永达奥迪围护工程专项施工方案.doc

上海永达奥迪研发楼及车间围护工程专项 施 工 方 案龙元建设集团股份有限公司二一一年十二月目 录一、 工程概况3二、编制依据：3三、工程质量和安全要求4四、机械设备选配4五、场地平面布置5六、施工准备5七、轻型井点降水施工方法、工艺6八、测量工程8九、搅拌桩施工方法（2700mm）9十一、施工进度计划及保证措施12十二、主要材料供给13十三、质量保证措施14十四、安全施工保证措施33十五、文明施工保证措施40十六、施工环境保护措施43十七、特殊情况的针对性措施45十八、防火安全措施：46十九、雨季施工和进度保证措施47二十、原始资料整理归档及成果提交47二十一、施 工 进 度 计 划 表49二十二、项目组织管理结构图50二十三、施工总平面（围护工程）布置图50二十四、轻型井点降水平面布置图50永达奥迪研发楼及车间工程围护工程施 工 方 案1、 工程概况1.1工程名称：永达奥迪研发楼及车间（围护结构工程）1.2工程地点：申江路俱进路口1.3建设单位：上海永达奥城汽车销售服务有限公司1.4设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司1.5监理单位：上海现代工程咨询有限公司1.6施工单位：龙元建设集团股份有限公司1.7本工程由地下一层汽车库和地上五层展厅车间组成，总建筑面积43607（其中地下汽车库13364，地上五层展厅、车间30234）建筑物总高度29.150m，室内0.000标高相当于绝对标高5.050m，室内外高差0.300，目前现场自然地面标高为绝对高程4.100m，地下汽车库层高4.500m，顶板面标高0.750m。本工程合同工期 天，开工日期为201 年 月 日，计划竣工日期为2012年8月31日。1.8结构概况：本工程基础采用桩承台+筏板基础，底板厚0.400m，结构面标高4.700m，工程桩分别为600PHC,A-D预应力管桩和400400预制钢砼方桩，其中轴，轴范围，为保护申江路沿线“引水管渠”安全，设计修改为700钻孔灌注桩，砼强度等级为C30，桩长均26.00m。底板垫层底标高5.300m，承台垫层底标高为6.300m。1.9根据本工程地质勘探资料，现场地层主要由粉质粘土为主构成，本拟建场地内自上而下各土层分布基本均匀（详见地质报告）1.10本工程基坑围护工程由深层水泥土搅拌桩重力坝和放坡组成。深层水泥搅拌桩重力坝体宽度分别为3.200m、3.700m、4.200m，桩长分别为9.000m、10.000m和11.500m，水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥土的水泥掺13%（明浜换填深度内15%）水泥浆的水泥比为0.5，桩径700，双头搭接厚度0.200m，桩体施工为三搅二喷工艺。即：搅拌下沉喷浆提升搅拌下沉喷浆提升下沉搅拌提升完工。围护顶板为200厚，C20钢砼面板，内配10200双向钢筋，宽度同坝体宽度。本工程基坑南、西面采用放坡开挖，放坡系数1：1.5，坡面浇捣(喷射)80厚C20细石砼，内配6.5250钢筋网片，并在坡中-3.200m标高设一组轻型井点，1.200m至基坑回填土前拆除。二、编制依据：2.1. 建筑基坑工程支护技术规程(JGJ120-99)2.2. 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)2.3. 地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)2.4. 混凝土结构设计规范(GB50010-2010)2.5. 混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2002)2.6. 基坑工程技术规范(DG/TJ08-61-2010)2.7. 建设工程文件归档整理规范(DB/T50328-61-2001)2.8. 设计施工图纸（结构图）、岩土工程地质勘察报告2.9. 本公司制定相关规程、文件 2.10. 施工流程：围护工程施工采用二台搅拌桩机，先从西、北角轴，轴开始施工，一台从西向东推进，另一台从北向南推进。最后在基坑东南侧收工。期间进行不间断连续施工，避免出现施工冷缝三、工程质量和安全要求以正式下发的设计图纸和现行的国家、地方施工验收规范为准。 3.1项目工期、质量、安全目标 3.1.1工期目标：自正式开钻后30天内完成本工程施工。 