中小企业发展专项基金项目装订材料.doc

20132013 年度中小企业发展专项资金年度中小企业发展专项资金 申申 报报 材材 料料 项目名称 年加工年加工 10001000 吨核桃休闲食品技改项目吨核桃休闲食品技改项目 承担单位 农业发展有限公司农业发展有限公司 公章 法人代表 赵章伟赵章伟 手机 85080818 85080818 联系电话 60111116011111 传真 60689896068989 网 址 单位地址 工业园区工业园区 组织申报单位 工业和能源委员会 工业和能源委员会 财政局财政局 申报时间 2012 09 102012 09 10 2 目目 录录 一 项目申请报告 二 资金申请及审核意见表 三 企业基本情况 四 企业营业执照副本 五 经贸局备案文件 六 环保局备案文件 七 项目已投入自有资金凭证及清单 八 2012 年 8 月财务报表 九 银行开具的企业自有资金证明 十 2012 年会计报表及度审计报告 3 月份补 十一 2012 年度完税证明 3 月份补 十二 可行性研究报告及相关建设手续 十三 材料真实性合法性声明 十四 生产许可证及其他附件 3 中小企业发展专项资金申请书中小企业发展专项资金申请书 企业名称 公章 农业发展有限公司农业发展有限公司 公章 项目名称 年加工年加工 10001000 吨核桃休闲食品技改项目吨核桃休闲食品技改项目 企业地址 市 州 地 县县 申请时间 2012 09 102012 09 10 4 中小企业发展专项资金无偿资助中小企业发展专项资金无偿资助 申请报告申请报告 贵州省中小企业局贵州省中小企业局 农业发展有限公司 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 工程 是经贵州省 县经济贸易局批准立项 并已落实环保部门对 环境影响的批复 供水 供电有保障 自有资金落实到位 目前公司生 产经营正常 企业现有员工 70 人 其中 大专以上学历 20 人 管理人员 11 人 销售人员及生产工人 59 人 该项目计划总投资 2300 万元 企业自筹 2300 万元 其中已 经完成 350 万元 本项目建成后 将实现销售收入 6000 万元 新 增就业 110 人 上缴税金 250 万元 工程建设期为 2012 年 6 月 2013 年 11 月 项目主要建设内容 改建清洁化核桃加工厂 2000 平方米 新 建办公综合楼 1000 平方米 新建核桃烘干 核桃脆片生产线各一 条 新建职工宿舍 食堂 配电房 门卫室等配套设施共计 1000 形成项目建成后达到年产 1000 吨核桃休闲食品的生产能力 该项 目的实施 能给企业和地方经济带来显著的经济效率和良好的社会 效率 为保证项目建设的顺利进行 我公司特向贵局申请省中小企 业发展专项资金支持 申请无偿补助 100 万 敬请批准为谢 此致 申请人 农业发展有限公司 2012 9 12 5 贵州省中小企业发展资金申请及审核意见表贵州省中小企业发展资金申请及审核意见表 中小企业 民营经济发展项目 企业名称 农业发展有限公司 单位 万元 人 企业经济类型民营民营注册时间20112011年年5 5月月注册资本 10001000 注册地址 工业园区工业园区 行业属性农产品加工农产品加工 主营业务核桃苗木繁育及经营 核桃产品生产加工及营销核桃苗木繁育及经营 核桃产品生产加工及营销 主要产品强肾核桃香酥脆片 健脑益智核桃脆片等核桃深加工系列产品强肾核桃香酥脆片 健脑益智核桃脆片等核桃深加工系列产品 从业人数 70 利润总额 354 主营业务收入 3850 上缴税金 93 企 业 基 本 情 况 上一年度 经营状况 资产总额 1960 负债总额 1038 项目名称年加工年加工10001000吨核桃休闲食品技改项目吨核桃休闲食品技改项目 核准或备案文号项目类别固定资产建设无偿资助项目固定资产建设无偿资助项目 项目工艺技术水平国内先进项目建设起止年限20122012年年6 6月至月至20132013年年1111月月 总 投 资 2300 投资构成固 定 资 产 投 资 1300 自有资金 800 其中 建筑工程费 460 银行贷款1500设备 工器具购置费及安装费 595 已获得财政 补助资金 其他费用 245 资金 来源 其它资金 投资构成 流 动 资 金 1000 项 目 基 本 情 况 主要建设 内容及目标 改建清洁化核桃加工厂2000平方米 新建办公综合楼1000平方米 新建核桃烘干 核桃脆片生产线各一条 新建职工宿舍 食堂 配电房 门卫室等配套设施共计1000 贷款贴息已贷款额或己签贷款合同额 申请支 持方式 无偿资助己投入自有资金数额 350 申请资助额 100 县级以上中小 企业管理部门 或省级有关主 管部门 审 核 意 见 100 字以内 签 章 年 月 日 6 县级以上财政 部门审核意见 签 章 年 月 日 企业基本情况表企业基本情况表 单位 万元 人 企业名称 农业发展有限公司农业发展有限公司 行业属性农产品加工农产品加工 地 区贵州省贵州省 县县 法人代表赵章伟赵章伟法人代码 近三年经营状况2012年2011年2010年 从业人数9070 主营业务收入36502130 资产总额28002300 利润总额340230 上缴税金13080 负债总额15601250 净资产12401050 净利润150100 流动资产总额1230953 所有者权益12401050 联系地址 工业园区工业园区 联系人赵章德 电子邮箱 898869812 联系电话 6011111 邮政编码 563400 移动电话 18 60733 传 真 6011111 备 注本公司成立于2011年5月 