2013年第四季度设备管理考核办法.xls

第 1 页 共 18 页 设设备备账账物物核核对对专专项项考考核核表表 单位 郑煤集团白坪煤业公司机电运输科 序号项目标准分考核标准评分方法检查方式检查情况得分备注 总总 分分100100 一一制制度度管管理理1010 1制度完善5 建立有 设备账务管理制度 设备出入 库管理制度 明确管理流程与责任人 制 订对账方法 缺少一项制度扣0 5分 一种制度无管理流 程或责任人扣0 5分 未制订对账方法扣 0 5分 制度无可操作性扣0 5分 查阅资料 2执行严格5 严格按照制度要求执行 每月核对一次 核 对过程有记录 未按制度执行扣2分 未按时核对扣2分 对账无记录扣1分 查阅资料 二二台台账账管管理理2020 1建立台账5 建立有设备总账 MA标志台账 区队分账 设备库存账 设备大修台账 设备入井登记 账等各类台账 缺一项台账扣1分 缺少区队分账扣2分 查阅资料 2台账 单据格式5 设备总账 区队分账 库存台账 出入库流水台账 MA台账 设备中小修记录表 设备验收单 设备领用单 设备回收单 等账 单据 格式合格 项目填写规范 集中存放 按照郑煤集团设管 2010 4号文规定格式填 写 一种未按规定格式填写扣2分 设备编 号 名称 型号 技术参数等项目缺项扣1 分 一处数据不规范扣0 1分 未集中存放 扣1分 查阅资料 3台账核对10 每月要对新设备与总账进行核对 总账与分 账进行核对 确保及时录入 调整 核对有 记录 有报告 每季度与中心进行核对一次 对账无记录扣2分 无报告扣1分 查阅资料 三三现现场场设设备备核核对对3030 第 2 页 共 18 页 设设备备账账物物核核对对专专项项考考核核表表 单位 郑煤集团白坪煤业公司机电运输科 序号项目标准分考核标准评分方法检查方式检查情况得分备注 1标牌10 设备标牌与台账相符 标牌上各项技术参数 与台账相符 缺少设备铭牌 编号牌 MA牌 发现一处 扣0 1分 现场检查 21051下顺槽有一台潜水泵 无铭牌和MA标志 一台回 柱绞车缺少铭牌 2实物与分账10设备实物与区队分账一一对应 抽查1个工作面 1个掘进头 1个固定硐室 设备 发现1台设备与台账不符扣 0 2分 现场检查 3分账核对10科室分账与区队分账一致 抽查1个区队设备分账 与科室分账进行对 比 1台设备不符扣0 1分 现场检查 开拓三队 掘进一队领取设 备后 不能及时上设备分账 四四库库存存设设备备核核对对1515 1账务管理5出入库流水账及时变动 数据准确 抽查10台出库设备和10台入库设备 与流 水账对照 一台不对照扣0 5分 现场检查 2实物核对10库存台账与实物对应 抽查该季度最后一个月库存报表 与出入库 流水账对照 1台不符扣0 5分与现场实物 不符1台扣0 5分 抽查10张单据 一张单 据当天未及时上账扣0 5分 现场检查 五五新新设设备备核核对对2525 1验收5新设备到矿及时验收 抽查10台新设备到矿验收单 1台设备无到 矿验收单扣0 5分 单据填写不规范一处扣 0 1分 查阅资料 2入账10新设备及时入账 当年新设备总数与矿当年入账新设备总数进 行比较 1台设备未及时入账扣0 5分 查阅资料 第 3 页 共 18 页 设设备备账账物物核核对对专专项项考考核核表表 单位 郑煤集团白坪煤业公司机电运输科 序号项目标准分考核标准评分方法检查方式检查情况得分备注 3到货领用5有计划设备到货后 在一个月内必须领用 超过一月 每超过一天一批次扣0 5分 扣 完为止 现场检查 4安装5 设备领用后 一月内必须开始安装并投入使 用 超过一月 每超过一天一批次扣0 5分 扣 完为止 现场检查 设备责任指标及信息反馈专项考核表 单 位 白坪煤业公司机电运输科 序 号项 目标准分考核标准评分方法检查方式检 查 情 况 实际 得分 备注 总总 分分100100 一一设设备备责责任任指指标标6060 1设备完好率10不低于90 每下降1 扣5分 现场抽查 2设备待修率10不高于5 每上升1 扣5分 现场抽查 3设备使用率10不低于80 每下降1 扣5分 查阅报表 4大修计划完成率10 上半年不低于30 三季度不低于60 全年 不低于90 上半年和三季度未完成指标的 每低 