3.1.2质量目标：确保达到优良等级。合格率100，核查一次性通过。 3.1.3文明施工目标：确保文明施工，无重大安全事故。四、机械设备选配根据工程设计图纸、地质条件、采用的施工工艺与技术要求，综合工期、供给、外运等因素、设计的投入量和相应配套机具详见下表：1、单位工程设备（工具、计量器具）计划序号设 备 名 称设备型号数量功率用途备注1深层搅拌机JBS-2型2台74KW/台水泥土搅拌2泥浆泵3PNL型3台22KW/台钻孔清孔时泥浆循环备用1台3排浆泵1PNL型4台7.5KW/台排浆备用2台4排浆车3辆排浆备用1台5焊机BX-300型3台11-15KW/台钢筋笼制作60.9m3空压机2套开挖桩孔7经纬仪J2型2台测量8水准仪DSZ3型2台测量9切割机T-70型2台2.2KW/台钢筋笼制作10弯箍机DW-3型1台钢筋笼制作11挖土机1.0m31台开挖沟槽12灰浆桶0.7m33台搅拌水泥浆13压浆泵UB-23台压送浆液14坍落度筒2只测定坍落度15泥浆比重计若干测定泥浆比重16测量绳若干测定孔深2、 轻型井点降水施工设备、机具设备名称型号数量设备名称型号数量导杆冲枪3BL-92潜水泵29流泵机组JBJ-6010主管3871200m3、 砼护坡施工设备、机具序号设备名称型号数量备注1交流电焊机BX1-300F-322砼搅拌机1套3平板式震动机24手推车10五、场地平面布置应本着充分利用现有的施工区域，依照点、线、面、体综合考虑的原则统筹安排，使施工区域分布、道路管线铺设、材料堆放等各项安排切合实际，方便可靠，为施工创造有利条件。沿地下车库一周铺设6m宽砼道路，内配双层双向12600钢筋。道路长度约800m。六、施工准备 6.1技术准备 6.1.1熟悉施工图纸本工程施工图纸齐全，在开工前各岗位的相关人员要做到熟悉施工图纸，参加图纸会审及技术交底会议，踏勘施工现场，在掌握情况的基础上，合理选用施工工艺方案，编制施工组织设计。 6.1.2汇同业主、设计单位、总包主及监理单位做好技术交底工作，领会设计意图，明确技术要求；并逐级交底落实到生产第一线。 6.1.3对施工人员进行三级安全教育和安全技术交总交底，并针对各专业人员进行专业安全技术交底。 6.1.4做好用于施工的各种原材料的采样测试工作，落实商品砼、钢材等原材供应和泥浆外运等事宜。 6.2施工现场准备工作 6.2.1施工现场硬地化，创建“三通一平”的施工环境。同时敷设好电力线路、水管。 6.2.2测量人员根据业主及甲方提供的施工现场规划红线、基准点、基准线进行复核，为桩位测量放样打好基础。 6.2.3布置好场地泥浆循环系统及泥浆排入系统，合理布置泥浆池、沉淀池、循环槽及储浆池。 6.2.4依照甲方统筹安排，搭建场内临时设施。 6.2.5根据业主及甲方提供的各种障碍物的详细资料，清除场地障碍物。 6.3劳动力配置根据工程量和施工进度计划，劳动力配置如下表：工种钻机辅助工电焊班测量班勤杂合计人数1443424七、轻型井点降水施工方法、工艺 7.1、总体布置（详见轻型井点降水专项方案） 根据基坑总体施工方案，轻型井点布置在水泥搅拌桩所包围的深基坑范围外侧和基坑内部。预计使用11套。（详见轻型井点降水布置图） 7.1.1、第一层土方开挖前，在外侧环绕深基坑围护（并保持一定距离），按要求开挖井点沟，进行预降水；降水达到效果，并且外侧双头水泥搅拌桩达到一定强度后，拆除井管，进行土方开挖。 7.1.2、在开挖至相对标高-5.20m时，进行第二级降水。 7.2、井点平面布置： 降水井点环绕布置，离围护结构距离按34m布置；降水井点管间距按1.51.6m布置。 7.3、井点高程布置： HH1hh1IL H：井点埋深（不包括滤管）（m）； H1：井点埋设面至基坑底的距离（m）； H：降低后地下水位至基坑底的距离(0.5m1.0m)取h0.8m； h1：井点管露出埋设面的距离取 h10.1m； I：地下降水坡度，单排井点为1/41/5,取I1/4; L：:井点管至基坑中心的水平距离(m)； 7.4轻型井点降水设备的安装与调试： 7.4.1设备安装 7.4.1.1根据井点平面布置图采用3BL-9导管式冲枪成孔，分为冲孔与埋管两个阶段。 7.4.1.2冲孔时将冲管垂直插在井点位置上，然后开启高压泵（压力为0.61.2MPa）将土冲松，并上下左右摆动，以加剧土体松动，边冲边下沉。冲孔直径不小于250mm，以保证井点四周有一定厚度的砂滤层，且冲孔深度比滤管底深0.5m左右，以防拔冲管时部分土颗粒沉于孔底而触及滤管底部。 