工程变更、现场签证及工程结算管理办法.doc

工程变更（洽商）、现场签证、及工程结算管理办法一、总则：为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量、进度，提高产品的客户满意度，掌控项目的实际成本，特制定本办法。二、职责：1、技术部为所有设计变更（洽商）、现场签证的管理部门，对本部门和设计院（由于设计方案缺陷及施工图不完善）提出的设计变更负责。2、销售部对本部门及客户申请变更负责。3、工程部对施工单位提出的非设计原因变更（洽商）及现场签证负责。4、预算部负责各类工程变更（洽商）、现场签证的分类汇总；编制、审核结算文件，并对结算数据准确性负责。三、工程变更、现场签证的办理：1、工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由技术部、销售部及工程部申请，填写设计变更（洽商）审请表（见附件一），经相关部门及主管总经理批准后，由技术部委托设计院出具设计变更，发送相关部门组织实施。2、现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的现场认定，现场签证有施工单位提出，经工程部相关人员对签证内容审核并签署意见后由预算部进行复核，主管总经理签字转技术部等级发放后生效。工程现场签证单（见附件二）中应写明工作内容、工程量（必要时附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等。3、预算部对发生的设计变更（洽商）及现场签证进行分类登记，并加以分析。4、对不符合本文件规定而发生的设计变更（洽商）及现场签证，不能作为办理结算的依据。5、对于临时突发的设计变更及现场签证，如来不及办理手续，可口头通知相关人员，经认可后先行实施，于5日内将手续完善。6、工程现场签证单一式四份，技术部（资料室）、工程部、预算部、施工单位各执一份。四、工程结算的办理：1、工程项目按照合同约定完成后，工程部应要求施工单位按合同约定交齐竣工图纸、变更等竣工资料；以工程结算通知单（见附件三）的形式通知预算部办理工程结算；预算部依据工程合同及以上相关图纸等资料，由工程部配合对相应竣工工程实体进行核实无误后开始办理工程结算手续。2、对竣工图纸的要求：能正确反映竣工工程的各项内容，并有监理单位和工程部相关人员、工程部负责人的签字。3、对甲供材料的结算要求：对履约完毕的工程，由材料部分别针对每个协议按楼号提供经双方（材料部和施工单位）书面认可的材料供应对账单（应标明数量及金额等内容），方可做为办理结算的依据。4、工程结算书内容包括：工程结算书封面；工程结算书编制说明；结算相关表格及相关变更（洽商）、签证、附图说明等（要求与结算书一一对应）。5、工程结算书做出后分别由施工单位编制人、负责人（签字）、盖章，建设单位预算部审核人、负责人、主管总经理（签字）、盖章后生效。6、工程结算书一式四份，预算部存底一份，财务部、技术部（资料室）、施工单位各执一份。7、各项工程办理完竣工结算后，预算部将该工程的全部结算资料封存保管，做好竣工结算审计工作，公司视情况进行抽查。8、结算审批手续完成后，各部门方可拨付工程价款，否则不予拨款。附：附件一附件二 附件三设计变更（洽商）审批表工程名称：变更编号：申请部门：负责人： 日期：变更原因：变更内容：（文字或附图）负责人： 日期：监理公司意见： 负责人： 日期：工程部意见：负责人： 日期：技术部意见： 负责人： 日期：预算部意见： 负责人： 日期：主管总经理意见： 负责人： 日期：备注：工程现场签证单工程名称： 编号：签证事由：签证内容：施工单位：（盖章）经办人： 负责人： 日期： 年 月 日建设单位工程部经办人意见：（签字） 年 月 日工程部负责人意见：（签字） 年 月 日预算部负责人意见：（签字） 年 月 日主管总经理意见：（签字） 年 月 日工程结算通知单预算部：本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请预算部安排办理工程结算。工程名称合同编号施工单位合同工期年 月 日至 年 月 日实际工期年 月 日至 年 月 日内部验收是否满足合同约定质量标准是否已通过质检部门验收竣工验收资料是否满足合