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文档简介

神火煤业公司新龙矿业有限责任公司选煤厂（单位或部门）廉政风险点一览表盖章单位洗选车间负责人岳旭峰廉政风险序号廉政风险点风险等级风险类型风险描述1工资发放环节中权力运行机制1、 代资行为2、 员工考核与奖罚失实或不按制度执行，随意提高或降低标准3、 弄虚作假与舞弊行为2员工考核与评先环节高权力运行机制1、 考核与评先不依据事实，徇私，只凭个人喜好2、 不按制度考核，随意加大或降低标准3资材使用环节高权力运行机制1、 虚报计划，造成浪费2、 假公济私，公物私用3、 资材使用缺乏监管，不爱护财产，造成损失与浪费4废旧物资处理环节中权力运行机制、外部环境1、 出售与验收环节收受贿赂2、 贪污或挪用货款3、 “以好充次”处理有用资产，造成资产损失5福利发放环节低权力运行机制1、 克扣贪污福利奖金与物品2、 管理不力造成发放失误或物品遗失6管理制度环节低制度机制1、 管理制度缺失或不健全2、 不按制度办事3、 权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督7车间内部人事调动与升迁中权力运行机制1、 员工调动与升迁不按照事实，只凭借个人喜好或徇私2、 打击报复异己人员8原因分析组织审定 （盖章） 年 月 日说明：1、此表为单位廉政风险点一览表； 2、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险
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