7.4.1.3井孔冲成后，立即拔出冲管，插入井点管，并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层，以防孔壁塌土。砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利插入的关键。一般选用干净粗砂，填灌均匀，并填至滤管顶1.01.5m，以保证水流畅通。井点填砂后，须用粘土封口，以防漏气。 7.4.1.4井点管下端作加长（2m）滤管，管壁钻1518mm的孔呈梅花形分布，管壁外包两层滤网，内层细滤网采用3050孔/cm的黄铜丝布或生丝布，外层粗滤网采用810孔/cm的铁丝布或尼龙丝布。为避免滤管淤塞，在管壁与滤网间用铁丝绕成螺旋型隔开，滤网外再围一层8粗铁丝保护网。滤管下端放一个锥形铸铁管。 7.4.1.5安装好集水总管后用透明塑料连接管与集水总管连接，每个连接管均宜装设阀门，以便检修井点。 7.4.2设备调试： 7.4.2.1井点系统安装完毕后，将所有出水管接至基坑四周设置的400mm300mm通向沉淀池的排水沟内。 7.4.2.2进行试抽，检查有无漏气现象，待一切检查合格后方可正常运行。 7.4.3设备的运行： 7.4.3.1在正常运行期间一般不要停抽，时抽时停滤网易堵塞，也易抽出土颗粒，正常的排水是细水长流，出水澄清。 7.4.3.2井点运行后要求连续工作，并应准备双电源。应经常观察真空度，一般不低于400500mmHg，若真空度不够，通常是管路漏气，应及时检修。通过观察透明塑料连接管内有无水流判断井点管是否淤塞，若个别井点管淤塞可以不管，但若井点管淤塞太多，严重影响降水效果时，应逐个用高压水反冲洗或拔出重新埋设。 7.4.3.3随时观察降水泵表的真空度压力，是观察降水效果的一种方法，一般泵压数值达到7Mpa以上时，就基本达到了降水效果。八、测量工程 8.1测量准备工作 8.1.1测量放样依据 8.1.1.1业主提供的城建坐标及水准点； 8.1.1.2设计院提供的施工图； 8.1.1.3国家有关工程质量检验评定标准及有关规范； 8.1.1.4有关工程测量的规范和标准。 8.1.2测量人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的十分关键的工作，为此成立专门测量放样小组，由具有理论和实际施工经验的工程师负责，控制测量根据工程特点由专职测量人员实施。人员配备：测量工程师：1人；测量技工：2人 8.1.3测量器具配备表：名 称、型 号数量名称、型号数 量经纬仪“苏光J2-2”2台钢卷尺50m5把水准仪“DS3”2台花 杆2把 8.2、施工测量的内容和要求 8.2.1、检查、复核测量标志查对复核建设单位所交付的中线位置、水准基点等标志和有关测量资料，如有标志不足，不妥、位置移动或精度与要求不符，均须进行补测、加固，并将校测结果通知建设单位。 8.2.2、测量工作基本内容 8.2.2.1、补充施工需要的轴线桩； 8.2.2.2、测定各主要结构的中线、边线和转角的位置； 8.2.2.3、补充施工需要的水准点； 8.2.2.4、在施工过程中，测定并检查施工部分的位置和标高； 82.2.5、其他施工测量与放样定位。 8.2.3、标志布设 8.2.3.1、为防止差错，施工单位自行测定的重要标志，必须至少由二组相互检查核对，并作测量和检查核对记录； 8.2.3.2、施工的主要控制标志（或其护桩），均应稳固可靠，保留至工程结束； 8.2.4、量距要求各建（构）筑物中线位置、结构的距离校核及各结构的位置放样，当有良好的丈量条件时，均应直接丈量或用检验过的电磁波测距仪测量。丈量距离时，应对尺长、温度、拉力、垂度和倾斜度进行改正计算。 8.3、平面控制测量 8.3.1、控制网点的引设必须通过监理复核，并在（工程基准线复核记录表）签字认可。控制点用长1.5m的木桩埋设，也可在牢固的基础或墙体上用油漆等作相应的标记标识。 8.3.2、对于直线段可采用导线法控制，即根据各施工段的端点控制点进行测量导线的平移等操作。 8.4、水准控制测量 8.4.1、水准测量 8.4.1.1、水准点应设在附近比较安全可靠之处，并考虑施工时便于使用； 8.4.1.2、周边至少各设有两个水准点，并各有一个稳固基准点。对施工水准点的测设精度，应不低于四等水准测量要求； 8.4.1.3、当地质不良或易受破坏地段，基准点应设辅助点，其精度应符合五级水准要求，辅助水准点还需注意：转镜不超过二次，前后视距长度基本接近，并便于观测； 8.4.1.4、稳固基准点可埋设砼标石、钢管标石以及在附近可以利用的永久性建筑物上作标志。