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文档简介

湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。3职责3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单仓库管理员确认库存有否存货采购员制定采购计划（货比三家）项目负责人签字审计交刘总审阅并审批采购部采购。4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据供应商评价与选择表中的“供货周期”要求和采购计划表，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。4.3 采购的实施与跟催1、 原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作；2、 进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货；3、 进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货；4、 采购部根据采购计划表，按照合格供应商名单选择供应商，或由总经理与供应商签订采购合同(采购的质量需业主认可的应在采购合同中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在检验记录中，或项目竣工验收报告中。4.5记录的归档保管有关采购的所有记录由采购部门（负责人）归档保管。采 购 计 划 表表格编号：项目合同编号： 采购公司名称：项目名称：采购需求发起人：A供货商：联系人：电话：B供货商：联系人：电话：C供货商：联系人：电话：采 购 清 单序号名称型号单位数量A单价B单价C单价到货日期备注123456总价：采购人员：审计人员：财务人员：总经
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