没有2010年财务数据 7 企业营业执照副本企业营业执照副本 8 经贸局备案文件经贸局备案文件 9 环保局备案文件环保局备案文件 10 项目已投入自有资金凭证及清单项目已投入自有资金凭证及清单 350350 万元 万元 11 20122012 年年 8 8 月财务报表月财务报表 12 银行开具的企业自有资金证明银行开具的企业自有资金证明 13 银行贷款承诺函银行贷款承诺函 14 20122012 年会计报表及度审计报告年会计报表及度审计报告 3 3 月份补 月份补 15 20122012 年度完税证明年度完税证明 3 3 月份补 月份补 16 可行性研究报告可行性研究报告 年加工年加工 10001000 吨核桃休闲食品技改项吨核桃休闲食品技改项 目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 项项目目申申报报单单位位 贵贵州州省省 农农业业发发展展有有限限公公司司 项项目目申申报报日日期期 二二O O 一一二二年年九九月月 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况 3 1 1 项目慨要 3 1 2 可行性研究报告编制依据 4 1 3 综合评价 4 第二章第二章 企业基本情况企业基本情况 7 第三章第三章 产品需求分析及改造的必要性产品需求分析及改造的必要性 8 3 1 项目产品市场供求现状及前景分析 8 3 2 项目产品的市场竞争优势分析 9 3 3 市场风险分析 9 3 4 建设的必要性 10 第四章第四章 建设的主要内容与目标建设的主要内容与目标 12 4 1 项目建设的主要主要内容及规模 12 4 2 项目建设目标 12 4 3 建设条件 15 4 5 总图运输及工厂运输 17 4 6 环境影响评价 18 4 7 劳动安全卫生与消防 20 第五章第五章 项目总投资及资金来源和资金构成项目总投资及资金来源和资金构成 23 5 1 投资估算依据 23 5 2 项目投资估算 24 5 3 资金筹措 24 第六章第六章 人员培训及技术来源人员培训及技术来源 25 6 1 组织机构 25 第七章第七章 项目实施进度计划项目实施进度计划 26 7 1 项目建设进度安排及措施 26 7 2 项目建设措施 26 第八章第八章 项目经济效益和社会效益分析项目经济效益和社会效益分析 31 8 1 经济效益分析 31 8 2 销售收入和销售税金及附加估算 31 8 3 总成本及经营成本 32 8 4 财务效益分析 32 8 5 不确定性分析 33 8 6 财务评价结论 34 8 7 社会效益分析 36 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 3 第一章第一章 项目概况项目概况 1 11 1 项目慨要项目慨要 1 1 11 1 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 建设性质 改扩建 建设地点 县瑞濠食品工业园区 1 1 21 1 2 建设内容及规模建设内容及规模 1 改建清洁化核桃加工厂 2000 平方米 2 新建办公综合楼 1000 平方米 3 新建核桃烘干 核桃脆片生产线各一条 4 新建职工宿舍 食堂 配电房 门卫室等配套设施共计 1000 5 硬化厂区地面 2500 1 1 31 1 3 建设年限建设年限 2012 年 6 月 2013 年 11 月共 18 个月 1 1 41 1 4 投资投资概算概算 工程总投资 2300 万元 其中固定资产投资 1300 万元 流动资金 1000 万元 1 1 51 1 5 效益分析效益分析 项目建成投产后 年生产强肾核桃香酥脆片 400 吨 健脑益智核桃 脆片 600 吨 实现年销售收入 6000 万元元 新增就业 110 人 具有较 好的经济效益和社会效益 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 4 1 21 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 2 党中央 国务院实施西部大开发战略中关于发展地方特色产业 精神 3 国家发改委颁发的 建设项目可行性研究报告编制内容深度规 定 4 国家发改委颁布的 建设项目经济评价方法与参数 5 贵州省工业和信息化发展专项资金项目关于可研报告的编制要 求 6 贵州生物产业发展规划 7 贵州省农业产业发展规划 8 十二五 农业发展规划 征求意见稿 9 中国电力出版社 投资项目可行性研究指南 10 县核桃产业 十二五 发展规划 1 31 3 综合评价综合评价 1 3 11 3 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 根据 县核桃产业 十二五 发展规划 县在 2010 年至 2015 年新发展优质核桃基地 15 万亩 2010 年已在格林镇和俭坪乡发展 高标准核桃基地 20000 亩 2011 年在乐俭乡和谢坝乡发展核桃基地 42000 亩 涉及核桃种植农户 15000 多户 该项目拟建在瑞濠食品工业 园区内 能解决全县近 5 万亩核桃基地的加工问题 解决近 10000 户农 户核桃无法销售的后顾之忧 项目的拟建是非常必要的 1 3 21 3 2 项目建设的可行性项目建设的可行性 自然条件 自然条件 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 5 项目区属季风湿润气候 冬暖夏凉 年平均气温 13 6 年平均日 照 1160 7 小时 无霜期 248 天 海拔 