根据己知的临时水准点，必要时可将水准控制点引测至施工区的合适位置，并至少设置2点，并根据测量规范要求达到闭合，将测定后的高程桩作为本工程控制的基准桩，对基准桩除加以保护外，正常情况下每一个月复核一次，以确保高程的精确性。九、搅拌桩施工方法（2700mm） 9.1双轴水泥土搅拌桩施工要求 9.1.1水泥搅拌桩采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.5，水泥掺入量13%。围护双轴搅拌桩遇暗浜或填土厚度较厚处水泥掺量增至15%。 9.1.2施工应遵循两喷三搅的操作程序，水泥土搅拌桩应连续施工，相邻桩间歇不得超过10小时，且喷浆搅拌时钻头提升（下沉）速度不宜大于0.5m/min。 9.1.3钻头每转一周提升（下沉）1.01.5cm为宜，确保有效桩长范围内桩体强度的均匀性。 9.1.4水泥搅拌桩下沉时不得采用冲水下沉，以免影响搅拌桩桩身强度。 9.1.5制备好的浆液不得离析，不得停置时间过长，超过二小时的浆液应降低标号使用。 9.1.6水泥土搅拌桩养护期不得少于28天，无侧限抗压强度qu0.8MPa时方可开挖基坑。 9.1.7桩位偏差不大于50mm，垂直度偏差不大于1%。 9.1.7双轴水泥土搅拌桩在28天龄期后应进行现场钻孔取芯测定桩身强度，取芯数量为围护桩数量的0.5%。取芯前应通知业主、设计、施工、监理单位到场。 9.2施工顺序 9.2.1桩位放样 首先依照设计单位提供的放线图及基地内控制点，用经纬仪和水准仪进行加固的定位点设定，并用砼固定好。定位点不少于三个，永久保留。根据定位点测放各个中心点（或定位轴线），做好标志，并用砼固定，以便以后放样复核。引测搅拌桩的标高，并在场地内作若干个点的标志，确保桩的入土深度，放样完毕，由测量员绘制详细的放线图。 9.2.2桩机就位：将搅拌桩机移到指定桩位对中，当地面起伏不平时，应用水平尺校平机架底座，使搅拌机整体垂直。 9.2.3预搅下沉：当搅拌桩机正常后，放松钢丝绳，启动电机用慢档（0.5M/min）下沉，以利土体充分破碎。在钻进施工中若速度过慢，电流过大，可收紧钢丝绳，不得送水钻进。 9. 2. 4浆液制备： 待搅拌机钻头下沉一定深度时，即按设计确定的浆液配比投料、拌制水泥浆。在送浆前必须不停搅拌，防止浆液离析。 9. 2. 5注浆（搅拌）提升搅拌机钻头下沉到达设计桩底深度后，开启灰浆泵将水泥浆压入土层中，然后边喷浆边旋转，同时就严格按要求的提升速度（0.5M/min）提升搅拌机。 9. 2. 6重复下沉搅拌钻头喷浆提升至桩顶标高后，关闭灰浆泵，重复下沉搅拌，使浆液与土体搅拌均匀，下沉速度为1.0M/min。 9. 2. 7第二次喷浆提升当搅拌机钻头下沉至设计桩底深度时，在启动灰浆泵，将余浆注入桩体中，并边喷浆、边搅拌、边提升，直至提出地面。控制提升速度为0.5M/min。 9. 2. 8复搅重复下沉搅拌至桩底标高，下沉速度为1.0M/min。然后边搅拌、边提升，使浆液与土体搅拌均匀，直至提出地面。控制提升速度为0.5M/min。 9. 2. 9清洗、移位：将集料斗中加入适量清水，开启灰浆泵，清洗浆管道及其它所用机具，并清洗钻头粘的软土，检查钻头如有磨损及时更换。然后移位再进行下一根桩的施工。 9. 2. 10试块制作：每日每台设备留取一组试块（一组三块），与24小时后脱模保养。 9.2.11深层搅拌桩的施工工艺流程： 桩位开槽桩机就位预搅下沉第一次提升注浆、搅拌第二次提升，注浆，搅拌第三次提升、复搅搅拌成桩结束取样、制作试块清洗移位 9.3.1施工工艺参数 有效桩长 7.0M 14.8M （基坑加固：4.0m、5.0m） 提升速度：0.5M/min 水泥掺量：掺入比13%，浜填土区域掺入比16%。 水灰比为：0.5十、基坑监测 10.1监测工期的安排监测工期从工程桩施工开始至工程0.00。10.2监测要求 监测主要针对工程施工对周边环境及基坑自身状况的信息（表面变形、深部侧向位移、水位、支撑轴力等）进行严密的观测，以指导施工，确保施工及临近已有建（构）筑物的安全和围护体系自身的稳定，为信息化设计、施工提供依据。10.3监测内容本工程地下车库结构施工阶段监测内容包括以下几点：围护体顶部沉降、水平位移监测支撑立柱的沉降监测围护体系和土体侧向位移监测支撑轴力监测基坑外地下水位监测10.4测点的布置监测单位根据业主提供的周边已有建筑物的情况、地下围护结构及支撑体系的图纸，根据场地的工程地质情况，挖土施工对周边环境的影响及基坑安全本身的需要，本着既能全面掌握信息，有要节省费用的原则来布置监测点。