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文档简介

XX公司变更管理制度编 制：审 核：批 准： 版 本：第1版发布日期: 2013.01.20实施日期：2013.01.20XX公司变更管理制度1、目的为了规范管理，及时对本公司人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂性的变化进行风险评估，对变更过程及变更产生的风险进行分析与控制，根据AQ3013-2008特制订本管理制度。2、范围 本制度适用于公司范围内有关人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂性的变化进行风险评估。3、职责3.1、公司综合副总负责对管理方面的变更进行管理和控制。3.2、公司办公室负责对人员方面的变更进行管理和控制。3.2、生产车间、质检部负责对工艺技术的变更进行管理和控制。3.3、生产车间负责对设备设施的变更进行管理和控制。3.4、办公室负责对职业健康体系的变更进行管理和控制。3.5、安环科负责对各项变更进行安全监督。4、变更内容4.1、管理方面的变更应包括：a) 法律法规和技术标准的变更。b) 管理制度或工作流程的变更。d) 组织机构和人员的变化。4.2、工艺技术变更包括：a) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更。b) 原料介质的变更。c）工艺流程及操作条件的重大变更。d）工艺技术改进引起的变化。e）操作规程的变更。f）工艺参数的变更。g）公用工程的水、电、汽的变更等4.3、设备设施的变更包括: a）设备设施的更新改造。b）安全设施的变更。c）更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件。d）设备材料代用变更。e）临时的电气设备、配管、接头等。f）新增加的设备、容器、储罐。4.4、变更程序4.4.1、变更申请申请变更部门将申请的变更项目、变更原因、变更内容、危险因素辨识情况填写到变更申请表（见附表），经本部门负责人签字后，一式两份上报上级主管和安环科。4.4.2、变更审批4.4.2.1、上级主管收到变更申请表后，立即组织相关部门负责人和公司风险评价小组研究变更的可行性，明确签署是否同意变更的意见；4.4.3、变更实施4.4.3.1、变更批准后，由主管部门负责实施，不经审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准的范围和期限。4.4.3.2、实施单位接到变更通知后，要对变更过程及变更产生的风险进行分析与控制。4.4.4、变更的验收4.4.4.1、变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更的结果通知相关部门和有关人员。5、相关记录5.1、变更申请表5.2、变更验收表 变更申请表变更名称申请人所在部门申请人职务日期 变更说明及技术依据风险分析情况及控制措施申请单位领导意见：审批部门意见：主管领导签字：变更验收表变更的项目项目所在单位组织验收部门日期验收组成员姓名所属单
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