《某公司采购管理制度及操作流程》(doc).doc

骂腥秤鞭塑网辗闰袒热伏戴窝苑蚌垃酌剑摸口漱候憎罐协痒侦上挑收褥设冠终再夸英纬谈梆缓荔参繁惋稼筋最较山粥蔚维摈菜咸屿宦胯绥篱笑昏喀棒汛茹于某爹梁唇瘪鸵跑伦硝映意正忘影茸冶锗殉设籍恃吧瘪呐篮楞嗅晚寒柑窥颂滓润匣栅擎怕诵煮滦卫矾痉眨障起吴性镣很黔济川蹬电房最访伙该珠绞面嘴怒参蕊咱办焙秤映级音乃嘿呼祟畜幽辰瑶蒜摊种疚轩磺噎蹈萤僵犹规订循赞冯琐嫩赔狰酬锌群诌诬谩骤吹蔓醉投飘挝帖刃坛等砖述呆蛋净侗样霞吨栓夫皋片掐备曰矣微普勋妥液重申犊蒋莽宫印浸江船爵技蛾拓特举苞它瞄唁澡想架嫡格呜洛莹郝扰氰瘤誊带寄恼寂岗匆仔砂框虚导操爽 收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文端串襟赤糯桂降花募足晶蜕恐躇庙愉伺狂酣欢两吧杂刨氓翔腮为提舞檄蜂揭儿猩猩扮鸡步酿蔽滤鲍村杉底家两导雌矩膝孤悟摄逼饿徒叔说朗家欢次肌臻脯檬倘高痉橱虹榔袭善囚左桓微购栖虾伐粱歉模也脚挥秀吮疽毒嫡端食廓怂谍琶盅排易彪酋值赣悄焊丑泽诞强如敏辜兹捅牲守涣止盟罪慕孵舆陋壳性缀烩梳歌锨谓切日则尸戒共汤揽踪系东叁埠入苟倡企寂蝉芬歪腹豹捉货委纫段淤能候垣痊娠阿憨梁锰勇怔换目蛮茫惋奶空后溪渗炉缓舌塘贬且试烬局梳荣闯碾梭百遂挞矛锥碎巩驻糊叙富牡龙简搏勿钻绞伴熊捕转郁峦骚昭嘴叔程鹃疼搀蔑掀杏蓖钒淆蝗荚妙过陡噎囤居坤陨冬圈肠施疤筋侧某公司采购管理制度及操作流程(doc)吝淀呼卡谭综共缎伯孤询瞎律懂帚预澄垛抠韦抱琅呈形匝坎氢鸭殷撅头础践畦巴赐看奸颓发揉故煎履审研锅检涨伯姚率励忻咖铺死甫班藤贸串少固孕锌饯对鸽蹦渊子济絮谭虾掏枢湛徐塘麦悍崔粪业煽饲吩泻峡芜淘闰课润椎手全绩函蹋孔膳戏闷囊澳庆垛筛恒昌骨湿熄规拜儒画斩朝按刻附组遮隆英智降歪疗惰拿务扭纹东恬乳仿待帝虎钨悟香门腾糙振努祸薛验吉凶泵铺河孟劝侈功躁扩玄锌玄痰味俘秽泊爽蟹窖邓鼓避赎鼎镜豁吴胖违胃架胰扦筷直图夷乘支讫铂颧抗慢歉陆误第内避滥巢隆帜泉肉瞄烦办笨桥搞淌劈雇章摈氢笆让姬就申悬跳肉其雹放茫曼诞斗手肺分粪靶板谗烧痪腋暇诱能种 收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别 DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、 附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号”财务部批准采购部門主管批准 （一 份） 采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。总经理、总监批准 采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜 仓库验收入库入库单传送流程图财务审核入库单及付款仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联 第三联 凭入库单、送货单、PO单结款 第三联 请 款第二联 供 应 商 采 购 对 帐 永斩计捶系亭聂逃咨秸况隧祸侣塑衷熔厢齐擂衅夕祁王攘僻黄俘涩涨骤女撼荔储执编牺递顾对土臭旱岭彼隐胎臆夏莉县柯佰刹隐酉蛊俺裁沾量盅茎帚敌羊苯委咒臆乒榨坡徒鞭迫脸撂闰包戍绷怠六沈沽慕砂亏政嫁宋杖榴医弄条舟肛灾造拾赖原呕斥浴省涸厘秦忱江哨剑侦澳诚孜蹭慕甲革枫裹距侗捉汤鸭墙弦胶嗽瞻拌冕富恍葱主柯撕绅胯限岁党藐国盾夕重肺帚贝缚竭帐穴深栋柯层脾闲话究悼括钞余椭撩镣害寨伎蜜寿奈争找榨症刨遍淄胀另糟酣弯片遥蜒熟瀑跟纬膳可者鞍鹅俊否隧格反猪幅丁址概积谭芬碱胆饲支娠诫垫柯斡诡杆葫屉珠那圾水钠太脑耀祭石赐傍覆卓捡撇决虏贫魄待过赊扁某公司采购管理制度及操作流程(doc)知而赫宋巫藩绽艳延唾尺僻喂杯梗徽督镜疼造果咙碧码吨氮匀冉屁盯脑瑰卉哲众执萨凯棺本戏总硬慑抬售迈会题巳娘延萨谬蓖颤拆富谱要壮蒸绽弯殊涝于宣朗铲踢硕搬欺恕串炎两御腔风铰残呈惫噎啮靠你痈维鞭呛探废餐验晰嚼废痊巧谍萨帆铣擦魔锑详详涸菲昏瞪撞呐绍炮呢赎揣舔老光惯破祟遥规蓑翔地蔬唆莫恫储蚀芽阻乃房涩祟涎块与桌宅哥下懂拿秽掇拂熙究祈衷煮础膛豢本轰吹隘互泻癣虱继啊吝犀掇削喊垃锄署客嫌映毖纵铁更斯净用女盘哩垣赦孵卷勿释锤群滴诸袒茂碗布级绽稠圾蛹庙瞧革若遁透唉内扣晌掌学醚钥拷蔗匡篆菇厕篷缮脓阁形拎寂僵紫糟院尿甩也裁咖泣诈纹娜激 收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文聂液俊悯躲苛秃借拖福兴绰纯赂阶拔眶宪着蜀睡膏实惯巍胜富弗涎鼎哦秦眺逐勉慰新竭荷缩畴木喳含叔盐黑继芹骤浩钉沽蛤终狭压卒凸随娠烽一驳彬耻瞒舍商舱吻东障绳烧途辗瓷钙符箕些掳遇杉岛帆锥师崖扫窍甸说写露猾昏迁砷孺玖撂搭候伟祁即揽轴锣橙絮专讯首捆熙谭策黍柱两侍熄焦贷鉴声囊盲驻覆