9.5监测的实施总包单位在基坑开始施工过程中将随时与监测单位联系，确保预埋件准确埋设，监测单位必要时要派驻技术人员住现场随时监测，及时提供数据指导施工，保证施工顺利实施。十一、施工进度计划及保证措施 11.1.施工进度计划编制说明 本工程内容为桩基及基坑围护施工，采用流水施工的施工模式。 11.2.施工进度计划表本工程施工总进度计划为30日历天。 设备、人员进场准备开工；工作内容包括二台机组进场安装、临设搭建、泥浆循环系统布置等，预计3天完成。 围护桩施工；工程二台机组每天完成10根，预计25天可完成。退场；预计2天可完成。 详细施工进度计划见附件 11.3确保工程进度计划的保证措施 11.3.1保证专业技术人员、管理人员配套到位 组织有丰富经验的专业施工人员，相关专业技术及管理人员配置齐全。施工现场照岗位责任制合理充足的安排施工管理人员。 11.3.1确保机械设备的数量、完好率 11.3.2.1在本工程施工场地、施工用水、用电等情况允许的条件下最大程度投入施工机械，确保计划工作量的实现。 严格遵守机械设备在使用中不得超载使用，或随意扩大使用范围，应严格按照机械使用明确的规定使用。 11.3.2.2严格遵守机械安全技术操作规程操作。 11.3.2.3严格执行交接班制度，做好机械保养工作。 11.3.2.4机械设备在使用中不得超载使用，或随着扩大使用范围，应严格按照机械使用说明书的规定使用。 11.3.2.5加强对施工设备的管、用、养、修动态管理。 11.3.2.6确保机械完好率达到90以上，重要的机械设备应有整机或部分配件备用。十二、主要材料供给材料进场应根据进度分期、分批进场。以便合理利用资金和施工场地，该工程材料需用量见表。主要材料用量一览表 材料名称规格数量（T）备注钢材121.810156.5850钢管15合计39.8商品砼C20850m3水泥42.5级普硅3200T十三、质量保证措施 13.1质量目标工程质量目标为：我局将按照局质量方针，精心施工，科学管理。确保本工程一次验收合格。 13.2质量目标管理网络质量控制点1、加强项目管理2、落实岗位责任制3、各分项按工种书面交底4、各分项质量验收质量控制点1、 指定质量控制点2、 跟踪管理3、分析改进检查制度1、加强自检、互检、专检2、落实整改措施3、评定及奖罚检查制度1、合理设置岗位，指定专项控制点3、跟踪管理质量目标确保达到一次验收合格13.3施工质量管理体系13.3.1质量保证体系项目经理项目副经理专业工程师机电员安全员计量员预算员后勤员材料员资料员施工员质量员13.3.2、质量保证体系运作图管 理 职 责质 量 体 系 原 则施工准备质量施工过程控制工序管理与控制不合格的控制和管理半成品和成品的保护工程质量的检验和试验回访与保修采购质量工程（产品）安全与责任质量文件和记录测量和试验设备的控制人员统计技术的应用 13.3.3为达到质量目标而采取的管理办法 13.3.3.1项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和“顾客至上”的思想，特别是项目部的各级领导的质量意识尤为重要。 13.3.3.2按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各有关部门，纵向分理到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。 13.3.3.3体现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联系起来。 13.3.3.4建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。 13.3.3.5建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应质量检查工作体系。通过项目上的质量管理活动来带动其他方面的质量工作，从而提高整个项目部的管理水平。 13.3.3.6开展群众性的质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础上。 13.3.4为达到质量目标而开展工程质量控制的内容 13.3.4.1严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。 