1000 1200 米 降雨量 1100 1300 毫米 相对湿度为 75 85 土壤矿物养分与有机质比较丰富 没 有工业污染 空气质量优良 水资源条件好 十分适宜核桃的生长 建设地概况 建设地概况 位于 东北部 县城北距重庆 220 公里 南距 140 公里 贵阳 295 公里 是贵州襟联重庆的前沿 素有 黔北门户 之称 全县辖 19 乡镇 152 个村 社区 居委会 61 万人 国土面积 2595 平方公里 山川秀丽 资源丰富 气候宜人 四季分明 境内属典型的喀 斯特地貌 旅游资源富有特色 有百里桐花 千倾茶园 尹珍墓 务本 堂 八圣宫等丰富的自然景观和人文景观 全县耕地面积 46 万亩 林 地面积 138 万亩 可开发利用非耕地 107 万亩 待开发的草山草坡 70 万亩 自然资源和可开发的矿产资源十分丰富 有红豆杉 香果树 等珍稀树木 全县中药材品种 1500 余种 占全省品种资源的 50 野生动物 160 多种 云豹 金钱豹 毛冠鹿 大鱿等国家一 二 三 类保护动物 20 余种 交通便捷 通讯发达 基础设施日臻完善 全县拥有各类公路 2390 多公里 路网密度每百平方公里拥有公路 70 2 公里 每 10000 人拥有公路 39 公里 超过全省平均水平 电信 移通 联通等通讯 网络覆盖全境 地方电网与国家电网并网运行 使县内电力供应充足 技术 资金 技术 资金 项目技术依托单位科研实力雄厚 技术成熟 可靠 核桃高产栽 培和系列产品加工的技术已成熟配套 项目实施后技术依托单位将按实 际需求提供所需成熟配套技术 因此本项目所需技术成熟 可靠 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 6 社会条件 社会条件 项目区地处贵州省的边远山区 经济落后 三农 问题突出 农民增收难度大 通过绿色特色产业化经营 能够促进项目区产业结构 调整 增加农民收入 地方政府和农民对发展核桃产业的认可度和参与 度高 该项目建成后可以直接解决 200 多名社会青年的就业 同时可以 解决 县近 50000 亩核桃基地加工问题 使 12000 多户农户受益 该 项目在 县瑞濠工业园区按照标准化 清洁化的标准建成后 对打造 高标准工业园区和对动全县食品清洁化 标准化加工水平起到十分重要 的作用 效益分析 效益分析 项目建成投产后 年生产强肾核桃香酥脆片 400 吨 健脑益智核 桃脆片 600 吨 实现年销售收入 6000 万元元 新增就业 110 人 具有 较好的经济效益和社会效益 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 7 第二章第二章 企业企业基本情况基本情况 企业概况 企业概况 贵州省 农业发展有限公司于 2011 年 5 月成立 注册地址在 瑞濠工业区 注册资金 1000 万 是一家从事优质核桃苗木繁育 优质 核桃基地建设 核桃系列产品加工销售 核桃生产技术培训和指导的专 业公司 企业现有员工 70 人 其中 大专以上学历 20 人 管理人员 11 人 销售人员及生产工人 59 人 公司在 县委 县政府及有关部门的领导和支持下 经过一年的 努力 公司投资 200 万在和溪镇新建核桃示范基地 1000 亩 修建技术 培训中心 300 平方米 为 核桃产业发展提供技术服务 在 县俭坪 乡保龙村投资 100 万 建有 150 亩本地优质核桃采穗圃基地 可解决务 川 道真 优质本地穗条的供应 在 县 土坪镇高台村 安场镇 瑞濠村 和务川县 镇南镇新阳村 共投资 1150 万建优质核桃苗圃 420 亩 共嫁接优质核桃苗 550 万株 其中 320 亩为贵州省级优质核桃苗 木示范基地 2011 年公司经过 竟争入围 取得了贵州省扶贫开发办十大育苗资 格企业 也是 唯一省级育苗资格企业 公司资金实力雄厚 从业人 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 8 员对核桃培育管理有着丰富的知识和实践经验 并聘请贵州大学潘学军 教授为公司技术总顾问 对核桃种值进行技术指导种技术培训 贵州省 农业发展有限公司在 县格林镇 俭坪两乡镇开展 公司与农户 合作式点 这种模式将逐渐推广 我公司在县委县政府 正确领导下将不遗余力支持核桃产业的发展 以达到农民得实惠 公司 有效益 政府出成绩的良好效果 第三章第三章 产品需求分析及改造的必要性产品需求分析及改造的必要性 3 13 1 项目产品市场供求现状及前景分析项目产品市场供求现状及前景分析 核桃是四大干果之王 在我国栽培历史悠久 在全国范围内分布 因其具有丰富的营养价值和药用价植 在市场上十分走俏 价格连年上 升 且一直呈上升之势 以山核桃为例 2003 年 收购价为每公斤 8 元 左右 2005 年 同一地区收购价为 12 元左右 上涨幅度为 50 核桃 专业协会秘书长姜维瑞称 核桃在近两年内供不应求的局面仍难改观 核桃比较特殊 前几年种植后 要等上十来年才能挂果 如今挂果时间 最短也要 3 至 5 年 它不像粮食 蔬菜那样 行情起伏不定 核桃系列 产品基本上要持续三至五年 核桃系列产品之所以价格连年走升 与几大因素有关 一是国内消 费市场需求扩大 随着经济的发展 越来越多的消费者认识到核桃的营 养和药用价值 消费比例上升 二是核桃加工业的兴起 核桃仁可制成 食品 可加工成油料 也可添加到其他食品之中 广泛的用途使核桃系 列产品消费量 需求量大幅度增加 三是国际市场需求量增加 由于核 桃系列产品营养丰富 风味好 在国际市场很受欢迎 我国的核桃系列 产品主要出口国是英国 德国 瑞士 叙利亚 新加坡 科威特等国 出口量呈逐年上升之势 