股室廉政风险点查找和防控措施表(办公室).doc

股室廉政风险点查找和防控措施表单位：秦安县疾控中心办公室 填表日期：2012年10月18日 股 室办公室股室职责配合党务：管理好中心印章，签发应做好登记；配合中心拟草、印发相关文件，做好相关工作。参与政务：拟制中心的各项规章制度，并配合做好规章制度执行情况督查工作；完成领导交办的本中心发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合中心领导做好精神文明建设和社会治安综合治理等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作，督导职工写好读书笔记。管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好中心职工人事调动、职工退休管理工作；做好中心印章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印中心档案资料的应做好登记；完成各项中心统计报表任务； 做好信息化工作，全县重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、中心办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。负责勤务：组织中心职工打扫室内外卫生，保持整洁；做好中心办公楼水、电、门、窗等装修工作；做好中心办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。潜在廉政风险风 险种 类廉政风险主要内容和表现形式股 室 自 查互 查思想道德风 险不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力股室职责风 险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。4、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作，重点是财务管理工作。业务流程风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。制度机制风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。外部环境风 险熟人关系违规利用职权盖章利用职权盖章廉政风险防控措施股室防控措施承诺建议采取的防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。承诺人：高慧文加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理。查找人签名：郑永东备注：1、本表一式二份，一份股室自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为其他股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。附件6：股室廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：秦安县疾控中心 填表日期：2012年10月18日股 室办公室股室职责配合党务：管理好中心印章，签发应做好登记；配合中心拟草、印发相关文件，做好相关工作。参与政务：拟制中心的各项规章制度，并配合做好规章制度执行情况督查工作；完成领导交办的本中心发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合中心领导做好精神文明建设和社会治安综合治理等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作，督导职工写好读书笔记。管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好中心职工人事调动、职工退休管理工作；做好中心印章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印中心档案资料的应做好登记；完成各项中心统计报表任务； 做好信息化工作，全县重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、中心办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。负责勤务：组织中心职工打扫室内外卫生，保持整洁；做好中心办公楼水、电、门、窗等装修工作；做好中心办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。潜在廉政风险风险种类廉政风险主要内容和 表现形式自评风险等 级廉政风险防控措施科室职责风 险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。低级1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线2严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。业务流程风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。中级严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。制度机制风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。低级严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。外部环境 风 险熟人关系违规利用职权盖章2加强履职尽责情况的监督检查，严格执行规定。自评岗位廉政风险综合等级：单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议会议研究意见：部门（单位）：盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”