13.3.4.2掌握施工现场的质量动态，这就是按照一定的要求，对质量状况进行综合统计和分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向。 13.3.4.3加强质量检查工作，充分发挥质量检验的重要工作，促使工程质量在管理的状态下稳定与提高。 13.3.4.4建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件强化管理，使工序处于良好的控制状态。 13.4质量管理措施 13.4.1文件和资料控制基本要求: 13.4.1.1项目部办公室负责对重要文件的审定和批准。 13.4.1.2各职能部门负责对有关文件的起草和审核。 13.4.1.3综合办公室负责文件的组织起草、审定、修改、批准、分发与回收；负责文件和资料的归档和销毁处理。 13.4.1.4职能部门负责对文件与资料日常管理，包括使用与归档。 13.4.1.5项目部设专职资料员负责对文件的日常管理，以及对资料的收集、使用与归档。本项目部的受控文件为：标准、规范；图样；监理指令；技术核定单；工程联系单；质量指令（包括对分供方的质量要求）；图纸修改通知单；纠错和预防措施表 13.4.2施工现场资料管理流程控制项目部配一专职资料员，对文件、材料质保书、质量记录等进行汇总统一发放，要做到全面、及时和正确。开 始转发外来文件和资料建立文件和资料起 草会稿、审批NY批准、分布发 放使 用起 草有效性检查会稿、审批处 理修 改NY结 束回收、标识13.4.3、物资采购管理13.4.3.1、职责要求13.4.3.1.1、材料、设备部负责物资采购的管理和实施。13.4.3.1.2、工程技术部负责工程分包管理的实施13.4.3.2、物资采购要求13.4.3.2.1、按我局的物资采购管理工作程序13.4.3.2.2、物资分供方由项目经理批准审定。13.4.3.2.3、项目采购文件由项目经理批准实施。13.4.3.2.4、物资验证由材料设备部办理，必要时由项目工程师审定。13.4.3.3、提供产品的控制要求13.4.3.3.1、在合同明确提供物资的项目、数量、规格及质量要求。13.4.3.3.2、验证按规范或合同规定进行，对合格是否加以标识并处置。13.4.3.3.3、按物资储备要求进行分类、入库和保管，对丢失、损坏或不适用情况加以记录并报告顾客，整改或纠正措施经验证认可。13.4.3.4、材料采购质量工作流程图调整计划开 始合同执行采购计划确认否选择供应商供应商合格否主管经理审批合格供应商确定采购合同签定和审批合同执行验收进货合格否合 格质量追溯结 束NY不合格品注销不合格供应商退 货YNNY工 作 内 容1用料申请单2原材料采购计划3周转设备材料采购计划4分包方业绩和信誉情况表5分承包方选择审批表6合格分承包方资质审定表7合格承包方名录8工矿产品购销合同9周转设备材料租赁合同10产品准用证11产品合格证12质量保证书13原材料复试报告14收料日记15原材料质量追溯卡产品标识和可追溯工作流程图开 始产品进场标 识领用或转序标 识需追溯否施工全过程标 识需追溯否结 束施工日记限额领料单收料日记采购文件供应商YNYYNN需追溯否13.4.4过程控制13.4.4.1过程控制要求13.4.4.1.1编制工程项目质量保证计划13.4.4.1.1.1针对项目具体特点并参照合同条件制订工程质量保证计划；13.4.4.1.1.2编制的原则、方法、评审等符合我单位及业主的要求。13.4.4.1.1.3质量保证计划达到目标明确、系统性强、有效性和可操作性。13.4.4.1.2项目评审13.4.4.1.2.1符合我单位及业主的要求；13.4.4.1.2.2评审项目的组织机构、质量措施、资源和活动顺序在工程项目特定环境下保证过程质量的可能性。13.4.4.1.3过程的五大因素控制13.4.4.1.3.1人员控制特殊工种必须持有效证件上岗；一般操作人员应经操作培训上岗；专业管理人员必须具备相应的资质；项目经理部应保持资质记录；13.4.4.1.3.2施工设备的选用，验证和维护施工设备管理按我单位相关标准文件要求实施。设备等安装应验收合格挂牌后方可投入使用；检验、测量和试验设备管理按我单位相关标准文件和本质量保证计划要求实施、测量和试验设备技术状态记录应符合规定要求和相应要求和相应资质鉴定单位的有效鉴定期范围：13.4.4.1.3.3物资验证物资验收要求按我单位相关标准文件和本质量计划实施。