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文档简介

存货存放管理流程1存货存放管理流程与风险控制图存货存放管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理仓储部经理仓库管理员相关部门如果存货异常问题的处理或审核、审批权限不规范，可能造成资产损失、资源浪费以及舞弊行为的发生如果验收程序不规范，可能导致资产账实不符和资产损失如果存货保管不善，可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗和流失等权限外审批审批不能解决6提出解决方案对异常问题进行分析制定存货保管制度组织执行制度1开始能解决57是结束解决出库复查解决异常问题权限内处理异常问题34异常在库检查在库保管2验收入库否配合D1D2D32存货存放管理流程控制表存货存放管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11仓储部经理制定存货保管制度，报请总经理审批后执行2仓库管理员在质检部的协助下，对存货进行验收入库，根据存货的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，并对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对D23仓库管理员对存货进行在库保管，具体包括控制仓库温湿度、防霉防腐、防锈、防虫害、安全、卫生管理等内容4仓库管理员要定期或不定期做好存货的在库检查工作5仓库管理员在存货在库检查中发现异常情况应及时处理，对不能解决的问题要及时报请仓储部经理进行处理D36仓储部经理根据分析结果提出解决方案，在权限范围内的直接交由仓库管理员进行处理，需总经理审批的方案，经总经理审批后交仓库管理员处理7根据分析结果，调整库存盈亏处理，填写“ 库存调整表”交总经理审批相关规范应建规范1 存货管理制度1 存货保管制度1 存货管理授权审批制度参照规范1企业内部控制应用指引1企业会计准则第1号存货文件资料1“ 入库单”1“ 存货明细账”1“ 存货仓储规划表”1 防火、防潮、防鼠、防盗和防
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