公司质量管理.doc

Q/B XXXXXX有限公司管理标准 Q/BQM012002 质 量 手 册文 件 分 发 号：文 件 状 态：XX年12月 1 日发布 XX年 1 月 1 日实施 XXXX有限公司 发布XXXXX有限公司管理标准 前 言 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 XXXX于xX年12月1 日正式批准颁布了“XXX公司质量管理标准质量手册和质量控制程序文件”。这是XX公司对全公司各部门、各单位，以及全体员工提出的质量管理体系要求，也是XX公司今后必须遵循的行为准则。 本标准是依据GJB9001A2001新国军标和国家有关最新法律法规编制而成的。是XX公司产品设计开发、生产安装和服务全过程中采用的现行有效的最新版本文件。 在本标准中有27个程序文件，每份程序文件都符合GJB9001A2001标准中相关章节的规定和要求。 本标准附录1、2、3分别属于条款补充和资料性的附录。本标准起草人：XXXX本标准审核人：XXXX本标准批准人：XXXX2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXX公司 发布XXXXX公司管理标准 目 录 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 01公司概况 402批准页 603质量方针与目标 703.1质量方针 703.2质量目标 704质量手册的管理 804.1质量手册的编制和审批 804.2质量手册的发放 804.3质量手册的保管 804.4质量手册的修改 805质量手册修改记录 91 目的与范围 101.1目的 101.2范围 102 引用文件 113 术语和定义 124 质量管理体系 134.1 总要求 134.2 文件要求 134.3 支持性文件 152002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXX有限公司 发布Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 5 管理职责 165.1 管理承诺 165.2 以顾客为关注焦点 165.3 质量方针 165.4 策划 175.5 职责、权限与沟通 185.6 管理评审 245.7 支持性文件 256 资源管理 266.1 资源提供 266.2人力资源 266.3 基础设施 276.4 工作环境 276.5 信息 286.6 支持性文件 287 产品实现 29 7.1 产品实现的策划 297.2 与顾客有关的过程 297.3 设计和开发 317.4 采购 357.5 生产和服务提供 377.6 监视和测量装置的控制 407.7 技术状态管理 412002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 7.8 支持性文件 418 测量、分析和改进 438.1 总则 438.2 监视和测量 438.3 不合格品的控制 458.4 数据分析 468.5 改进 468.6 支持性文件 48附录1公司组织机构图 49附录2质量管理体系过程职责分配表 50附录3支持性程序文件目录 51附录 4记录清单 532002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXX工业有限公司管理标准 01 公司概况 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 XXXXXX工业有限公司是由XXXX汽车（集团）公司和XXX工具厂通过收购XXXXX重新组建起来的一个全新管理模式和企业文化理念的新公司。公司位于国家批准的沿江重点开放城市之一的XXXXXXXX内，占地面积37万m2，其中生产性建筑面积4万m2，距XXXXX7公里，距XXXXXXX约1公里，距XXXXXX外贸码头约4.5公里，XXXX从公司东面1公里处通过。水陆交通和通讯便利，投资环境优越。公司现有职工XXX人，各类专业技术人员XXX 人（其中工程技术人员XXX人，高级职称XXX人）。拥有各类主要加工设备XXX台（其中5台进口制锁专用设备），有两条汽车锁总装配线。技术力量雄厚，具有较强的机械加工能力。尤其在模具制造、以自动机床加工中小型精密机械零件、多镀种电镀、冷作、压铸、异形簧加工等方面具有实力。现主要民品有XXXX，XXXXX。XXXXXXXX自1979年开始推行全面质量管理，多次被评为部、省质量管理奖企业、军工企业质量保证体系验收合格单位，国家二级计量单位、二级理化检测机构，各种检测手段齐全，能满足生产、技术质量检测需求。公司保留了原企业优势，引入了XXX（集团）公司的管理理念和经验，严格遵循GJB9001A-2001/ISO9001：2000质量管理体系 要求标准中的质量管理原则，增强顾客满意，建立一个所有相关方得益、持续改进业绩的质量管理体系，并按GJB9001A-2001/ISO9001：2000质量管理体系 要求标准要求，结合公司实际情况编制了质量手册。“产品就是人品，质量就是饭碗”是我们的质量理念。公司设有健全的质量保证组织，质量管理制度完善。产品从市场调研、设计和开发、原材料采购到生产制造（机械加工、冲压、压铸、热表处理）、装配、检验和试验、交付使用及售后服务，都按照质量手册和质量管理体系程序文件对内实施全面、系统的质量控制，各个环节都处于受控状态；确保产品质量符合技术文件要求、用户要求或法律法规要求。