BN7201-业务管理流程-03.doc

雅韻精密工業股份有限公司業務管理流程 制訂部門 業務課 制訂日期 2002年12 月 31日 文件編號 BN7201 第 02 版 1 / 5 頁 會簽欄 : 會 簽 單 位 會 簽 人員 會 簽 單 位 會 簽 人 員 管理部 (CM) 業務部 (TS) 總務課 (GA) 開發部 (TE) 採購課 (PH) 五金課 (HW) 倉儲課 (WH) 塑膠課 (PL) 品管課 (QA) 組裝課 (MF) 工程課 (ED) 工模課 (TL) 文件中心(DC ) 修訂記錄 : 版 序 修 訂 內 容 第 01 版 : 2002年 12 月 31 日 制 訂 第 02 版 : 2003 年 03 月 10日 修 訂 第 03 版 : 年 月 日 第 04 版 : 年 月 日 簽核欄 : 核 審 制 文 件 發 准 核 訂 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED01-02制訂部門 業務課 制訂日期 2002年12 月 31日 文件編號 BN7201 第 02 版 2 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員 表單紀錄或相關流程INQUIRY 報價 寄樣1. 1.依【產品型號編號原則】、【產品2. 規格書】瞭解客戶之產品需求。2.依產品規格需求及需求數量協調客戶需求日期（新樣品或變更規格之產品應予以考量開發時程）。開發部業務部業務部開發部產品型號編號原則產品規格書1.參考【報價明細表】訂定標準規格之產品報價。2.依據開發部提供之【零件模具成本估價表】訂定新開發產品或非標準規格產品之報價。3.業務部主管應對【報價單】進行審核始可報價。4.客戶對報價內容有異議而進行修改時，應重填【報價單】經業務主管再審核。業務部開發部業務部業務部主管業務部主管報價明細表零件模具成本估價表報價單1.業務部依客戶INQUIRY詳細填寫【樣品開發需求表】。2.經業務部主管審核後，交開發部依開發管理流程製作樣品，並由業務部寄樣確認。3.寄樣後，業務部應跟催客戶確認。4.客戶需求修改樣品時，業務部得以【樣品開發需求表】修改按【寄樣】 2 處理。5.樣品修改若涉及成本增加考量，應依據報價程序請開發部重新提供【零件模具成本估價表】經業務主管審核後，重新報價。6.【樣品開發需求表】之填寫應依產品編號為基準，非標準之附加要求應詳細附註說明，力求符合客戶要求。業務部開發部業務部業務部開發部業務部主管開發部業務部樣品開發需求表開發管理流程樣品開發需求表零件模具成本估價表樣品開發需求表文件發行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 業務課 制訂日期 2002年12 月 31日 文件編號 BN7201 第 02 版 3 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員 表單紀錄或相關流程合約審查 進度跟催 製造通知1.客戶訂單應以書面【P/O】或【P/I】形式建立並保存之。2.客戶訂單應由業務主管審核 其完整性、正確性（參考報價 程序）及達成能力（含交期、 品質要求等）。3.客戶訂單有變更時，應由業務 主管重新審核。4.訂單變更後，業務部應重填新版【製造聯絡單】或【變更一 般聯絡單】經業務部主管審核 後知會相關部門。 5.訂單變更若涉及工程變更，應 由業務部開立【ECR】依【開 發管理流程】辦理。業務部業務部主管業務部主管業務部業務部主管開發部業務部P/OP/I製造聯絡單變更/一般聯絡單工程變更申請單開發管理流程訂單確認後，應由業務部依訂單要求、【樣品開發需求表】、客戶樣品確認資訊及【產品規格書】開立【製造聯絡單】，並詳細載明包裝規格資訊，經業務主管核准後轉管理部，進入生產準備階段。若因涉及成本及生產秩序考量，委外加工需 開立【成品外購單】經業務主管或代理人核准後，隨伴相關驗貨標準或資料發交供應商。業務部開發部管理部業務部主管主管代理樣品開發需求表產品規格書製造聯絡單成品外購單產品規格書製造聯絡單1.業務部應依【生產計劃管制表】依生產進度會議及【出貨申請單】掌控進度，並據此安排通知驗貨與出貨時程。2.進度異常時，應立即掌握異常原因，並確認更改之交期後，通知並協調客戶變更交期。業務部業務部生產計劃管制表驗貨通知單出貨申請單出貨通知單 文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 業務課 制訂日期 2002年12 月 31日 文件編號 BN7201 第02 版 4 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員 表單紀錄或相關流程客戶資料整理滿意度調查1. 業務部應將客戶資訊建立【客戶資料卡】，並依地區別、行業別分類管理之。2. 業務部應依【客戶等級區分表】及【產品單價等級區分表】訂定客戶等級。3. 每年七月份依去年各客戶之銷售額及平均報價予以統計，並核對等級是否異動以修改客戶之資料卡等級。4. 每年七月份編制【年度客戶等級異動表】，呈業務主管及董事長核閱，以瞭解客戶銷售趨勢變化，擬定回應政策。業務部業務部業務部業務部董事長客戶資料卡客戶等級區分表產品單價等級區分表年度客戶等級異動表區分：常態性及隨時性常態性：依據客戶資料表內的名單，在每年的12月對其進行客戶滿意度調查，用e-mail或fax的方式，請客戶填妥回覆，並在12/20之前彙整資料統計結果並呈報董事長，於每年一月份管理審查會議中針對【客戶滿意度調查表】的內容提出討論，且對有缺失之處提出檢討及實際改進方式，定為下年度的改善目標，以期提高滿意度。同時對於所有回覆的客戶回予【感謝函】及對有提出缺失的客戶給予合理回覆。業務部董事長客戶滿意度調查表客戶滿意度年度統計表感謝函 文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 業務課 制訂日期 2002年12 月 31日 文件編號 BN7201 第 02 版 5 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員 表單紀錄或相關流程報表統計1. 隨時性將【客戶滿意度調查表】刊登在網站上，並不設定任何客戶、對象，並對於回函的客戶立即回予【感謝函】，並將客戶回函呈報業務主管及董事長，並將客戶提出的問題於定期的生產會議提出討論並提出實際的改善方式，同時由業務部回覆給客戶。此隨時性的客戶滿意度回函須納入【客戶滿意度年度統計表】與年度12月份的常態性一齊彙整提報。業務部應於期限內製作下列報表:【業務日報表】 每日 【地區別（國）銷售月報表】 5日前【產品別銷售月報表】 5日前【客戶別銷售月報表】 5日前【訂單別銷售毛利月報表】 5日前【銷售年報】 1月10日前1.審查與呈核【業務日報表】 【銷售月報表】 【國別銷售年報表】 1月10日前【產品銷售年報表】 1月10日前【客戶別銷售年報表】1月10日前【客戶型態銷售分析年報表】1 月10日前2.產品別各項報表應知會開發部主管作為產品開發方向之參考。3.各項報表屬列管紀錄應依文件紀錄管制程序列管。業務部董事長業務部業務部主管業務部主管 董事長開發部主管管理部客戶滿意度調查表客戶滿意度年度統計表感謝函業務日報表地區別（國