13.4.4.1.3.4作业环境要求特殊气候条件下施工按我单位相关标准文件实施；作业环境要求按我单位相关标准实施；工程施工过程中，合理地保持施工现场不出现不必要的障碍，在存放和处置好材料，从施工现场清除掉所有垃圾及不再需要的临时设施；在需要的时间和地点或根据业主及政府要求，提供和维持所有的灯光、栏杆、安全标识和值班人员；采取合理的措施保护现场附近的环境；13.4.4.1.4过程参数和产品特性监控应用我单位的过程参数和产品特性监控工作顺序和本质量保证计划13.4.4.1.5纠正和预防措施应用我单位的纠正和预防工作程序和本质量保证计划。13.4.4.1.6标识和可追溯性应用我单位的纠正和预防工作程序和本质量保证计划。13.4.4.1.7特殊过程控制13.4.4.1.7.1特殊过程进行连续监控，必要参数加以记录、标识和保存。13.4.4.1.7.2采用新工艺、新技术、新材料和新施工设备施工时，按特殊过程要求进行连续监控。13.4.4.1.7.3应用我局的特殊过程控制工作程序。13.4.4.1.8产品的验收交付13.4.4.1.8.1本项目的产品验收包括阶段验收和竣工验收：13.4.4.1.8.2验收按国家标准和合同要求由业主、监理和本项目工程技术、质量部门进行；13.4.4.1.8.3产品交付按我局相关文件标准规定配合业主、监理及本项目部技术、质量部门共同执行。13.4.4.1.8.4产品交付资料验收工作报告及验收申请报告；单位工程各阶段综合评定表；工程质量自评表；竣工图样；施工技术资料；监理评估报告；其他与竣工有关的资料文件。13.4.4.2施工过程管理流程控制施工质量管理过程流程图开 始熟悉资料和图纸会审施工方案/施工组织设计/质量计划编制、审核和审批通过否现场开工准备验收合格否工序/分项/分部工程施工验收合格否工序/分项/分部工程作业能力控满足要求否作业结束质量评定合格否全部工作完成否开 始NYYYYYY修改与补充N整 改N整 改N纠正/预防措施NN13.4.5检验与试验13.4.5.1职责13.4.5.1.1项目部技术、质量部门负责施工过程的检验、试验和竣工验收。13.4.5.1.2项目部材料设备部门负责物资进货检验和试验。13.4.5.2检验与试验标准流程这里的产品是指原材料、工程设备和成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。检验和试验状态标识控制工作流程图开 始进 场 材 料、成 品已检否已检否已检待定标识已检待定标识结 束已（待）检待定标识检 验不合格状态标识处 置已检待定标识13.4.6、检验、测量与试验设备的控制13.4.6.1、计量器具的控制13.4.6.1.1、所有的计量器具的管理纳入施工管理台帐。13.4.6.1.2、建立计量器具的台帐，做好标识，按规定进行检测，并不定期的检查记录。13.4.6.1.3、所有施工现场的计量器具必须进行计量测试,保证其合格及精度要求，所有仪器必须在有效的合格检验期内使用。13.4.6.2、施工设备的检验、测量和试验流程按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、矫正和维护的要求和方法，以保证测量能力满足要求，确保检验、测量和试验结果的正确性。检验、测量和试验设备控制工作流程图选 择使用前校正合格否使用前校正合格否使 用周检合格否结 束NNN使 用YY开 始13.4.7、不合格品（项）的控制13.4.7.1、职责13.4.7.1.1、由项目材料设备部门负责对物资不合格品的管理实施。13.4.7.1.2、由项目部和工程技术、质量安全部门负责对施工过程中的不合格项的管理实施。13.4.7.2、不合格品（项）的控制要求13.4.7.2.1、标识、记录和隔离a、经检验、试验确定的不合格物资由检验或试验人员按要求进行标识、记录，由项目部进行隔离；b、经检验、试验判明为不合格品（项）的过程，由检验或试验人员按要求在相应文件上进行记录、标识，后续施工应停止。c、不合格品（项）不得擅自放行和转序。13.4.7.2.2、不合格品（项）的评价及时组织有关人员（材料设备部门负责对物资不合格的评审；技术、质量部门负责对施工过程不合格的评审）对不合格品（项）进行评审，针对工程的使用功能、性能、安全以及其他对质量影响范围和程度做出判断。13.4.7.2.3、不合格品（项）的处置a、及时由监理、技术、质量部门确定处理方式，主要由如下几种处理方法：返工后达到规定要求；返修后做为让步接收：材料、半成品降级使用或另作他用；报废处理；涉及到工程设计的事故应通报设计部门，由各方面人员共同评审后确定处置方案。