2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXX工业有限公司 发布Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 通信地址：XXXXXXXX电 话：XXXXXXXXX传 真：XXXXXX邮政编码：XXXXXX2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXX有限公司管理标准 02 批准页 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 本质量手册是根据GJB9001A-2001/ISO9001：2000质量管理体系 要求标准要求结合公司军民品生产实际编制而成。该手册体现了八项质量管理原则，覆盖了GJB9001A-2001/ISO9001：2000质量管理体系 要求标准的全部要求；阐述了公司质量管理体系的质量方针、质量目标、质量控制及持续改进措施，概述了质量管理体系文件的结构，包括或引用了主要的程序文件。本质量手册适用于合同条件下，顾客需要证实公司军民品设计、生产、服务提供合格产品和质量保证能力的场合，适用于第三方认证机构对公司质量管理体系认证的场合，也适用于顾客对公司的二方认定。本手册是我公司产品实现全过程质量管理和质量控制的纲领性、指导性文件，是实现公司战略构想和立足于市场、创立品牌的基础，公司各部门和全体员工必须认真学习和贯彻质量手册，必须严格遵守执行本手册的规定，并尽职尽责，确保质量管理体系有效运行。对此，本手册经公司质量管理委员会讨论、审定，本质量手册符合GJB9001A-2001标准要求和公司实际情况，现予以批准发布，并于2003年1月1日起实施。总经理：XXX 2002年 12月01日2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXX有限公司 发布XXXXX有限公司管理标准 03 质量方针与目标 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 03.1 质量方针：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX03.2 质量目标：质量损失率2.0%重大质量事故为0对用户服务的承诺兑现率100%总经理： XXXXXXX2002年 12月01日2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXX有限公司 发布XXXXXX有限公司管理标准 04 质量手册的管理 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 04.1 质量手册的编制和审批 质量手册由XXXXXXXX工业有限公司质管部组织有关人员编写，管理者代表审核，经公司质量管理委员会讨论通过，总经理批准后发布。04.2 质量手册的发放质量手册发放范围由管理者代表负责确定。质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，受控版本由质管部加盖“受控”印章，由文件管理员负责按分发号登记发放。非受控版本发放由管理者代表批准后方可发放，非受控版本文件不需进行更新，且无红色受控标记。04.3 质量手册的保管质量手册持有者必须妥善保管，不得遗失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将质量手册交还，并办理核收登记手续。04.4 质量手册的修改质量手册满四年作一次系统修改，其修改状态以文件年号：2002、2003、2004表示，如“2002”表示质量手册是2002年版本号。质量手册的局部修改按Q/XJQP04012002质量文件控制程序执行，修改必须作好标识，并在修改控制页上作好记录，同时对更改的章节换页。当质量手册连续修订9次或修订内容较多时，需及时换版。质量手册修订再版后，旧版本由质管部负责回收并注销。2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 发布XXXXXXXXX有限公司管理标准 05 质量手册修改记录 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 序号修改通知单章节号修改条款修改人/日期批准/日期 2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXX有限公司 发布XXXX有限公司管理标准 1.0 目的和范围 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 1.1 目的本手册依据GJB9001A2001/ISO9001：2000版标准要求，结合公司实际规定了公司质量管理体系的具体要求，用于证实本公司具有能力稳定地提供满足顾客及适用法规要求的产品及通过质量管理体系的有效运行，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2 范围本手册适用于GJB9001A2001/ISO9001：2000标准质量管理体系所覆盖的军、民产品的相关部门、人员以及产品实现的全过程的质量管理，对外可作为向顾客和第三方展示公司质量保证能力，也可作为外部审核的依据。 