于1 扣2分 未完成全年指标 本项 不得分 查阅报表 5新度系数10当期期末0 5以上低于0 5不得分 查阅报表 6设备使用费回收率10100 每下降1 扣5分 二二信信息息管管理理4040 1信息反馈20 对设备使用过程中的各种信息及时反馈 包 括新设备 大修设备质量信息 设备需求信 息等 未按照要求及时反馈信息一次扣10分 未按程序反馈信息扣10分 有虚假 信息一次扣10分 中心统计 2设备报表20 要按时上报设备状态报表 设备库存报表 设备采购计划报表 闲置设备统计报表及其 他临时报表 做到及时准确 一次未及时上报扣5分 一处数据不 准确扣2分 中心统计 设备制度 台账 技术档案专项考核表 单位 白坪煤业公司机电运输科 序 号项 目 标准 分 考核标准评分方法检查方式检 查 情 况 实际 得分 备注 总总 分分100100 一一制制度度管管理理2020 1组织机构 人员配备8 8 建立有设备管理机构和岗位职责 人员配备合理 管理人员相对固定 有分管设备科长 副科长 台账管理员 管理人员懂业务 熟悉设备性 能 未建立设备管理机构和岗位职责扣2分 人 员不稳定 无分管设备科长扣1分 对管理 人员现场提问业务知识 回答错误每人次 扣1分 设备管理人员不固定扣1分 现场检查 2规章制度7 各种制度齐全 有制度汇编 可操作性强 并严 格执行 其中必须有 设备管理制度 设备 账务管理制度 技术档案管理制度 设 备回收管理制度 设备铭牌 编号管理制度 设备MA管理制度 设备维修保养制度 等制度 少一项制度扣1分 每项制度执行不到位扣 1分 现场检查 3指标分解5 对集团公司下达的设备完好率 设备使用率等责 任指标向系统 区队进行分解 考核 未分解不得分 分解不到位扣2分 未考核 扣2分 考核不到位扣1分 现场检查 二二台台账账管管理理3030 1台账规范15 台账建立规范 科目齐全 数据准确 及时备份 台账不规范 科目不齐全 数据不准确 每发现一处扣0 2分 无数据备份扣1分 现场检查 2台账分类10 有设备总账 MA标志台账 设备分账 设备库存 账 设备大修台账等各类台账 缺一项台账扣2分 现场检查 3台账核对5 定期进行核对 及时根据变动情况 做到日清月 结 确保账物相符 每月未核对扣2分 未及时变动扣1分 发 现一台账物不符扣1分 现场检查 三三档档案案管管理理2020 1资料管理10 有资料室 柜 有人负责 实行计算机管理 各类设备建立完善设备档案 其中对大型关键设 备实行一台一档 建立履历表 档案包括说明书 产品合格证 安全标志证 防爆合格证 图纸 设计方案 附件明细等资料 无资料室 柜 扣2分 无人管理或未实行 计算机管理扣2分 未建立设备档案不得分 大型设备未实行一台一档扣2分 无履历 表扣1分 档案资料不齐全 现场抽查每少 一项扣1分 现场检查 2设备图纸5 有井下设备布置图 有排水 供电 压风等系统 图 图纸规范每季度更新 确保与实际相符 无井下设备布置图扣2分 系统图缺少一项 扣1分 图纸不规范或与实际不符扣1分 现场检查 3计划管理5有设备购置 大修计划 并按计划执行 计划每少一项扣1分 未按计划执行每台 套 扣1分 现场检查 四四单单据据规规范范2020 1设备分配 调剂10 严格按照程序办理设备验收 分配 调剂 有设 备验收 分配 调剂单并集中存放 一次未按程序办理扣5分 一台无单据扣1 分 单据未集中存放扣2分 现场检查 2区队领用 回收 移装5 有设备领用单 回收单 移交单 单据科目齐全 填写规范 按月汇总 缺一份单据扣1分 单据科目不齐全扣1分 填写不规范扣1分 未汇总扣2分 现场检查 3报废设备管理5 有报废申请 鉴定书 报废设备文件 报废设备 残体处理记录 一台设备手续不全扣1分 手续不规范扣2 分 现场检查 五五信信息息系系统统管管理理1010 1信息化系统管理5 各单位要有专用计算机运行设备管理系统 要有 操作人员维护和应用系统 保证系统正常 可靠 运行 发现每项不符合要求扣1分 现场检查 安装信息 化系统单 位 2信息化系统应用5 各单位要充分利用设备管理系统 统管设备基础 业务 设备领用 回收 移装 大修 中小修 报废申请 各种计划申报 必须通过系统来完成 业务操作规范 