2015版ISO9000、14000和18000三体系相关方需求与期望识别表.doc

四川*有限公司 相关方需求与期望识别表 2017年08月序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度应对措施监测部门验证情况风险等级1顾客产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务良好，质量体系有效顾客满意度每年重要按质量体系要求营销部基本满足一般2顾客投诉次数每月重要按质量体系要求品控部基本满足一般3交付准时率每月重要按合约要求营销部基本满足一般4产品不良率PPM每月重要按合约要求品控部基本满足一般5供方长期合作、双赢合同每次一般执行财务管理制度和全同要求采购部满足轻微6进料合格率高来料批次合格率每月一般基本满足轻微7按合同付款货款月结每月重要财务部完全满足轻微8平等，相互尊重采购合同每月一般采购部满足轻微9本公司员工增加薪资福利、按规定购买保险、人格平等、有受培训和能力提高的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动工资表每月重要执行财务管理制度行政人事基本满足轻微10保险单每月重要按国家规定行政人事完全满足轻微11管理人员的态度日常一般行政人事基本满足轻微12培训计划日常一般行政人事满足轻微13宽敞、整洁、明亮日常一般行政人事基本满足轻微14员工态度日常一般行政人事基本满足轻微15工作态度日常一般行政人事基本满足轻微16人身事故及危害健康事件日常一般行政人事基本满足轻微17了解员工每季度轻微行政人事正在商议轻微18竞争对手涂膜/衣车维修技术上领先、员工勤奋度/配合协调能力高于我司、良好的企业文化产品质量日常一般生产部满足轻微19员工态度日常重要加强培训及平时的管理各部门主管满足轻微20工作氛围日常一般加强培训及平时的引导各部门主管满足轻微21体系认证机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性认证公司的认可日常重要按质量体系要求管代基本满足一般22顾客的认可日常重要按质量体系要求管代基本满足一般23安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般安环部满足一般24消防、环保无火灾及火灾隐患、环保作业火灾事故调查报告日常重要完善消防设施及管理制度总经理基本满足一般25环境污染处罚报告日常重要完善环保设施及管理制度总经理完全满足轻微26工商、税务无超范围经营、照章缴税工商行政部门的处罚日常一般总经理满足轻微27无偷逃税款事件日常一般总经理满足轻微28劳动监察执行劳动法规、企业和谐违反劳动法规的申述日常重要按国家规定行政人事完全满足轻微29纠纷案件日常一般行政人事满足轻微30银行按时还本付息支付凭证每年一般财务部满足轻微34地方政府提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展员工名册的对比每年一般行政人事满足轻微36政府评价及授牌每年一般行政人事未满足无38税款增加每年一般财务部未确定无39不良反馈每年一般行政人事满足轻微40周边企业和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年轻微行政人事满足轻微41无火灾及火灾隐患、无环境污染、无噪音污染火灾次数每年重要按安全生产要求生产部基本满足轻微42污染次数每年一般生产部满足轻微43污染次数每年一般生产部满足轻微44股东遵纪守法经营、无处罚处罚记录每年重要股东监督总经理完全满足一般45规范管理制度及规章日常一般各部门基本满足轻微46赏心悦目的公司面貌清洁、整齐、稳定、有序的生产日常一般总经理基本满足轻微47