ROHS目标、指标和方案管理程序11.xls

文件分类 程程序序文文件件 制定单位 QM LEVELORIGINAL 文件编号 TP RP 017 制定日期 2011 7 20 REF NO ISSUED 文件名称 ROHS目标 指标和方案管理程序 修订日期 TITLEREVISED 版 本 1 0 页 数 1 5 REVISIONTOTAL PAGES 修 订 记 录 AMENDMENT RECORD 版本修订日期内 容 简 述相关章节 REV DATECONTENTSCHAPTER 核 准审 查制 定 APPROVEDCHECKEDPREPARED 分发 生产 一部 品管PMC 工程业务 人事 行政 生产 二部 工模部注塑部 单位 RoHS管理体系文件编 号 NO TP RP 017 ROHSROHS目目标标 指指标标和和方方案案管管理理程程序序 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2007 4 10 页 码Page 2 of 5 1 01 0 目目地地 明确环境管理物质目标及指标和管理方案的制定 评审 修订及宣传的方法 2 02 0 适适用用范范围围 本规定适用于本公司环境管理体系 3 03 0 职职责责 3 1 环境管理物质目标及指标和管理方案的制定由环境管理者代表负责 3 2 环境管理物质目标及指标和管理方案的评审和修订结果由品管部及总经理最终确认 3 3 具体实施责任由各部门负责人负责 4 04 0 定定义义 无无 5 05 0 工工作作程程序序 5 1 环境管理物质目标及指标和管理方案的拟定 5 1 1 品管部负责召集ROHS管理体系 推进会议 结合本公司环境方针等政策 意图 根据下列事项进行综合考虑 拟定出环境目标及指标 a 有关ROHS指令 环境的法律 法规的要求事项 b 环境方针的要求事项 c 本公司的承诺事项 d 污染源评价结果的记录事项 e 来自环境情报的要求事项 5 2 环境管理物质目标及指标和管理方案的设定 5 2 1 所拟定的环境管理物质目标及指标和管理方案由品管部提交环境管理者代表 环境管理者代表审批后 总经理根据本公司财务 运作及商业上的有关要求 对环 境管理物质目标及指标和管理方案最终的确认 承认 5 3 环境管理物质目标及指标和管理方案的登记 5 3 1品管部将经总经理承认后的环境管理物质目标及指标和管理方案记录在 环境 目标指标及管理方案一览表 环境管理方案表 中 并传达至各部门ROHS负责 人 生产 一部 品管PMC 工程业务 人事 行政 生产 二部 工模部注塑部 5 4 环境管理物质目标及指标和管理方案的评审 修订 5 4 1环境管理者代表应定期对环境管理物质目标及指标和管理方案进行评审 评审环 RoHS管理体系文件编 号 NO TP RP 017 ROHSROHS目目标标 指指标标和和方方案案管管理理程程序序 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 3 of 5 境管理物质目标及指标和管理方案是否符合有关法律 法规及公司环境相关环节的要求 并将评审结果以书面形式交总经理批准后 予以发行 5 4 2 环境管理物质目标及指标和管理方案的修改应考虑以下几方面 a 内部审核结果 b 公司内外状况的变化 C ROHS指令 环保相关的法律 法规 d 环境方针的要求 e 相关方的要求 f 环境管理物质目标及指标和管理方案的达成率 5 4 3 环境管理物质目标及指标和管理方案修改后 环境管理者代表应在适当的时间 内对修改内容的妥当性进行确认 5 4 4 环境管理物质目标及指标和管理方案的审核修正 原则上每年1次 但当地法律 法规及内外部情况发生重大变化时 应根据实际情况 由环境管理者代表作出修正的 方案 5 5 环境管理物质目标 指标和管理方案的宣传 5 5 1本公司各部门应有最新版本的 环境目标指标及管理方案一览表 环境管理 方案表 品管部有责任在本公司内 利用各种会议及教育训练向员工宣讲环境管理 物质目标及指标和管理方案 5 5 2 在本公司内以宣传牌 培训等形式宣传环境方针 对外则应利用各种宣传媒介 手段对公司的环境方针进行宣传 6 06 0 引引用用文文件件 无无 7 07 0 附附件件 7 1 环境目标指标及管理方案一览表 附件一 7 2 环境管理方案表 附件二 附附件件一一 环环境境目目标标指指标标及及管管理理方方案案一一览览表表 序号环境目标 指标环境管理方案编号方案名称负责部门 人员执行时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 核准 审核 编制 表单编号 FQRA060 1 附附件件一一 环环境境管管理理方方案案表表 环境管理方案编号方案名称 负责部门执行时间 一 现状分析 二 执行步骤及内容说明 步骤内容说明预计费用时间安排 三 投资金额 四 预期效益 经济效益或环境效益 说明 如果环境方案内容较多时 可另行附纸叙述 本表作为封面 核准 审核 编制 表单编号 FQRA064 1 QM 2011 7 20 1 5 修 订 记 录 AMENDMENT RECORD 相关章节 CHAPTER 编 号 NO TP RP 017 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2007 4 10 页 码Page 2 of 5 5 1 1 品管部负责召集ROHS管理体系 推进会议 结合本公司环境方针等政策 意图 5 4 1环境管理者代表应定期对环境管理物质目标及指标和管理方案进行评审 评审环 编 号 NO TP RP 017 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 3 of 5 境管理物质目标及指标和管理方案是否符合有关法律 法规及公司环境相关环节的要求 5 4 4 环境管理物质目标及指标和管理方案的审核修正 原则上每年1次 但当地法律 方案表 品管部有责任在本公司内 利用各种会议及教育训练