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 9 综合国际 国内市场需求 可得结论发展核桃产业前景广阔 有 利可图 但是 专家建议 在发展核桃产业时 要注意几点 一是选择 优良品种 我国虽为核桃栽种面积第一大国 但优良品种普及率低 而 且相当大程度上都是散户种植 市场竞争力弱 因此更要注重品质 再 有就是室外嫁接技术不过关 实生繁殖仍占主体 严重阻碍着优良品种 的选育工作 专家建议农户在选择品种时 尽量选择早产 高产 皮薄 个大 出仁率高的优良品种 提高市场竞争力 二是农户要提高科技素 质和商品意识 科学栽植 管理核桃树木 提高经济效益 3 23 2 项目产品的市场竞争优势分析项目产品的市场竞争优势分析 资源优势 资源优势 项目区土壤 气候条件特别适合种植核桃 自然环境清洁 无污染 出产的核桃皮薄 仁满 色泽金黄 核仁脂肪和核蛋白含量高 资源优 势明显 成本优势 成本优势 项目单位生产场地就是原料基地 运输费用低 原料和人工费用低 因此在生产成本上占据很大的优势 产品优势 产品优势 本项目产品齐全 配置合理 产品的系列化开发 有效降低了生产 成本 可以依照市场的需要投放产品 提升市场容量和占有率 3 33 3 市场风险分析市场风险分析 3 3 13 3 1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 目前核桃油在国内市场上供不应求 不存在市场风险 核桃乳目前 国内市场还处于成长期 在近几年内不会有滞销的风险 其他核桃制品 为大众产品 国内生产量较大 若不能有效开拓产品市场将会引起产品 滞销而影响企业效率 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 10 3 3 23 3 2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 1 1 价格风险对策 价格风险对策 从某种程度上讲 价格围绕价值上下波动 既是商品经济的客观规 律 也是市场无序竞争的必然恶果 要在严格财务管理和成本控制的同 时 利用贵州生态资源优势 加强与业界同行的沟通和联系 在政府部 门的支持下 尽早确立项目企业在行业的优势地位 在法律 法规允许 的范围内 最大限度的获取市场话语权 采取相对灵活的价格策略 在 避免恶性竞争的同时 使项目企业实现行业的利益最大化 2 2 产品营销对策 产品营销对策 改变传统的管理与销售成本较高的直销式与分销式 核定供应价格 一次性让利分销商 让分销商有充分自由权 自有定价 自由促销 自 由销售 3 43 4 建设的必要性建设的必要性 3 4 13 4 1 是产业政策及行业 区域发展规划的需要是产业政策及行业 区域发展规划的需要 根据 县核桃产业 十二五 发展规划 县在 2010 年至 2015 年新发展优质核桃基地 15 万亩 2010 年已在格林镇和俭坪乡发展 高标准核桃基地 20000 亩 2011 年在乐俭乡和谢坝乡发展核桃基地 42000 亩 涉及核桃种植农户 15000 多户 该项目拟建在瑞濠食品工业 园区内 能解决全县近 5 万亩核桃基地的加工问题 解决近 10000 户农 户担心的核桃无法销售的后顾之忧 项目的拟建是非常必要的 3 4 23 4 2 是完善农业产业链条的要求是完善农业产业链条的要求 县山川秀丽 资源丰富 气候宜人 发展绿色特产业具有得天 独厚的条件 近些年来 以茶叶为代表的绿色特产业取得了长足的进步 绿色特产业在全省国民经济中所占的比重越来越大 已成为我省的主导 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 11 产业之一 本项目立足于贵州生态资源和现有研究基础 通过核桃的规 范化示范种植和基地建设 并进行产品加工 提高产品附加值 在执行 规模化 标准化栽培规程的同时 促进绿色特产业化经营 完善农业产 业链条建设 壮大地方主导产业 3 4 33 4 3 是结构调整及农民增收的需要是结构调整及农民增收的需要 项目区是多民族杂居地区 农业可耕地资源十分有限且质量低下 农业生产水平低 农村经济总体落后 造成这种局面的因素很多 其中 最主要的是农业和农村产业 产品结构单一 农业生产集约化程度低 区内虽有一定的农产业种植基础 但由于生产者技术水平不高 缺乏质 量意识 市场竞争支撑条件较差 使自然优势和区位优势的发挥受到限 制 通过实施本项目 建立优质 高产核桃规范化种植基地 协调发展 地方特色种植 加工业 使项目区走上种植 加工相结合的道路 从而 有效地调整项目区的产业经济结构 提高农业生产水平 项目实施地地处边远山区 农村贫困人口比重大 近几年来 中央 连续 7 个 一号文件 均把支农 惠农 强农作为各级政府工作的重中 之重 随着国民经济的发展和国家综合实力的提高 三农 问题已经 被摆到经济社会工作中非常重要的层面上 三农 问题解决的好坏 直接影响到全面建设小康社会和社会主义新农村建设宏伟目标的实现 影响千百万农民的切身利益和农村经济社会的长治久安 本项目的实施 能够加快地方特色产业的发展步伐 切实调整农村产业结构和经营结构 改变长期以来农业增产不增收的被动局面 使项目区内核桃种植与加工 由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式 引导农业生产向专业 化 标准化 产业化和市场化方向发展 是切实增加农民收入 是解决 三农 问题的有效之举 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 12 3 4 43 