本手册所描述的质量管理体系要求主要适用于：(a) A产品（军品）：XXXXXXXX等产品的设计、开发、生产、安装和服务过程。(b) B产品（民品）：XXXXXXXX的设计、开发、生产、安装和服务过程。 2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXX有限公司 发布XXXXXXXXXXXXX有限公司管理标准 2.0 引用文件 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改2.1 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.2 GJB9001A2001 质量管理体系 要求2.3 ISO9001:2000 质量管理体系 要求2.4 有关法律法规及国家标准、行业标准2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日XXXXXXXXX有限公司 发布XXXXXXX有限公司管理标准 3.0 术语和定义 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 3.1 本手册采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。3.2 本手册采用GJB9001A2001/ ISO9001：2000质量管理体系 要求中的术语和定义。2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXX有限公司 发布XXXXXXX有限公司管理标准 4.0 质量管理体系 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 4.1 总要求 公司按照GJB9001A2001ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，并形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，应达到以下要求：a) 识别质量管理体系所需的过程：根据公司军、民品形成的特征，以及质量管理体系的要求，识别出以下过程为公司质量管理体系所需要的过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进，以及对影响产品符合性要求的外包过程, 外包过程主要包括委外试验、委外培训、计量器具委外检定/修理、外协过程等，按“7.4采购”予以控制。公司对这些过程编制了相应的程序文件，并予以关注。b) 确定过程的顺序和相互作用，并通过识别、监控、测量分析等对过程进行管理。c) 对这些过程运作和控制，公司内部对其保证有效运行和控制提供了有效运作的程序文件和第三层次文件，并明示所需要的准则和方法。d) 销售公司、质管部通过主动拜访顾客或受理投诉，收集获得必要的资源和信息，以支持公司提供产品形成过程的有效运行和对这些过程的监视。 e) 对于这些过程公司按照程序文件、作业指导书要求进行验证、监控和分析，并实施必要的措施，以实现所有策划的结果和持续改进。f) 对过程中存在的问题应采取必要的措施予以纠正，达到预期的目的，并持续改进。4.2 文件要求 4.2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括：a) 质量手册；b) 形成文件的质量方针和质量目标；c) 程序文件：内容覆盖GJB9001A2001ISO9001：2000标准要求（见附录3程序文件清单）；2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXX有限公司 发布Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 d) 本公司为确保各项活动有效运行和控制所编制的第三层次作业文件，如作业指导书、操作规范、记录表格等；e) 国家法律及本行业法规性文件。公司质量管理体系文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，纸张、样件应按照Q/XJQP04012002质量文件控制程序进行控制。4.2.2 质量手册a) 公司编制和保持的质量手册包括质量管理体系的范围（包含所有要素）；b) 本手册包括或引用了质量管理体系有效运行的程序文件；c) 本手册包括八章及附录，按章节分别阐述了公司的质量方针和质量目标，公司的组织结构，表达了质量管理体系各个过程的要求，及各个过程之间的相互作用。 4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）进行控制，以确保所有需要使用文件的场所，都应获得和使用的文件为有效版本，并使之防止作废文件的非预期使用。4.2.3.2 文件控制内容与范围：公司制定和保持文件控制程序。受控文件的范围如下：a) 适宜的标准和外来文件，包括国家标准、国家军用标准、行业标准、地方标准、企业标准及部分国际和国外的标准等；b) 质量管理体系文件，包括质量手册、质量计划（质量保证大纲）、程序文件、质量管理体系作业文件等；c) 设计文件，包括产品图样、规范、技术条件等；d) 工艺文件，包括工艺规程、验收规程、工艺装备图样等。