2014年度安全质量环保责任书量化考核表.doc

附表一云南省铁路总公司2014年度安全质量环保责任书量化考核表一、被考核单位概况被考核单位名称考核时间详细地址从业人员人数特种作业人数外协、外包工程单位数专职安全管理员人数二、评比标准考核项目考核内容标准得分评分标准考核记录得分一、责任制贯彻落实（50分）1、贯彻落实国家、省、市、集团公司及总公司有关安全生产会议和文件精神10分未落实扣5分2、召开年度安全生产工作会议，制定年度安全生产工作目标及计划10分缺一项扣5分3、以责任书形式将安全生产责任状目标按照职能部门、项目经理部进行分解，细化为与部门有关的具体目标和指标10分缺一项扣5分4、各单位每季度召开1次安委会例会，每月至少召开一次安全质量环保工作分析会，并形成会议记录10分缺一次扣5分5、设立安全生产管理机构并配备专兼职管理人员，并建立专职和兼职安全生产管理人员档案10分未落实扣5分二、安全、质量、环保管理制度（40分）1、制定各岗位、工种安全操作规程10分未制定扣10分2、制定安全生产规章制度（1）安全检查制度；（2）职业危害预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）安全生产事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）安全生产奖惩制度；（7）安全目标管理制度（8）安全交底制度（9）质量管理办法（10）环保管理制度30分差一项扣3分三、设备管理制度（10分）（1）设备安全管理制度；（2）建立特种设备台账并定期更新（3）特种设备定期检验率达100%，并建立运行记录和检查、维护记录10分无制度或不完善扣4分，台帐建立不完整扣3分，记录不完整扣3分四、安全教育培训情况（30分）1、制定完善的年度安全生产教育培训计划 2分未制定扣2分2、特种作业人员持证上岗率达100%，并建立完整的教育培训档案5分未达到扣5分3、员工三级安全教育率达100%，并建立完整的培训教育档案5分未达到扣5分4、协作队伍新进厂职工三级安全教育率达到100%5分未达到扣5分5、在职员工每年接受再培训时间不得少于20学时，并建立教育培训档案5分未达到扣5分6、主要负责人和安全生产管理人员持证上岗率达100%3分未达到扣3分7、组织开展六月“安全生产月”活动和“安康杯”活动，活动有计划、有方案、有安排、有总结9分未落实扣9分五、安全检查及隐患整改落实情况（20分）1、每季度组织一次安全质量环保工作检查，一年不少于4次，检查有记录、有整改、有考核、事故隐患整改率达100% 4分缺一次扣1分2、年内开展对班组责任状落实情况检查考评不少于两次并形成记录2分缺一次扣1分3、对重大事故隐患进行整改，对危险源进行监控，并有记录5分未落实扣5分4、坚持日常安全巡查，及时查处“三违”活动，并有考核记录3分未落实扣3分5、认真整改落实政府安监部门、集团公司、总公司及相关职能管理部门查出的事故隐患和问题2分未落实不到位一项扣0.5分六、事故应急救援和演练（30分）1、编制、修订安全生产安全事故应急预案 10分未落实扣10分2、设立专（兼）职应急救援队伍8分未落实扣8分3、配备应急救援设备、器材和物资2分未落实扣2分4、每年组织不少于1次的应急救援演练并有方案、记录、总结 10分未落实扣10分七、安全经费投入使用和管理情况（10分）1、按国家标准提取和使用安全生产费用 5分未落实扣5分2、按国家标准或者行业标准为职工提供合格的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用5分未落实扣5分八、事故信息报送（10分）严格落实各类伤亡事故报告制度。凡发生死亡事故及重、特大安全事故和环境事件必须在1小时内报总公司安全工作领导小组，按照“四不放过”的原则，严肃查处事故有关责任人。 10分未落实扣10分总分200分考核得分考核组签名被考核单位负责人签名附表二云南省铁路总公司2014年度项目部安全质量环保责任书量化考评表一、被考核项目部概况被考核项目部名称考核时间详细地址从业人员人数特种人员人数外协、外包工程单位数量专职安全管理人员人数考评标准序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度项目部未建立安全生产责任制度，扣20分，各班组、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣1015分项目部未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各班组、各部门对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分项目部未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣510分项目部未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣510分项目部未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣510分项目部建立安全生产管理机构并配备专兼职管理人员，并建立专职和兼职安全生产管理人员档案查项目部有关制度文本；抽查各班组、各岗位人员对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查项目部考核记录。查项目部各级管理目标设置及考核情况记录；查项目部安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录202安全教育培训制度项目部未按规定建立安全培训教育制度，扣15分制度未明确项目部主要负责人、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣510分项目部未编制年度安全培训教育计划，扣510分，未按年度计划实施的，扣510分查项目部制度文本、培训计划文本和教育的实施记录、项目部年度培训教育记录和管理人员的相关证书253安全检查及隐患排查制度项目部未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣510分未按规定组织检查的，扣15分，检查不全面、不及时的，扣510分对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3-15分查项目部制度文本、检查记录、隐患整改处置情况，隐患排查统计表254生产安全事故处理报告制度项目部未建立生产安全事故报告处理制度，扣15未按规定及时上报事故的，每起扣15分未建立事故档案扣5分未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10-15分查项目部制度文本，查事故上报情况155安全生产应急救援制度项目部未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣510分未按规定制定演练制度并实施的，扣5分未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分查项目应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况256施工组织设计项目部无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分未按程序进行审核、批准的，每起扣3分查项目部技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计357专项施工方案（措施）未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣10分未实施或按程序审核、批准的，每起扣2分未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，每起扣2分查项目部相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料108安全技术交底项目部未制定安全技术交底规定的，扣15分未有效落实各级安全技术交底，扣510分交底无书面记录