4 4 是企业发展和增强带动能力的需要是企业发展和增强带动能力的需要 企业肩负着市场开拓 科技创新和推进区域经济发展的重任 培育 壮大龙头企业是发展农业产业化的关键 着力培养一批竞争力 带动 力强的龙头企业 让农民从产业化经营中得到更多的实惠是农业产业化 经营的客观要求 绿色特色产业是 的优势产业之一 但由于耕作水 平粗放 规模化 标准化程度不高 企业的原材料供应难以保障 其应 有的经济 社会效益未能完全发挥 通过本项目实施 以科技为导向 以项目为载体 以市场为目标 在企业的带动下 把先进实用的农业科 技成果和技术传播给农民 用先进的生产经营理念引导农民参与农业产 业化经营 在提高农民的市场意识 风险意识和效益意识的同时 增加 科技对农业生产的贡献率 增强企业自我发展能力和对周边山区的辐射 带动能力 优化企业的生产组织形式 巩固和提高企业效益 是解决企 业自身存在的问题 增强带动能力的需要 第四章第四章 建设的主要内容与目标建设的主要内容与目标 4 14 1 项目建设的主要主要内容及规模项目建设的主要主要内容及规模 1 改建清洁化核桃加工厂 2000 平方米 2 新建办公综合楼 1000 平方米 3 新建核桃烘干 核桃脆片生产线各一条 4 新建职工宿舍 食堂 配电房 门卫室等配套设施共计 1000 5 硬化厂区地面 2500 4 24 2 项目建设目标项目建设目标 4 2 14 2 1 产品方案产品方案 1 1 生产规模 生产规模 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 13 1 强肾核桃香酥脆片 400 吨 年 2 健脑益智核桃脆片 600 吨 年 2 2 产品方案 产品方案 1 强肾核桃香酥脆片 0 25 kg 袋 0 1 kg 袋 0 05 kg 袋 0 01 kg 袋 2 健脑益智核桃脆片 0 25 kg 袋 0 1 kg 袋 0 05 kg 袋 0 01 kg 袋 3 3 产品定价 产品定价 1 强肾核桃香酥脆片 80 元 kg 2 健脑益智核桃脆片 47 元 kg 4 2 24 2 2 技术方案技术方案 本项目前期主要生产强肾清石核桃香酥片和健脑益智核桃脆片两种 产品 4 2 2 14 2 2 1 强肾清石核桃香酥片加工工艺强肾清石核桃香酥片加工工艺 1 1 工艺流程 工艺流程 辅料 A 辅料 B 核桃仁 挑选 酥化 粉碎 压块成型 5 克 块 包装 核桃香 酥片成品 2 2 原材料 原材料 1 1 吨产品所需原材料吨产品所需原材料 核桃仁 600 公斤 辅料 A 600 公斤 辅料 B 500 公斤 注 辅料 A 辅料 B 均为食品原料 3 3 功能说明 功能说明 该产品具有强肾及去肾结石之功效 去肾结石服用方法 2 3 次 日 30 50 克 次 即 6 10 粒 次 食后多饮水 也可以用开水冲调成乳剂 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 14 服用 2 2 核桃香酥片生产主要设备及选型 核桃香酥片生产主要设备及选型 表 5 7 核桃香酥片生产主要设备及选型表 序 号 名称型号规格 总功 率 kw 单价 万元 台 数 量总价备注 1酥化机 0 2t h 0 75k w 13 5428国产 2 超微细粉碎机 组 0 2t h 5kw1010110国产 3混合机0 2t h 2kw4414国产 4压块成型机0 2t h 7 5kw1515115国产 5包装机 0 2t h 5kw1015115国产 合 计 52 5 52 3 3 核桃香酥片产品质量标准 核桃香酥片产品质量标准 感官指标感官指标 色泽 棕色 黑色 滋味及气味 质地香酥脆 口感良好 具有核桃仁香味 杂质 不允许存在 理化指标理化指标 蛋白质 5 0 重金属 砷 以 As 计 05 砷 以 As 计 05 铜 以 Cu 计 1 0mg kg 铅 以 Pb 计 1 0mg kg 食品添加剂 按 GB2760 96 微生物指标微生物指标 细菌数 100 个 g 大肠菌数 3 个 g 致病菌 不得检出 保质期 保质期 1818 个月个月 4 2 2 24 2 2 2 健脑益智核桃脆片加工工艺健脑益智核桃脆片加工工艺 1 1 工艺流程 工艺流程 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 15 辅料 粉碎 脱脂核桃粕 混合 膨化 包装 核桃脆片成品 原材料 1 吨产品所需原材料 脱脂核桃粕 300 公斤 薏苡仁 300 公斤 黑芝麻 200 公斤 奶粉 200 公斤 白糖 100 公斤 2 2 功能说明 功能说明 薏苡仁 核桃 牛奶 黑芝麻等是传统的健脑食 物 也是优良的食药两用品 常用来治疗和预防多种疾病 如神经衰弱 神经炎 高血压等 本产品配比科学 具有保健益智作用 3 3 核桃脆片生产主要设备及选型 核桃脆片生产主要设备及选型 表 5 8 核桃脆片生产主要设备及选型表 设备为国产 序号序号名称名称型号规格型号规格 功率功率 kw kw 单价单价 万元 万元 台 台 数数 量量 总价总价备注备注 1 粉碎机组0 2t h 5k w 1051 套 5国产 2 混合机0 2t h 2k w 4212国产 3 螺杆挤压 膨化机 0 2t h 11 kw 2210110国产 4 包装机 0 2t h 5k w 1010110国产 合 计 46 27 4 4 核桃脆片产品质量标准 核桃脆片产品质量标准 感官指标 色泽 棕色 黑色 滋味及气味 质地脆 口感良好 具有核桃仁香味 杂质 不允许存在 理化指标 蛋白质 10 0 重金属 砷 以 As 计 05 砷 以 As 计 05 