按建设部关于工程质量事故划分规定，视其严重性分别上报有关方面。b、让步接收需向业主或其代表提出申请，同意后记录返修情况。让步接收仅限于不影响产品主要功能的偏差的特许，不作为今后持续让步的依据。c、建立质量事故的调查、评审和处置资料档案并交资料员存档保管。13.4.7.3、施工过程不合格产品管理的流程控制不合格品控制流程图开 始检验和试验合格否合格否标识、隔离评审处置物 料处 理在施品整 改验 收报 废让步接收返工、返修验 收合格否继续使用结 束YYNYNN13.4.8、检验、测量和试验设备的控制13.4.8.1、职责工程技术部负责检验、测量和试验设备的控制管理实施。13.4.8.2、要求检验、测量和实验设备的选择和配备由工程技术部提出要求，由项目工程师批准。13.4.8.3、控制由工程技术部对在使用的检验、测量和实验设备进行控制。13.4.8.4、检定由项目工程师指定合格的检定人员。13.4.8.5、现场施工机械设备管理流程控制现场施工机械设备管理流程控制图开 始方案设计审核会签通过否安装、调试使 用验 收维修、保养检 查继续使用否拆 卸试 验结束NYNYYYNN13.4.9、质量记录13.4.9.1、质量记录责任制质 量 记 录 责 任 制1管理评审记录由资料员负责收集、立卷保管2合同评审记录由经济师负责收集、立卷保管3设计变更记录由工程师负责收集、立卷保管4文件分发和更改记录由资料员负责收集、立卷保管5合格分供方能力和业绩评定记录和档案由经济师负责收集、立卷保管6产品控制记录由质量员负责收集、立卷保管7过程控制记录由质量员负责收集、立卷保管8特殊过程的过程、设备和人员记录由质量员负责收集、立卷保管9检验和评定报告由工程师负责收集、立卷保管10试验和鉴定记录由工程师负责收集、立卷保管11检验、测量和试验设备的标准记录由工程师负责收集、立卷保管12不合格品（项）及其评审和处置记录由质量员负责收集、立卷保管13纠正措施的验收记录由工程师负责收集、立卷保管14内部质量审核记录由资料员负责收集、立卷保管15培训记录由资料员负责收集、立卷保管16回访保修记录由单位总部负责收集、立卷保管17技术交底、核定记录由资料员负责收集、立卷保管18产品保护和竣工交验记录由质量员负责收集、立卷保管19统计技术应用记录由资料员负责收集、立卷保管13.4.9.2、回访保修回访保修等服务工作流程控制服务工作流程图开 始接受投诉定期回访有问题否现场调查编制方案审批审核通过否NYNY实施维护验 收有问题否顾客接收收集质量信息结 束反馈有关部门YN13.4.9.3、施工过程中质量工作记录流程控制质量记录控制工作流程图合 格 约 定合 格 约 定留 存归 档编 目储存、保管查 阅处 理开 始结 束13.4.10、施工过程纠正和预防工作流程控制在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制，以确保工程质量。 纠正和预防措施控制流程图开 始收集质量信息实际/潜在不合格原因分析制订纠正/预防措施纠正/预防措施要求表审核、发送接收部门认可认可否实施计划评定鉴定合格否修改体系文件、归档结 束提供信息说服认可NYNY13.4.11、施工过程质量控制及通病防治13.4.11.1、原材料、半成品、成品（构）件检验与试验本工程的施工所需各类原材料、半成品、成品（构件）的采购检验与试验将根据业主、设计单位要求，参照相应要求进行控制。13.4.11.1.1、采购物资实物验证：原材料、半成品、成品（构件）进入现场，应执行订货合同中规定的验收方法。经验收合格后由项目部材料员、质量员审核班组填写的现场收料单和验收单，并按规定的记帐手续进行登帐。13.4.11.1.2、合格证明的验证：原材料、半成品、成品（构件）质保单、合格证应具备，并由项目部试验员审核班组填写的原材料检验记录并按规定的计帐手续进行登帐。13.4.11.1.3、外观质量检验；对原材料、半成品、成品（构件）的品种、规格、外形、尺寸、损坏情况等进行直观检查，并经项目部试验员审核班组或分包单位填写的原材料检验记录13.4.11.1.4、理化试验：对需复试的原材料、半成品、成品（构件）具体试验。13.4.11.1.5、本工程主要原材料、半成品、成品（构件）具体检验试验措施：13.4.11.1.5.1、钢筋；进场钢筋须提供送货单、合格证。逐盘检查外观质量，钢筋表面不得有裂缝、机械损伤和严重锈蚀。钢筋直径检查：以6Ot为一批，抽