供应商管理控制程序.doc

江西阿拉丁光电有限公司Jiangxi Aladdin Photoelectric Co.,Ltd文件编号QP-03编 制文 件 名 称版 次A/0审 核供应商管理控制程序页 次第5页,共4页批 准执行日期1 目的 规范供应商批准控制及管理，包装供应商之品质能力能够持续满足公司要求。2 适用范围2.1 新供应商资格导入评审；2.2 供应商定期评审；2.3 供应商定期辅导；2.4 合格供应商日常维护及管理；2.5 外发供应商的评估与跟进。3. 定义3.1 新供应商：有合作意向但是暂未被承认之供应商。3.2 合格供应商：结果综合评审小组评审合格并被核准之供应商。3.3 综合评审小组：有品管，采购，生产技术部（研发）等相关部门组成的跨部门工作组。4. 工作职责与权限4.1 SQE工作职责和权限4.1.1 新供应商导入的资格评审。4.1.2 新材料/新工艺供应商试做的样品品质验证。4.1.3 供需方品质标准的统一。4.1.4 供应商物料品质异常的处理。4.1.5 品质月/季度评比主导处理/检讨/改善/验证。4.1.6 供应商品质管理的维护和更新。4.2 采购/外发的工作职责和权限4.2.1 新供应商评审的主导，召集，评审，资格核定，合格名单的建立及维护。4.2.2 相关品质沟通的参与并提供意见。4.2.3 供应商联系资料的提供与更新。4.2.4 SQE与供应商有效工作沟通的支持/保障。4.2.5 新供应商调查表的收集/新供应商需求导入的提出。4.3 设计/研发工作职责和权限4.3.1 协助采购进行新供应商技术资料的收集。4.3.2 供应商技术，产能，设备，工程能力和工艺能力的评定。4.3.3 对SQE的工作提供技术协助。4.3.4 参与供应商的品质检讨并提供技术协助。4.3.5 出具样品承认书或样品实物。4.3.6 供需双方品质标准的确定和支持。5 .工作内容5.1 供应商寻找5.1.1 采购部通过报刊，黄页，网络等方式根据公司需要或潜在需求收集对应公司/工厂基本资料，整理后留存备用。5.1.2 留存的备用供应商资料3个月由采购部相关人员整理更新一次。5.2 供应商的选择 采购工程师依据备选供应商的企业规模，性质，实力，知名度，认证资格，生产能力等指标对 供应商进行选择。 5.3 供应商资料导入 采购工程师对预选的供应商发出厂商基本资料调查表，回传后由采购部经理核定供应商导 入的方式，如“实地/现场评审”，“非实地/书面评审”及“特殊登陆”。5.4 供应商的评审管理5.4.1 供应商实地评审 5.4.1.1 由采购工程师召集综合评审小组，根据厂商基本资料调查表向供应商发出新供应商评审表及向供应商预约实地评审行程。新供应商评审表要求至少在进行供应商实地评审前2天完成。 5.4.1.2 综合评审小组按照供应商回传的新供应商评审表依行程对供应商进行实地评审。 5.4.1.3 采购对新供应商评审表结果进行汇总，形成书面报告并向供应商发出供应商评审不符合项目追踪表验证改善效果，并保留再次进行实地评审验证的可能性。5.4.2 供应商非实地/书面评审 由采购部要求供应商回填供应商基本资料调查表并提供其他必要的证明材料并回传，最后由采购部相关人员召集综合评审小组进行评审。5.4.3 供应商评审之登录 5.4.3.1 供应商实地评审的登录 a综合评审小组根据实地新供应商评审表所得的总分数评定是否呈报为合格供应商； b. 合格供应商之总分数在60分以上，相关资料由采购上报到公司分管副总处批准； c. 总评分等级划分：A85分，75分B85分，60分C75分，D60分以下 d. 评分等级说明：A级：供应商各项能力超过公司要求，B级供应商各项能力达到公司要求， C级为供应商某项能力达不到公司要求，必须经过改善或辅导后才可以达到公司要求，D 级供应商完全无法达到公司要求，直接淘汰。 5.4.3.2 供应商非实地/书面评审的登录 综合评审小组根据供应商回传的新供应商评审表和提供的其他资料对供应商进行评审，客观形成评审分数并由采购部相关人员按照5.4.3.1流程进行处理。5.4.4 供应商的特殊登录 5.4.4.1 经评审部合格，但是符合下列情况由采购工程师向综合评审小组申请成为合格供应商，相关资料由采购工程师包采购经理审核后由公司分管副总批准后可列入合格供应商名录： a. 客户指定的供应商 b供应商独占市场，其他渠道无法采购到相应的物料 c有代理许可证的供应商需要签订质量保证协议5.4.5 合格供应商的管理5.4.5.1 经过评审合格的供应商由采购将供应商资料存档并将供应商录入公司合格供应商名单。5.4.5.2 对于合格供应商采用品质月评比的方式进行管理，选择月交货次数在10次以上的供应商进行，具体依据实际情况操作。5.4.5.3 供应商定期（年度或季度）评审。5.4.5.4 重大品质异常问题的供应商改善项目确认和辅导管理。5.4.6 合格供应商日常管理5.4.6.1 采购负责与供应商的沟通跟进和其他管理。5.4.6.2 品管部负责来料检验品质异常的情况下雨供应商的沟通跟进。5.4.7 合格供应商的管理原则5.4.7.1 连续4个品质评比月得分最低的供应商由SQE提请上报公司分管副总取消供应商供货资格，采购部负责寻找新的替代供应商。5.4.7.2 年度/季度评审缺失改进项目3次以上验证不合格SQE提请上报公司分管副总取消供应商供货资格，采购部负责寻找新的替代供应商。5.5 合格供应商名单由采购编制，分管副总审核、总经理批准后，下发采购人员、品管部归档。5.4.1 如供应商在一个季度内供货出现相同质量问题而退货，第一、二次由生产部书面提出 纠正措施要求表进行整改；第三次采取“降级”处理； 5.4.2 采购部对供应商的交货情况填写供应商交货情况统计表，对供应商的交货期完成情况进行日常考核和跟催。6 质量记录6.1 新供应商审核