铜 以 Cu 计 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 16 1 0mg kg 铅 以 Pb 计 1 0mg kg 食品添加剂 按 GB2760 96 微生物指标 细菌数 100 个 g 大肠菌数 3 个 g 致病菌 不得检出 保质期 18 个月 4 3 建设条件建设条件 4 3 1 原料供应原料供应 项目原材料为核桃果 全县在 十二五 期末将建设核桃基地近 15 万亩 年产核桃果 5 6 万吨 原材料完全有保障 4 3 2 交通运输条件交通运输条件 项目在 县瑞濠工业集聚区内 瑞濠工业集聚区是 县规划的以 食品 畜牧产品加工为主的工业园区 距县城 8 公里 距安场镇 4 公里 处于 县规划的 一城两镇 的重要区域 交通方便 工业集聚区有 207 省道经过 即将动工的马场坪至南川高速公路也在工业园区附近有 一个出口 原材料 产品运输能够得到保障 交通条件极为方便 园区 内有公交车 公务车直通县城 周边住户出行 工人上下班方便 4 3 3 社会协作条件社会协作条件 项目地点距离县城不到 10 公里 交通方便快捷 水 电 路 通讯 网络等基础设施完善 附近有医院 学校 商店 银行等公用设施 能 保证当地居民正常生活 4 3 4 建设用地建设用地 本项目规划建在 县瑞濠工业园区内 规模化生产所需用土地 24 亩 由政府负责出面协调 保证项目用地的正常进行 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 17 4 3 5 供水 供电供水 供电 本项目日用水量为 20 吨左右 园区有配套的供水设施 水质较好 可保证项目生产 生活 清洁需要 本项目新增装机容量约为 800KW 负荷等级为二类负荷 变压器容 量为 500KVA 两台 可满足本项目建设需求 有 县供电有限责任公司 确保供电 4 3 6 动力及燃料供应动力及燃料供应 县瑞濠工业集聚区已实现三通一平 项目建设及以后的生产用电 完全能保障 燃煤日用量为 5 吨 年用量为 1650 吨 距项目地 3 公里 的地方有一个年产 8 万吨的安场东坝煤 项目用煤完全能够得到保障 4 4 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号指指 标标 名名 称称单单 位位数数 量量备注备注 一生产规模吨1000 二产品方案 2 1强肾核桃香酥脆片 吨400 2 2健脑益智核桃脆片吨600 三年工作日天330 四全厂占地面积亩24 五全厂职工定员人180 5 1管理及技术人员人30 5 2生产工人人150 六动力需用量 7 1电万度26 4 7 2煤吨 年1650 七项目总投资万元2300 7 1建设投资万元1300 7 2流动资金万元1000 八正常年销售收入万元6000 九年均总成本费用万元3004 22 十年均销售税金及附加万元392 70 十一年均利润总额万元460 4 5 总图运输及工厂运输总图运输及工厂运输 4 5 1 总图布置原则总图布置原则 1 根据生产车间功能区分 确保工艺流程顺畅 与原料前处理车 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 18 间有机洽接 使物料流向合理 运输线路短捷 降低能源消耗 方便生 产和管理 2 符合消防 工业卫生 安全等有关规定 3 充分合理利用新建场地 做到节约用地 平面布置按以下国家规范标准进行设计 1 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2 厂矿道路设计规范 GBJ22 87 3 总图制图标准 GBJ103 87 4 5 2 总图布置方案总图布置方案 1 1 工厂组成 工厂组成 工厂系由生产车间 原料室 成品室 供配电房等生产部门 办公 室 高位水池 污水处理池 厕所 厂大门等公用工程组成 2 2 工厂防护设施的设置及绿化布置 工厂防护设施的设置及绿化布置 按照人 物分流的原则 全厂设置西南 东西两个出入口 西南出 入口主要是原材料及成品的出入口 设有 7m 宽的物流通道 东西出入 口主要是人流出入口 主要考虑人流及外部联系用 设有 3m 宽的人流 通道 工厂厂区周围均设置 2 2 米高的围墙 出入口处设置门卫室 以 满足安全生产和保卫的需要 在厂区东面种植树型高大 枝繁叶茂的速生树种 并形成绿化林带 在全厂非建筑地段及零星空地种植草皮和灌木 以美化环境 净化空气 降低污染 促进职工身体健康 3 3 厂区道路 厂区道路 厂区内道路根据平面布置和地势特点 采用混凝土路面 可满足物 料运输 设备检修 消防行车的要求 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 19 4 5 3 场内外运输场内外运输 1 1 场外运输量及方式 场外运输量及方式 本项目位于 县瑞濠食品工业园区 交通方便 项目所需原材料 均购自周边乡镇 外购原材料用汽车运送到厂内 运输方式为社会服务 提供 2 2 场内运输量及方式 场内运输量及方式 车间内运输全部采用推车和叉车 工厂内平整 运输无障碍 工人 自行解决 3 3 场内运输设施设备 场内运输设施设备 为满足生产需要需购置运输设备设施 7 台 手推车 斗式提升机 4 4 场内运输及公用辅助设施投资 场内运输及公用辅助设施投资 辅助工程投资主要是消防工程 环保工程 供电工程和其它工程 4 6 环境影响评价环境影响评价 设计采用的环保标准和规范 设计采用的环保标准和规范 1 环境空气质量标准 GB3095 1996 二类区二级标准 2 污水综合排放标准 GB8978 