环境因素识别、评价和控制程序.doc

环境因素识别、评价与控制程序编号：JY-P03版本：A页码：1 目的识别公司房地产开发活动、经营管理和服务过程中能够控制以及期望对其施加影响的环境因素，评价、更新重要环境因素，并对其进行管理、控制。2 适用范围适用于公司房地产开发活动、经营管理和服务过程中的环境因素的识别、评价、更新与管理、控制。3 职责与权限3.1 管理者代表负责重要环境因素的审核与批准。3.2 管理部负责组织公司环境因素的识别、评价工作和组织制定、实施对公司重要环境因素的控制措施；负责对各部门管理、控制重要环境因素的工作进行监督、检查。3.3 规划设计部、一级开发和项目拓展部、工程管理部、采购管理部、客户服务部分别根据各自职能负责对项目策划决策和规划设计、一级开发、工程施工、材料和设备采购、房屋使用与管理过程中的环境因素进行识别、评价、更新，针对重要环境因素制定相应的管理流程、工作指引和管理制度，或提出要求，并通知供方和合同方，对供方或承包方的重要环境因素控制工作进行监督、检查。3.4 项目部负责对供方和承包方对重要环境因素的控制工作进行监督、检查。3.5 行政部负责组织各部门进行公司办公区域环境因素的识别、评价、更新工作，针对重要环境因素制定相应的管理流程、工作指引和管理制度，通知各部门和服务供方，并对各部门和服务供方的重要环境因素控制工作进行监督、检查。4 工作程序4.1 环境因素识别、评价的策划4.1.1 公司成立由管理者代表领导的环境因素识别与评价小组，组织和管理环境因素识别与评价工作，小组成员由相关部门的责任人员组成。4.1.2 参加环境因素识别及评价的人员应接受专业培训。4.2 环境因素识别4.2.1 环境因素的识别范围1） 公司办公区域的环境因素。2）公司房地产开发经营活动、产品、服务中的环境因素。又可以分为以下主要阶段和活动：a) 项目策划和决策；b) 规划设计；c) 征地拆迁；d) 工程施工；e) 材料和设备采购；f) 房屋建筑产品的使用；g) 房屋的维护与管理。4.2.2 识别环境因素时应考虑：1）三种状态a）正常：指正常的活动、管理和服务过程中产生影响的环境因素。b）异常：指非正常但可预见的活动、管理和服务过程中产生影响的环境因素。c）紧急：不可预见何时发生，且可能对环境造成较大影响的环境因素。环境因素的识别应充分考虑到房地产开发、经营活动和服务在正常、异常和紧急三种状态时存在的对环境产生影响的因素。其中应考虑到以下事项引起的显著影响：a）正常的运行条件、停止和开始时的非正常条件等，常识性的可预测的紧急情况；b）法律法规的要求；c）过程和活动所使用的材料、设备、能源、资源的输入和预期的输出产品和非预期的输出（如废弃物、排水、排气等）。2）三种时态a）过去：过去发生并影响遗留至今的环境因素。b）现在：现在正在发生影响的环境因素。c）将来：将来会产生影响的环境因素。环境因素的识别必须确认各项工作、各个环节中过去、现在和将来的活动或服务所引起的环境因素。确认应充分考虑到：a）材料、设备、技术、建筑结构、施工方法的变更对环境的影响； b）房地产的使用、废弃对环境的影响。3）需要考虑环境影响的九个方面：大气污染、水体污染、固体弃物处置、噪声污染、放射性污染（包括热辐射、热污染）、土壤污染、植被和自然生态的破坏、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题。4.2.3 环境因素的识别方法4.2.2.1 环境因素识别的方法a）询问和交谈；b）现场识别、排查；c）查阅有关记录；d）获取外部信息；e）过程分析法。4.2.2.2 主要采用过程分析法和现场观察法、人员座谈等方式相结合，按照各工序、各环节的输入和输出进行分析，识别产品、活动和服务过程对环境产生影响的环境因素。