4.2.3.3 文件的控制按Q/XJQP04012002质量文件控制程序的规定执行，并达到以下要求：a) 所有文件发布前均应得到相应权限的批准，以确保文件的充分、适宜和有效；b) 必要时质管部负责组织对文件进行评审与更新并再次批准，确保文件的有效性、2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 充分性和适宜性；c) 应识别文件的更改和现行的修订状态；d) 确保在质量管理体系运行的场合能获得和使用适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰和易于识别；f) 确保外来文件得到识别并获取所需的各类标准、法规等现行有效版本，控制发放；g) 防止作废文件的非预期使用，如需要保留失效或作废的文件，应及时进行适当的标识，防止误用；h) 应确保图样和技术文件按规定进行审签、并进行工艺和质量会签、进行标准化检查；i) 确保图样、技术文件协调一致，现行有效；j) 确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。4.2.4 记录的控制为了证明质量管理体系运行的有效性和产品质量的符合性，保证产品质量的可追溯性和采取纠正和预防措施时提供依据和证实，必须在产品质量形成过程中和质量管理体系运行中对质量记录进行控制。质量管理体系所需的记录要按Q/XJQP04022002质量记录控制程序的规定执行，并达到以下要求：公司质量记录由质管部负责建立编目，各职能部门应建立本部门的记录清单；记录应保持清晰，并易于识别和检索；c) 质量记录的控制包括标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置（包括处置权）等内容；d) 记录应能提供产品实现过程的完成质量证据，清楚地证明产品满足规定要求的程度；e) 质量记录保存时间至少应满足顾客要求和法律法规要求。4.3 支持性文件：Q/XJQP04012002 质量文件控制程序Q/XJQP04022002 质量记录控制程序2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXXXXX有限公司管理标准 5.0 管理职责 Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 5.1 管理承诺5.1.1 总经理负责建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。5.1.2 总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a) 向组织传达满足顾客和国家法律、法规要求的重要性，确保产品质量和服务质量；b) 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并提供必要的资源；c) 通过教育培训、内部刊物或会议等沟通方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性；并能经常持续地提高员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。d) 按规定的时间主持管理评审，通过管理评审促进质量管理体系的持续改进，具体按Q/XJQP05022002管理评审控制程序进行。e) 确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和必要的工作环境。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司的成功取决于满足顾客及其他相关的当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以增强顾客满意为目标，通过质量管理体系的建立和实施，确保顾客的要求得到确定并转化为具体要求，使顾客满意。5.2.2 公司通过以下过程识别顾客的要求并予以满足：a ) 根据合同、法规和公司的其他要求确定与产品有关的要求，并进行评审；b ) 通过产品的实现，满足顾客要求。在产品开发、生产、交验和服务过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求，并修订相应产品要求；c ) 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因和改进过程，制定或修改相应的产品要求和标准，并予以实施，直到顾客完全满意。5.3 质量方针公司的质量方针：科学管理，优质高效，诚信为本，为用户提供满意的产品和服务。 为了实现公司的质量方针、目标，公司采取以下措施：2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施XXXXXXXXXXX有限公司 发布Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 a ) 公司坚持质量意识教育和培训，促进职工思想观念转变；b ) 确保质量方针在各个部门、各个层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，使质量方针的要求及时转化为每个员工的责任和追求，并在各自的工作岗位上遵照执行； c ) 在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，并进行相应的修改，同时质量管理体系文件也必须作相应的修订，执行Q/XJQP04012002质量文件控制程序，以保持质量管理体系的完整性以及质量管理体系文件的现行有效性；d ) 各职能部门在公司目标的基础上建立部门的质量目标，并经管理评审后予以展开实施。