1996 一级标准 3 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 91 类区 4 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 5 工业企业噪声污染控制设计规范 GBJ87 85 建设地点环境现状建设地点环境现状 工厂处于 县瑞濠食品工业园区 除南面临国道 其余周边范围 均为绿色加工企业 园区内绿化率较高 空气清新 工业污染源较少 大气环境较好 是加工绿色食品的理想地址 主要污染源及污染物排放量主要污染源及污染物排放量 核桃加工过程中用水量较大 工厂废水主要来自各生产车间清洁用 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 20 水以及原料清洗产生的废水 全厂生产污水日排放量 20 30m3 d 其主 要成份 CODcr 约 200 250mg l BOD5 约 100 150 mg l 为间隙排放 生产加工过程中产生粉尘及噪声 噪声值约 85dB A 污染物治理措施及预期效果污染物治理措施及预期效果 1 1 生活污水 生活污水 生活污水 沉砂池 污水处理池 排放 达标 污水经处理后 水质可达到 污水综合排放标准 GB8978 96 一级 标准 2 2 粉尘 固体废弃物处理 粉尘 固体废弃物处理 生产过程中产生粉尘通过集尘罩及除尘器收集 生活垃圾由环卫部门统一回收处理 生产过程中产生的核桃壳等均可进行综合加工利用或对外销售 不 会因固废给环境带来影响 3 3 噪声 噪声 生产设备噪声可通过加装减振垫 设置隔声设施等 使噪声小于 70dB 达到 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 4 4 绿化绿化 厂区的绿化布置 在各车间周围采用大面积绿化措施 种植草坪以 降低灰尘的污染 满足生产要求 在全厂非建筑地段及零星空地种植草 皮和不产生花絮的树木 以美化环境 净化空气 降低污染 有利生产 促进职工身体健康 4 7 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 4 7 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 1 采用的标准 规范 工程建设标准强制性条文 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 21 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 建筑设计防火规范 GB50016 2006 生产过程安全卫生要求总则 GB T 12801 2008 建筑物防雷设计规范 GB50057 1994 2000 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 1985 2007 版 防止静电事故通用导则 GB12158 2006 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 2 建设地区劳动安全卫生现状 1 危害因素和危害程度 本项目主要危害因素为机器的不安全操作及可能出现的电击伤害 高易燃料物质的防火保护不善等 属于一级防火单位 2 安全措施方案 企业拟采取以下措施加强安全防范工作 对职工实行全员保险 在建的生产厂房设置完善的防雷接地系统 确保建筑物及人身安 全 用电设备设施采取安全接地 所有生产线和机器设备均设置安全保护设施 防止意外操作失误 导致人身伤害 生产区域区区合理 人物分流 设备设施布局合理 主要通道 3 米 确保安全疏散 设置兼职安全员 由班组长担任 对厂区进行巡回检查病做好 记录 3 卫生措施 加强防护措施 减少工人直接与废料接触的机会 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 22 加强职业卫生安全教育 树立良好的作业卫生行为 建立完善卫生设施 配备更衣室 卫生间 开水房室等配套设施 严格按照管理要求 强化员工文明卫生作业习惯 按现场 6S 的要求 根据各装置物料的卫生特征分级 各装置根据 需要配置符合卫生标准要求的卫生辅助用室 包括更衣室 休息室 盥 洗室 浴室 厕所等 4 7 2 消防消防 1 建筑物防火 项目建筑物设计为砖混框架结构 建筑物耐火等级为二级 生产主要原材料均为高易燃性物质 火灾危险性为甲类 需进行特 级防火管理 生产区域严禁火源 易燃物进行专室 专人保管 2 消防给水 由园区提供 可满足消防用水量要求 3 生产防火 生产车间全部设置干粉式灭火器 保障生产车间防火所需 4 电气防火 在生产内设置应急照明系统 在消防疏散通道明显处设置疏散批 示标志 并且在生产区内设置烟感温感报警系统 执行标准如下 建筑设计防火规范 GB 50016 2006 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140 2005 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166 2007 建筑物防雷设计规范 GB50057 1994 2000 水喷雾灭火系统设计规范 GB50219 1995 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 23 5 消防设施措施 本项目同一时间内火灾次数按 1 次计 设置的设施如下 消防水系统 本项目设置一套稳高压消防水系统 