1）输入主要有：能源、原材料、辅助材料、消耗品、设备及辅助工具、人员劳动、服务等。2）输出主要有：对应此过程输出的产品和副产品，渣土和废弃物的产生、废水与废气排放、施工噪声、粉尘排放，废热、放射性物资、电磁波、光波、恶臭及其他污染物的排放。3）环境影响主要有：大气污染、水污染、光污染、土地污染、噪声、振动、固体废弃物、资源消耗、社区影响和其他。4）确定环境因素的依据：客观地具有或可能具有环境影响的；法律法规及要求有明确规定的；积极的或负面的；相关方要求的或其他。4.2.2.3 环境因素的识别必须充分考虑到办公区域和房产开发项目区域中的每一个生产经营活动、辅助活动中客观地具有或可能具有环境影响的环境因素。4.2.4 环境因素的识别步骤1）各部门负责组织有关技术人员对本办公区域的环境因素识别、排查，将排查结果填入环境因素识别排查清单，留底后报送行政部，由行政部统计后报送管理部。2）规划设计部、一级开发和项目拓展部、工程管理部、采购管理部、客户服务部分别负责对项目策划决策和规划设计、一级开发、工程施工、材料和设备采购、房屋使用与管理过程中的环境因素（包括供方和承包方的环境因素）进行识别、排查，将排查结果填入环境因素识别排查清单，经部门领导审核确认并留底后报送管理部。3）管理部将各部门报送的环境因素识别排查清单进行分类、汇总登记，提交公司评价小组，由评价小组中的专业技术人员对各部门识别出的环境因素进行复查，检查环境因素的识别是否正确、完全，并予以确认，同时评价出公司的重要环境因素。4.3 重要环境因素评价4.3.1 重要环境因素评价的依据：a） 相关法律、法规及其他要求有规定的环境因素；b） 环境影响规模大的环境因素；c） 对环境有严重影响的环境因素；d） 违反环保法律、法规所规定的要求或接近控制下线的环境因素；e） 频繁发生环境影响的环境因素；f） 影响持续时间长的环境因素；g） 相关方有投诉或提出合理要求的环境因素；h） 对公司形象有影响的环境因素。4.3.2重要环境因素的评价方法1）是非判断法凡符合下列原则之一的，可直接评价为重要环境因素：a) 超标排放污染物；b) 消耗量高于同行业平均水平的资源、能源；c) 可回收利用，而未回收利用的固体废弃物；d) 对公司发展有直接影响的环境因素；e) 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失的环境因素；f) 列入国家危险废弃物名录和危险化学品名录的物质；g) 法律、法规和其他要求明文规定的污染物；h) 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物；i) 相关方投诉较多的环境因素；j) 发生过环境污染事故或造成伤亡的环境因素。2）专家评价法由管理部召集具有一定环保专业知识的专业人员3-5人，根据本程序（4.3.1）所列评价依据和专业人员的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的重要环境因素。对环境因素的评价结果填入环境因素评分表。专家评价法评审采用集体评价的方法，填写环境因素评分表（表1），其参加评审人员对评分表进行会签。其评审判定原则： 引起重大环境破坏，重大事故，危及人身安全a）潜在危害 引起对环境破坏，一般事故 对环境危害不大 影响严重，对人体直接损害b）影响程度 影响稍重，有明显的表现 影响一般，无明显的变化 经常发生，每日会发生c）发生频率 不是较常发生 偶然发生一次 抱怨较多，抱怨面广，强列d）相关方抱怨 抱怨为局部区域 抱怨一般，很少有抱怨 持续不间断的影响e）影响持续时间 有明显间断（4小时2小时） 影响不超过4小时 影响面广，覆盖整个办公和施工区域f）影响范围 影响面较广，覆盖两个以上单位 影响面限定在单位内表1 环境因素评分表项 目环境因素潜在危害影响程度发生频率相关方报 怨影响持续时 间影响范围判定对环境因素评审项目进行分级，即严重不符合、一般不符合和轻微不符合，其判定标记分别为、，超过10个的为重要环境因素。