准确 及时 在应用系统时 做到基础信息准确 规范录入 以实现设备动态 管理 未应用系统的不得分 未在系统内办理业 务的扣2分 录入信息不准确的发现一处扣 1分 现场检查 安装信息 化系统单 位 设备仓储管理考核细则 单位 白坪煤业公司机电运输科 序 号项 目标准分考核标准评分方法检查方式检 查 情 况 实际 得分 备注 总总 计计100100 一一基基础础管管理理3636 1场所要求10 配备有能够满足本矿井备用及待修设备存放 的库房和专用仓储场地 没有设备库房和专用场地不得分 设 备库房和场地面积不能满足本矿井备 用和待修设备存放的扣5分 现场检查 2管理制度8 有 仓储管理制度 保管员岗位责任制 验收管理制度 出入库管理规定 账物管理制度 保管保养管理制 度 起重设备操作规程 矿用产品 安全标志管理制度 安全消防制度 等 悬挂规范并认真执行 缺少一项制度扣2分 未悬挂 不规 范扣1分 一项执行不到位扣1分 查阅制度 3仓储环境5 库房场地应做到地面平整 通道畅通 库房 门窗完好 不得有漏雨现象 库存设备要保 持清洁卫生 一项不符合要求扣1分现场检查 4人员配备5 设备库房至少要配备一名管理人员 并熟知 库房管理相关知识 制度和库存设备基本情 况 熟悉一般设备的基本性能 会使用消防 器材 无设备库房管理员扣2分 不熟悉库 房管理相关知识 制度 库存设备情 况及一般设备的基本性能的扣1分 不会使用消防器材扣2分 现场提问 5供电 照明4 库房或场地供电安全可靠 照明设施充足 完好 供电不可靠 照明不充足每处扣2分 现场检查 6安全设施4消防和排水设施齐全 消防和排水设施不合格每处扣1分 现场检查 二二存存储储管管理理6464 1账物管理10 仓储设备做到数量清 状态明 账 物 标 志牌三对照 每月月底对库存设备进行盘点 库存设备报表 真实准确 出入库单据 齐全 做到日清月结 并妥善保管归档 账 卡 物不符的每台扣0 5分 未 按时上报 库存设备报表 的扣3分 报表内容与实际不符的扣2分 出 入库单据不全的每项扣0 5分 单据 内容不规范的每处扣0 2分 没有归 档扣2分 查阅单据 2存放要求10 存放设备地面坚实平坦 设备堆高摆放不得 超过三层 室外场地存放的设备做到上盖下 垫 避免设备内部积水 淋雨 曝晒 电器 设备 液压设备 包胶设备附机 件 不允 许露天存放 禁止在非设备专用区域存放设 备 一项不符合要求扣1分 现场检查 3保管保养10 库存设备实行挂牌管理 铭牌 编号应保持 完整 清晰 作好保养 防腐工作 无拆件 现象 发现一台铭牌 编号丢失扣0 5分 发现一台不按规定保养或产生锈蚀扣 1分 无保养记录扣2分 发现一台拆 件扣2分 现场检查 4巡回检查10 库内设备每天巡回检查一次 室外场地设备 每两天巡回检查一次 发现问题应及时解决 将检查情况和解决问题经过 结果填写记 录 不按要求执行或无记录的扣2分 发 现问题未及时解决的扣1分 现场检查 5布局合理8 设备库房和场地布局合理 分区 分类存放 摆放整齐 便于设备出入和人员检查 并 有设备摆放平面示意图和区域牌 一项不符合要求扣1分 现场检查 6吊装运输8 设备运输 起吊过程中要谨慎操作 确保安 全 避免碰撞 损坏设备 发现一台因设备运输 起吊过程中操 作不当造成设备损坏的扣3分 现场检查 7特种装备8 设备库房和场地有适当的起重设备 保证设 备搬运安全 行车 叉车 吊车等特种设备 要定期检测 特种装备操作人员要持证上岗 无起重设备扣5分 特种装备未定期 检测的扣3分 无证操作特种设备的 扣2分 现场检查 设备现场管理专项考核表 单位 白坪煤业公司机电运输科 序序 号号项项 目目标标准准分分考考核核标标准准评评分分方方法法检检查查方方式式检检 查查 情情 况况 实实际际 得得分分 备备注注 总总 分分100100 一一标标牌牌管管理理2525 1设备编号10 有规范的编号方案 严格按方案执行 同类 型设备编号位置 标牌统一 无编号方案扣2分 不规范或未按方 案执行扣一处0 5分 编号位置 标 牌不统一每处扣0 2分 现场检查 2标牌齐全9 设备编号牌 铭牌 完好设备标志牌齐全 矿用设备必须有MA标志牌 发现一台设备标牌不齐全扣1分 现场检查 3定期检查6 