平时由稳压泵维持管网压力 火灾时消防泵启动 向管网送水 消防水管网的消防水由消防水池供给 消防水管网在厂区内形成状 并用阀门分隔成若干独立段 环状管网上 设置一定数量的室外地上式消炎栓 消防水炮 并配备适量的移动式喷 雾水枪 火灾自动报警系统 本项目设置一套火灾报警系统 火灾报警控制盘设置在控制室内 消防站内设置火灾报警复示盘 在生产装置区内设置防爆型手动报警按 钮或普通型报警按钮 在控制室 配电室 仓库等房间内配置感温 感 烟控测器等报警设施 消防冷却水系统 本项目设置固定式消防冷水系统 消防冷却水系统用水喷雾系统 由工艺装置区的消防水炮和室外消火栓提供消防冷却水 灭火器配置 为了扑灭初起火灾和小型火灾 在生产装置区 仓库等建筑物内配 置适量 8kg 手提式 BC 类干粉灭火器和 50kg 推车式 BC 类干粉灭火器 对通常建筑物 房间配置 3kgABC 类手提式干粉灭火器放置在灭火器 箱内 8kgBC 类手提式二氧化碳 25kg 推车式二氧化碳灭火器 50kgBC 类 推车式干粉灭火器就地放置 砖混结构耐火保护 根据规范要求 对生产装置内承重的砖框架 钢支架 裙座 钢管 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 24 架等按规范要求采取覆盖耐火保护措施 使涂有耐火层的砖结构的耐火 极限满足规范要求 第五章第五章 项目总投资及资金来源和资金构成项目总投资及资金来源和资金构成 5 1 投资估算依据投资估算依据 贵州省 农业发展有限公司拟建的瑞濠核桃加工厂建设任务 1 改建清洁化核桃加工厂 2000 平方米 2 新建办公综合楼 1000 平方米 3 新建核桃烘干 核桃脆片生产线各一条 4 新建职工宿舍 食堂 配电房 门卫室等配套设施共计 1000 5 硬化厂区地面 2500 6 完善厂区消防 绿化等工程 加工厂总用地规模 24 亩 项目拟定 18 个月建成 到生产期第一年拟定达到设计生产能力 60 第二年完全达到设计生产能力的水平 项目建成后将成为我省最 大的核桃加工基地 根据项目实施进度 建设规模及相关的技术经济指标 及国家和有 关部门颁布的有关投资的政策 法规 贵州省建筑工程计价定额 2004 版 贵州省装饰装修计价定额 2004 版 贵州省安装工 程计价定额 2004 版 其他费用根据建设单位提供数据及参考国家有 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 25 关规定结合建设单位具体情况计列 设备费 材料费按生产厂家报价确 定项目投资规模 作为本项目投资估算的依据 5 2 项目投资估算项目投资估算 5 2 1 建设投资估算建设投资估算 1 24 亩土地费购置费 0 万元 2 建筑工程共投资 460 万元 3 设备购置及安装 595 万元 4 其他费用 75 万元 5 基本预备费 90 万 6 建设期利息 80 万 项目建设总投资 1300 万元 5 2 2 流动资金估算流动资金估算 流动资金估算 1000 万元 5 3 资金筹措资金筹措 自筹资金 800 万元 银行贷款 1500 万 申请贵州省中小企业发展 专项资金补助 100 万元 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 26 第六章第六章 人员培训及技术来源人员培训及技术来源 6 1 组织机构组织机构 6 1 1 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置 1 1 企业体制及组织机构 企业体制及组织机构 本项目建设单位贵州省 农业发展有限公司按现代企业制度要求 实行总经理负责制 下设若干职能部门 各部门分工协作 对整个企业 实施科学的现代企业管理 机构设置为 办公室 质管办 环安生产办 品牌办 财务室 对内进行卓有成效的管理 对外进行业务联系 使企 业走上良性发展的轨道 2 2 工作制度及定员配置 工作制度及定员配置 A A 工作制度工作制度 实行二班制生产 每班 8 小时 全年工作日 300 天 工人采用轮休 方式 以保证法定工作日 251 天 年 行政管理部门年工作日 251 天 每天工作 8 小时 实行一班工作制 B B 人员配置 人员配置 本项目定员 180 人 其中生产工人 150 人 管理及技术人员 30 人 6 1 2 人员来源与培训人员来源与培训 企业管理人员和车间管理人员从社会上公开招聘 尽量录取高校毕 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目 可行性研究报告 27 业生 使他们才尽其用 生产工人主要从当地农村剩余劳动力 城镇待 业青年和当地国有企业下岗员工中择优录用 工人至少要有初中以上文 化 身体健康 招工时进行严格考核 为使各类人员受到最好的培训 发挥最大的劳动生产率 企业将针 对不同的工作岗位 工作责任和职工个体素质制定以下培训制度 1 生产工人进厂后采用现场培训方式 由技术人员和老技工集 中讲授产品加工工艺和设备性能 跟班学习 参加设备安装调试 考核 合格后 准予上岗 并定期举进技术交流会 相互交换工作心得 从中 选出优秀员工 送到高校或其它企业进行业务培训 进一步提高理论素 质和业务操作能力 并且以这些骨干为核心 带动企业其安员工的技术 进步 2 企业管理人员进厂后 原则上先下车间 熟悉企业的运作模 式 管理模式和生产流程 每年选择表现良好 业务出众的人员到高校 进一步深造 全面提升个人素质 为企业带来更多更大的效益 3 企业每年从盈利中拿出一笔费用作为专门的培训资金 并专 款专用 年加工 1000 吨核桃休闲食品技改项目