公司有机产品内部检查程序.doc

XXXX有限公司有机产品内部检查程序1 目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本公司所生产的有机产品完全符合标准进行生产。2 适用范围本公司有机产品加工、销售及管理过程。3 职责A、总经理任命有机产品检查组长，批准检查员；B、有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告；C、检查员负责按检查项进行检查，做好记录，并负责不符合项的纠正措施的实施。4 内部检查工作程序4.1 内部检查的要求A、内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长一名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。B、检查组长编制本次内部检查实施计划交总经理批准。C、检查组长组织编写内部检查表，详细列出审核项目、依据和方法。D、发出内部检查实施计划，经总经理批准后，提前2天送受检单位主管签收。E、内部检查每季度进行一次，如有需要，经总经理批准，实施不定期内检。4.2 内部检查的内容有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地、车间两方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、公司的有机管理体系文件等。4.2.1 有机产品加工过程检查内容车间的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制；管理职责执行情况；产品执行标准情况；检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况；在有机的整个过程中（采集、包装、运送、加工、存储、销售等）是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节；检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称、规格、数量、生产日期、生产者地址、认证人等；产品的原料构成、废弃物的处理情况；包装、运输和保管、虫害防治情况；生产加工、储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况；产品销售，包括产品销售记录、收据、销售发票等。4.2.3 有机产品销售检查内容有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况；有机产品的销售情况；有机产品销售质量跟踪系统；有机销售产品标识。4.3 检查程序4.3.1 检查员检查前应做好检查前的各项准备工作包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。4.3.2 流程检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者、基地和生产加工情况。4.3.3 现场核查按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。4.3.4 核查结束后相关事宜现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。4.4 不合格项整改对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.5 内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出内部检查报告，由总经理审核批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方