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 公司的质量目标应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致；b) 确保公司总的质量目标在相关职能和层次上分解，转化为部门的质量目标；c) 公司的总质量目标和相关职能和层次的质量目标应是可测量的，并包括与满足产品要求所需的内容。5.4.2 质量管理体系策划最高管理者应确保：对质量体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1要求。5.4.2.1 策划时机下列情况需进行质量策划：按照质量管理体系标准须建立、改进质量管理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；组织的资源配置、质量管理体系情况发生重大变化；现有体系文件未能覆盖的特殊事项；针对具体的产品、项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。5.4.2.2 策划内容a) 总经理应策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需的资源配置，包括经过培训的人员、资金、设备、场所等；c) 对质量目标实际情况进行检查、评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进， 2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 提高质量管理体系的有效性和效率；d) 策划的结果(包括变更)应形成文件并与其它质量管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性；5.4.2.3 策划输出应形成文件（质量手册、程序文件、三层次文件等）；5.2.2.4 质量策划输出文件的编制、审批和发放按Q/XJQP04012002质量文件控制程序执行。5.5 职责、权限与沟通 由公司领导层确定公司组织机构（见附录1）和质量管理体系过程质量职责分配表（见附录2），并对从事与质量有关的管理、执行和检验工作人员规定其职责和相互关系。5.5.1 公司领导层的质量职责5.5.1.1 公司总经理的质量职责贯彻执行国家和上级法规和指令，对公司最终产品的质量和质量管理负责；负责确定公司的机构设置及质量职能分配，保证提供必要资源，以确保各部门能有效运作；赋予质量管理部门的权限，确保质量管理部门能够独立行使职权；规划、批准发布质量手册并采取有效措施确保质量方针和目标的实现；以顾客为关注焦点，组织对公司质量管理体系进行策划，并确保顾客能够及时获得产品质量的信息；负责组织建立公司的质量管理体系和主持管理评审，并对质量管理体系持续有效运行负责；任命管理者代表，并授权；g) 对年度财务计划和成本计划的质量进行控制并负领导责任。5.5.1.2 技术副总经理的质量职责 a) 负责组织制定新品先期策划和新品开发计划，并组织实施； b) 对公司产品和工艺等技术文件的编制与控制负领导责任；c) 对公司产品试制和生产过程中的重大技术质量攻关课题的立项和实施负责；d) 对公司技术管理工作质量负责，并作好横向协调工作；e) 负责组织在产品生产试制过程中的新技术、新工艺、新材料及其统计技术的推广和应用； 2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 f) 负责组织对合格供方名录的评定；g) 对分管的业务工作质量负责。5.5.1.3 质量副总经理质量职责a) 协助总经理贯彻执行上级质量方针、政策、法律、法规；b) 对公司质量方针、质量目标及质量职能的落实和实施负责；c) 协助总经理建立、建全质量管理体系，并使之有效运行；d) 负责组织对质量制度、质量立法、预防控制、监督考核办法等的制定和实施；e) 对公司计量、理化、检验等工作质量负责；f) 负责公司产品实物质量的持续改进；g) 对分管的业务工作质量负责。5.5.1.4 生产副总经理质量职责协助总经理建立、健全、完善和实施质量管理体系；对分管业务工作质量负责；负责对基础设施、工作环境、生产过程及对产品的防护控制；负责对年度生产计划、产品科研试制计划及年度固定资产投资计划的质量进行控制并负领导责任；组织实施生产过程的质量控制，防止不合格品的产生。5.5.1.5 人事副总经理质量职责对分管的业务工作质量负责；对人力资源的控制及对人力资源的质量负领导责任；制订公司人力资源发展规划，并组织实施。5.5.1.6 经营副总经理质量职责a) 对分管的业务工作质量负责；b) 对采购过程质量进行控制，并对采购质量负领导责任；c) 负责组织对顾客提供产品的控制和对采购物质的管理维护；d) 负责对市场调查预测，为公司决策提供可靠信息；e) 负责组织售前、售中、售后服务和信息反馈工作负责；f) 负责组织成品库房的管理工作，对运输、贮存交付过程的产品质量负责。