114 成品确认试验管理办法.doc

青岛海信电器股份有限公司质量管理中心三级文件成品确认试验管理办法 Q/RSAG 111 114 -2009 版本号/修改码 F/21主题内容与适用范围本办法规定了海信电器股份有限公司对产成品确认试验的委托、试验、结果处理及各部门的相应职责和相关考核。本办法适用于总部批量生产的产品确认试验。2职责分工2.1质量管理中心2.1.1 制定确认试验计划、借机并起草委托试验书，委托检测中心检测；2.1.2 对于测试不合格项目反馈相关人员并跟踪分析整改情况。2.2开发部门负责对产品确认试验中开发因素导致的不合格，进行及时的原因分析，并制定整改措施。2.3工艺部门负责对制造、工艺等因素造成的不合格，进行原因分析、制定整改措施并实施。2.4集团检测中心2.4.1负责按照质量管理中心评测室提出的试验委托书，及时进行相关试验和检验，并出具检验结论；2.4.2 对于试验过程中出现的各种异常第一时间通知质量管理中心。2.5 产品引入中心（PIC）2.5.1负责确认试验中出现的问题的确认、初步分析，并进行责任部门判断；2.5.2 负责对确认试验过程中出现的部品问题进行分析并提出改进措施。2.6制造部负责日常生产时按工艺要求操作，并保证确认试验样品工艺符合性，对确认试验发现问题后的工艺更改及时进行实施。3工作流程：3.1 质量管理中心交收检验（简称OQC）负责根据生产情况、新品阶段试验情况、及市场返修情况选择合适的机型制定确认试验计划。3.2 OQC根据计划按要求对入库产品抽取样本，并通知制造工艺处，由工艺处负责对样本工艺一致性进行确认。3.3 OQC在工艺部门对样品确认合格后送质量管理中心评测室，评测室对送样产品按标准要求进行测试，对于我司无测试能力的项目，填写书面委托书委托集团检测中心进行相关试验。质量管理中心制造部工艺处集团检测中心多媒体研发中心PIC结果进一步分析并制定实施对策不合格合格拟定试验计划借机书面委托例行试验还机初步分析进一步分析并制定实施对策验证进一步分析并制定实施对策3.4集团检测中心按委托书要求进行各项检测试验，并将试验结果第一时间通知质量管理中心评测室和OQC，同时出具检验报告。3.5质量管理中心评测室在接到集团检测中心不合格通知后，立即填写产品确认试验结果处理报告（见附件1）并通知PIC相关机型负责人，由PIC进行初步分析判定属设计因素、部品因素、工艺操作因素，并填写产品确认试验结果报告提出处理意见。3.6多媒体研发中心对于设计因素造成的不合格，进行进一步分析并提出后续对策和产品批次处理意见；PIC认定对于部品因素造成的不合格，进一步分析并提出批次产品处理意见；工艺部门对于工艺操作因素造成的不合格，进行进一步分析对策和批次产品处理意见。同时多媒体研发中心、PIC、工艺部门需填写产品确认试验结果处理报告经各自部门领导签字后转回质量管理中心, 必要时需经分管领导审批。3.7质量管理中心在接到分析后的产品确认试验结果处理报告后，对试验结果和产品进行处理，必要时封存库存产品。3.8对于确认试验完毕的机器由质量管理中心还入物资部门三包库。不合格的机型需要重新验证的，由OQC重新借机进行试验，对不合格情况进行验证，并将验证结果填写在产品确认试验结果处理报告“效果验证”栏内。4试验方案的详细内容4.1试验目的为判断制造部门生产过程是否处于稳定状态，是否符合规定要求，产品质量是否出现异常。4.2试验频次对连续生产的产品，按可能批量或较长时间生产的机芯每季度进行一次确认试验.4.3试验项目、方法及抽样方案 4.3.1内销机参照液晶电视参照Q/02RSR 511-2011液晶彩色电视机第7.3条执行、等离子电视参照Q/02RSR 519-2011等离子彩色电视机第7.3条执行4.3.2出口机参照J02.001-2010液晶彩色电视机（出口） 第7.3条执行4.4试验结果的判定及处理对每项试验根据试验结果分别填写试验报告，当本周期内所有试验项目检查都合格，则本期确认试验合格。否则，若出现不合格项目，如果不能排除是偶然因素造成的则认为本次确认试验不合格。对不合格样品应通知相关部门人员查找原因，同时不合格产品应暂停生产。在改进后，重新抽样，对不合格项目进行试验，直至试验合格后，方可恢复生产。并对已生产的产品进行返工合格后入库。5相关记录记录名称记录编号保管期限幅面保管部门彩色电视广播接收机试验报告（环境）集团检测中心编号2年A4质量管理中心安全试验报告集团检测中心编号2年A4质量管理中心检测报告（EMC）集团检测中心编号2年A4质量管理中心彩色电视广播接收机试验报告（电性能）集团检测中心编号2年A4质量管理中心产品确认试验结果处理报告111 114 R012年A4质量管理中心拟制：武艳波审核：批准： 第 4 页 共6页附表1：产品确认试验结果处理报告机型机 号试验项目故障现象日期反馈人初步分析： 分析人：分析时间：进一步分析： 库存产品处理意见：市场产品处理意见：后续生产意见：分析人员： 处理时间： 部门负责人：分管领导意见（必要时）：质量管理中心效果验证： 验证时间： 验证人： 111 114-R01 幅面A4修 改 履 历文件名：成品确认试验管理办法文件编号：Q/RSAG 111