4.3.3 管理部负责将“是非判断法”及专业人员评定的结果汇总，填写重要环境因素清单，报送管理者代表审批后，传递至相关部门。4.4 环境因素和重要环境因素的更新4.4.1 房地产开发、经营和服务活动所有阶段（无论是公司办公区域，还是项目开发区域；无论是公司自身的业务活动，还是供方和承包方的外包活动）的重大风险因素的更新由公司各部门负责实施。4.4.2 每年年初由管理部组织对环境因素进行一次重新排查、识别和评价，对需要更新的重要环境因素按本程序“4.3”条款执行。4.4.3当出现下列情况时，管理部在两周内组织对公司环境因素识别与评价，更新公司重要环境因素：a）内审、外审、管理评审提出要求；b）公司的活动、产品和服务发生较大变化（如开展新业务、开发新产品、增加新设备、采用新技术新工艺等）；c）有关法律、法规及其他要求发生变化时；d）相关方提出抱怨或合理要求时；e）发现遗漏的环境因素或出现环境污染事故、事件时。4.4.4 当技术和工艺发生变化，有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布后有新建项目时，由管理部组织相关部门和人员进行环境因素的更新识别。4.5 公司重要环境因素的管理、控制4.5.1 公司活动中重要环境因素的管理、控制由有关责任部门负责，采购物资和外包活动的重要环境因素由公司相关部门结合土地一级开发管理流程、项目定位及产品策划管理流程、概念设计管理流程、方案设计管理流程、初步设计管理流程、施工图设计管理流程、景观设计管理流程、室内装修设计管理流程、项目部品策划管理流程、工程管理流程、施工组织方案工作指引、施工单位检查考核工作指引、现场材料工作指引、安全文明生产管理流程、工程、材料设备采购管理流程、物业公司招标管理流程等提出要求，供方或承包方负责实施管理、控制，公司相关部门对供方或承包方的管理控制情况进行监督、检查。4.5.2 重要环境因素利用目标、指标可以控制的，公司进行分解落实。4.5.3 重要环境因素利用公司管理流程、工作指引、规章制度文件可以控制的，由相关部门按照有关文件要求执行。4.5.4 重要环境因素利用目标、指标和管理流程、工作指引、规章制度文件控制不了的，由管理部组织相关部门按环境管理方案要求，制定方案进行控制。4.5.5 管理部负责组织对重要环境因素管理控制情况、环境管理方案执行情况进行监督、检查，发现问题按有关业务管理流程要求公司责任部门或供方和承包方采取纠正和预防措施。4.5.6 管理部负责保存公司重要环境因素识别、评价、更新的记录。各部门负责本部门环境因素的识别、更新记录和本部门的重要环境因素清单。重要环境因素清单由管理者代表审批后分发到各部门。5 相关文件5.1记录管理程序5.2土地一级开发管理流程5.3项目定位及产品策划管理流程5.4概念设计管理流程、方案设计管理流程、初步设计管理流程、施工图设计管理流程、景观设计管理流程、室内装修设计管理流程、项目部品策划管理流程5.5工程管理流程、施工组织方案工作指引、施工单位检查考核工作指引、现场材料工作指引、安全文明生产管理流程5.6工程、材料设备采购管理流程5.7物业公司招标管理流程6 记录6.1环境因素识别排查清单6.2环境因素评分表6.3重要环境因素清单6.4环境管理方案附录1：环境因素识别排查清单部门： 编号： 序号产品/活动/服务环境因素名称影响类别时态状态现行控制方式适用法规或其他要求名称 识别人员： 识别日期： 保存期：3 年附录2：环境因素评分表项 目环境因素潜在危害影响程度发生频率相关方报 怨影响持续时 间影响范围判定附录2：重要环境因素清单部门： 编号： 序号产品/活动/服务