2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改5.5.1.7 管理者代表的职责确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向公司最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2 公司各部门和单位的质量职责5.5.2.1 军研所、民研所质量职责 军研所、民研所应分别承担以下职责：负责对军、民品设计与开发的策划，并组织实施；负责收集与顾客有关的军、民品信息，并组织评审、实施；负责军、民品图样、设计技术文件的归档管理，并保持其完整性和正确性；负责确定军、民品关、重件及其特性，并编制其名录；负责参与对合格供方的评定和样品测试。5.5.2.2 技术部质量职责负责组织对军品、民品工艺规程的设计，并明确关、重工序和特殊工艺，及归口管理工作，并对其工艺规程设计质量负责；负责组织技术标准和产品内控标准的制定和管理工作，并对各类技术标准的正确性负责；负责对工艺、技术文件和科技档案的归档、收发、管理等的安全性、完整性、正确性负责；负责指导车间现场工艺与标准化工作，保证工艺方法正确，确保产品工艺质量；负责组织对生产过程中工艺纪律的监督考核，并参与识别关键过程和特殊过程，以及不合格品的审理；负责解决产品试制、生产过程中工艺技术问题，并组织和实施技术质量攻关，不断采取新工艺、新材料，保证产品制造质量；负责公司标准化的管理工作；负责产品的防护和包装质量。5.5.2.3 物资公司的质量职责2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 a) 按生产计划负责编制采购计划，并按计划执行原材料、外购件和配套件的采购；b) 负责组织相关单位对供方的选择、定期评定和相关事项的归口管理；c) 负责原材料、外购件和配套件采购合同的签订，负责对原材料、外购件和配套件的质量和对 采购合同的履约情况进行监督；d) 负责采购物质的入库、出库记录及库存商品保护和防护的管理等；e) 负责对顾客提供产品的控制。 5.5.2.4 人力资源部质量职责对公司人力资源配置质量负责；负责公司人员招聘、培训、考核、推荐的组织及管理； 负责制定公司人力资源发展计划并组织实施；负责编制与质量形成过程直接相关人员的职责。5.5.2.5 生产计划部质量职责负责编制产品年度、季度、月度生产及科研试制和年度固定资产投资计划，并负责组织实施、检查和考核； 负责军品合同的签定，并组织相关部门对合同进行评审；负责对公司外协件的质量控制和管理；负责对产品生产过程的批次管理及产品的交付和防护管理；对生产过程中的产品状态标识负责；组织生产过程中所需的特殊工种人员的培训、管理负责；5.5.2.6 质管部质量职责负责组织对质量管理体系策划，并使之有效运行；负责宣传、贯彻国家法律法规、政策以及组织实施公司质量方针和质量目标； 负责制定中、长期的质量计划，并组织实施与考核，对产品质量的持续改进负责；负责组织不合格品的审理和管理，及纠正/预防措施实施效果的验证与评审；负责编制公司内部质量审核计划，并组织实施和管理；参与对供方的选择、评定和考核；负责处理现场质量问题，并组织制定纠正和预防措施；2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改 组织处理产品质量纠纷和顾客抱怨的回复工作；负责质量指标的下达及对质量方针、目标实施情况进行考核；负责运用统计技术进行质量信息的收集、整理和分析报告的编制，并向上级有关部门报送；k) 负责编制质量奖惩制度并考核，组织群众性小组活动，并对质量控制点的管理负责。5.5.2.7 销售公司的质量职责a) 负责执行公司的质量方针、政策，遵守国家有关的法律法规，并对有关产品的市场调研、市场预测及收集、处理顾客需求的产品与质量信息，负责为公司产品的开发、质量的改进和经营决策的制定提供信息； b) 负责（民品）销售合同的签订，组织相关部门对合同进行评审，并对合同执行与管理负责； c) 对公司成品仓储管理与产品搬运、贮存、包装、防护、交付等过程的质量负责； d) 对公司产品售前、售中、售后的技术服务和信息反馈工作负责。5.5.2.8 财务结算中心质量职责负责公司质量成本的数据收集和管理，并提供财务分析及经济活动分析报告；负责完善产品价格体系，为质量成本的实施创造条件，确保公司经营质量。5.5.2.9 公司办公室质量职责对公司组织机构的设置及其职责权限的分配的合理性负责；在公司总经理的领导下，负责组织制定公司中、长期发展规划，并督促检查各单位的实施。5.5.2.10 检验部质量职责负责对产品和过程的监视和测量，并对监视和测量装置的校准及偏离校准状态的追踪处理，编制内部校准规程；负责对产品和过程的监视和测量的记录、报告和输出及归档管理；负责对产品形成过程的质量数据的统计、分析和报告；负责对所有产品检验状态的标识及管理，并对其有效性负责；2002年12月 1 日发布 2003年 1 月 1 日实施Q/XJQM012002 本 页 第 0 次 修 改e) 负责对检验印章、质量合格证的发放及管理；f) 负责采购物资、成品、半成品与外购外协件等产品的检验和试验；g) 负责对不合格品的判定，并进行处置和管理。5.5.2.11 机动能源部质量职责负责对生产设施(生产设备)的维护、保养；负责对工作环境和基础设施的管理和控制，并确保安全生产和产品质量；负责对生产设备的管理,并编制