52不合格品控制程序.doc

文文 件件 编编 号号 Procedure No FUDA QMS II FUDA QMS II QD 12QD 12 版版 本本 号号 Rev No 1 0 主题主题 Title 不合格品控制程序 总总 页页 数数 Total Pages 3 发起人 职位 签名 日期 编制人 职位 签名 日期 批准人 职位 签名 日期 文文 件件 修修 改改 记记 录录 REVISION HISTORY 版本号版本号 Rev 修修 改改 内内 容容 Description Changes 修改人修改人 Originator 日日 期期 Date 1 0 首次发行 Initial Release 刘璇2009 08 10 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 12QD 12 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 0 o f 3 Page 1 0PURPOSE 目的目的 建立并保持对不合格的原材料 外协 外购件 半成品和产成品的有效控制机制 防止不合 格品的非预期使用或出厂 2 0SCOPE 范围范围 本程序文件适用于生产全过程不合格原材料 半成品及产成品的处理 3 0RESPONSIBILITY 责任责任 3 1 质量部负责组织对不合格品的评审工作 3 2 供应链负责与供货商的联络和协调工作 3 3 生产制造车间负责生产的不合格品的返工 3 4 质量部经理批准对原材料和产成品不合格的处理 4 0 PROCEDURE 程序程序 4 1 进料不合格的处理 当来料整批或部分不合格时 质检部检验员应将 进货送检单 交制造中心加签是否急用的 意见 而后呈质检部经理作出处理意见 4 1 1 如物料为急用 不合格项又不至于引起客户抱怨时 可作 特采 处理 如合同有要 求时 特采接收一定要经顾客认可同意 在该批物料的适当位置上贴 特采接收 标签 4 1 2 如物料为生产急用 该物料又可为生产使用部门加工 挑选使用时 可作 加工 挑选 处理 在该批物料的适当位置上贴 加工 挑选 标签 质检部主管应填写 加工 挑选使用 指示单 给仓库 生产使用部门等部门 4 1 3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨 则对该批物料作 退货 处理 在 该批物料的适当位置上贴 退货 标签 对做 退货 处理的物料 仓库应通知采购部 由 采购部与供应商协商退货事宜 4 2 生产过程中来料不合格品的控制 注 此处之 来料 可以是上一工序产品 也可以是 外协 外购物料 4 2 1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料 零部件进行隔离 将不合格品放在 不 合格品 标识的容器中 或将其放在不合格品区域 并适时对不合格品进行分类整理 在 盛不合格品的容器上贴 不合格品标识卡 然后开出 退料单 通知质量部判定 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 12QD 12 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 1 o f 3 Page 4 2 2 质量部按相应检验要求对不合格品进行评审 并在 退料单 不合格品标识卡 上填写处理意见 对不合格品的处理包括 a 将不合格的外购 外协 物料 零部件退回供货商 b 报废 c 退上一工序返工 d 让步使用 e 挑选 加工使用等 4 2 3 生产车间根据质量部对不合格品的处理意见 对不合格品进行处理 a 判定退回供货商的不合格外购材料 零件 由生产车间退回仓库 仓库通知供应链进行处 理 b 报废的不合格品 生产车间将其退回仓库 仓库适时废弃 c 作 挑选 加工使用 处理的不合格品 退上一工序返工 返工后的产品由质量部复检 4 2 4 当不合格较严重时 质检部必须对同一批 类的仓库存货 在用品重新检查 4 3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理 注 此处不合格品为本车间生产中 生产 应将其放在有 不合格品 标识的容器中 或将其放在不合格品区域 并经质检 员评定后作如下处理 a 报废 b 退上一工序返工 c 让步使用 4 4 不合格半成品的让步接收 4 4 1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收 生产车间应填写 让步接收申请表 技术部 质量部 生产制造部在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上 做出是否接收 让步申请的决定 让步申请应由质量部经理批准 4 4 2 对批准让步接收的不合格半成品 质量部质检员应在其上贴 让步接收 标签 并在 文件编号 文件编号 FUDA QMS II FUDA QMS II QD 12QD 12 Doc No 版版 本本 号号 1 0 Rev No 页数页数 2 o f 3 Page 相应报表中做好记录 4 5 成品入库检查中不合格的控制 4 5 1 当成品不合格时 质检员应将 不合格品申请表 交与质量部主管 由质量部主管作 出处理决定 并由生产部门分管领导签字确认 4 5 2 处理决定包括 返工 让步接收 报废等 a 生产车间返工后的产品需经成品检验员复检 填写 MRB 跟踪单 b 让步接收应不影响顾客的使用 应不引起顾客的抱怨 有合同要求时 让步接收应征得顾 客批准认可 c 批准报废的产品 由生产车间将其移至仓库报废区 由公司统一处理 4 6 交付及投入使用后不合格品的处理 4 6 1 交付及投入使用后发现的不合格品 本公司给予调换 修理或赔偿 4 6 2 顾客退回修理的产品的控制见 顾客财产管理程序 4 6 3 质量部视问题的严重性 适时向负责部门发出 纠正和预防措施要求单 5 0APPLICA