,0.2箱真龙烟6月份做到货确认,7月份做验收入库。5、品牌引进及退出情况。本季度引进新品牌为天子（软黄）、盖白沙、福（平安）、玉溪（软尚善）、王府哈德门、苏烟、好猫（吉祥）、黄山（金醇和）、七匹狼（金典）9个品牌。退出的品牌是软红一枝笔、天河之星红旗渠、醇和新甲天下。6、客户动态。本季全市行业共办理许可证197个 ，9月初因无工商营业执照责令停业4259户，督促办理工商营业执照户为3965户。本季末歇业和责令停业的共有969户，其中有证无照户294户，注销许可证共112个，全市行业目前发放许可证的总数为12540个，有效客户总数为11571户。7、网上日常监管情况。网上监控次数72次；监听电话访销录音263次，未发现违规操作的问题。三、本季主要开展工作和解决的问题1、集中开展一、二季度内管检查工作按照省局内管工作制度要求，为进一步规范全市行业经营行为，市局于7月份开展了对营销中心、物流中心、各县级营销部一、二季度内管工作检查工作。市局领导高度重视检查工作，成立了领导小组。通过制定详细的实施方案和检查计划，对检查组人员、时间、检查内容都做了详细的安排。对本次检查中查出的问题，市局召开了专题会议，逐项落实整改。责成各单位（部门）负责人亲自抓，将整改落实到位。各单位（部门）及时落实整改，完善相关制度措施，确保了内管季度检查取得实效。2、落实省局上半年内管重点抽查整改工作8月份，省局内管检查组对*市局上半年内管工作进行检查，指出了我局（公司）经营方面存在的问题。对检查组提出的问题，为了落实整改，张凤翔局长召开了专题会议，从制度、职责、流程等多方面分析问题存在原因，逐条逐项落实。整改主要落实以下几项：一是健全相关管理制度、办法。*市局做了进一步加强对劳动服务公司管理和服务的专题会议纪要，重新修订出台了*市烟草专卖局（公司）关于进一加强机关团体、婚丧嫁娶等特殊用烟管理的实施意见。二是通报批评、限期整改。对省局重点抽查中存在问题较多的单位部门提出通报批评，限期整改，对整改不力的单位（部门），要严肃追究相关人员责任。三是严格考核、绩效挂钩，与工资兑现。对省局检查存在问题的县局（营销部），按照*市烟草专卖局（公司）月度绩效考核办法的规定，扣除相应的分值。四是市局专卖科与浪潮公司技术人员联系，完善专卖信息系统部分操作功能。五是规范流程执行，严格使用统一文书。六是加大监管力度，按省局规定执行协议调整签字制度。3、全面提升全市行业内管工作流程化水平为了做好省局确定的全员流程化联系点工作，*市局在相继出台全员流程化实施方案、流程执行手册的基础上，组织全市行业专卖人员进行全员流程化培训，市局专卖科实行按周检查指导制度，县局实行按周上报工作进展情况。市局张凤翔局长、安钰副局长多次深入试点县局进行检查指导，省局专卖处林处长一行四人对*市局专卖全员流程化工作的检查指导，指出了内管工作流程运行中存在的问题。*市局对全在改进省局提出的工作不足时，市、县两级内管工作人员对流程执行进行了全面的“回头看”。9月份，市局相继组织了离石、孝义、汾阳三个试点县局内管工员相互学习、相互交流，全市内管人员到试点单位进行学习，从而使全市行业内管工作水平明显提升，进一步提高了全市行业内管人员发现问题解决问题的能力。4、加强对同级营销、物流部门的监管本季度，市局内管办向同级营销部门、物流部门分别发出质询函，对营销中心份随意调整货源供应政策而未及时在行业网站公示一事，进行了质询;对物流中心喷码存在不是客户许可证号码的问题提出质询。营销中心、物流中心对质询问题都做出了及时回复并做出相关的处理。通过质询，同级营销、物流部门在执行工作制度方面明显加强，更进一步规范了经营行为。5、加大网上实时监控力度，规范客户经理订单采集行为。通过网上实时监控，内管人员对客户经理的订单采集工作进行全方位监控。通过对同一业态类