有标牌管理奖罚制度并严格执行 定期检查 发现问题及时整改 做到有记录 未建立标牌管理奖罚制度扣2分 不 执行一处扣1分 未定期检查扣1分 发现问题未及时整改一次扣0 5分 无记录扣1分 查阅制度 二二设设备备岗岗位位管管理理1010 1现场制度5 设备岗位相关制度 包机制度 设备维护保 养制度 定期巡检制度 操作规程及设备 技术性能参数健全 并按要求在岗位悬挂 现场缺少一项扣1分 内容不实或悬 挂不规范扣0 5分 现场检查 2操作人员 现场记录5 操作人员必须持证上岗 熟悉本岗位业务 设备运行 检修保养 交接班等记录齐全 填写规范 未持证上岗本项不得分 现场检查提 问 不熟悉业务或应知应会差每人次 扣1分 记录缺少一项扣1分 填写不 规范一处扣0 5分 现场检查 三三设设备备使使用用管管理理4040 1设备完好10 在用设备台台完好 无跑 冒 滴 漏 渗 现象 在用设备各种防护装置齐全 发现一台设备不完好扣1分 发现一 处防护装置不齐全 不灵敏扣1分 现场检查 2日常管理5 按照规定定期保养 严禁违章操作 野蛮搬 运 杜绝人为损坏设备 待修设备及时升井 检修 发现违章操作 野蛮搬运 人为损坏 设备不得分 发现待修设备不及时升 井每台扣1分 不按时保养每台扣0 5 分 现场检查 3装备先进4 积极使用先进设备 推广新工艺 新技术 严禁使用报废 淘汰 无MA标志等不符合规 定的设备 特别是国家明令禁止使用的矿用 设备 发现一台禁止使用的设备不得分 现场检查 4备用设备及配件5 合理配置设备资源 备用设备及备品 件 要妥善保管 状态完好 摆放整齐规范 发现一台闲置设备未及时升井扣1分 备品 件 管理不规范一处扣0 5 分 保管不善造成损坏的不得分 现场检查 5设备环境5 设备整洁 卫生 设备无埋压 固定峒室设 备要求无浮尘 无杂物 消防设施齐全 固定设备发现有杂物 浮尘每处扣 0 5分 发现一处设备及附机 件 埋压扣2分 消防设施不合格每处扣2 分 现场检查 6待修及闲置设备7 待修设备应及时送修 闲置设备应及时回收 待修设备未及时送修 发现一台扣 0 5分 发现闲置设备一台扣0 5分 现场检查 7车辆管理4 车辆随时启动 各部件运转正常 待大修车 辆应处于能行驶状态 待报废车辆应处于完 整状态 不缺件 发现一处不符合要求扣1分现场检查 四四设设备备修修理理2525 1计划管理5 编制与实际相符的大修计划 直属矿井由集 团公司下达大修计划 股份制企业由本企业 下达 并报集团公司备案 计划与实际严重不符扣2分 股份制企 业未下达大修计划的不得分 下达不 报集团公司备案的扣2分 现场检查 2大修程序5 严格执行集团公司设备大修理管理办法 合 理选择承修单位 并认真履行送修 鉴定 签合同 维修 验收程序 不按规定的选择承修单位的不得分 大修过程中不认真履行大修程序的 每出现一项扣0 5分 现场检查 3自修管理5 有专业维修机构和内部自修流程 有内部鉴 定 合同 验收 大修记录等手续 大修记 录必须与实际相符 确保大修质量 大修验收 合格后必须签发合格证 无专业维修机构和内部自修流程的各 扣1分 自修过程缺少手续的每发现一 项扣0 5分 大修记录与实物不符的发 现一项扣0 5分 大修验收后无签发合 格证发现一台扣1分 现场检查 4中小修管理5 设备中小修要有记录 记录要注明修理内容 要有验收手续等 中小修无记录的扣2分 记录不详细的 扣1分 无验收手续的扣1分 现场检查 5大修档案和账务管理5 大修设备建立台账 大修手续鉴定 合同 验收单 大修记录等存档管理 大修设备未建立台账的扣1分 大修手 续不规范未存档 每缺一台扣0 5分 现场检查 排水设备管理专项考核表 单位 白坪煤业公司机电运输科 序号项目标准分考核标准评分方法检查方式检查情况实得分备注 总总 分分100100 一一泵泵房房配配置置1010 泵房设备配置符合煤矿安全规程井下排水标准及 相关规定技术政策 不符合本条规定不得分查阅资料 二二资资质质及及技技术术资资料料2525 1资质5 选购设备有 三证一标志 产品合格证 防爆 合格证 煤安标志 相应资料图纸齐全 缺少一项扣1分查阅资料 2检测检验5 水泵在规定期限之内进行检测检验 获得准运证 且在有效期范围内使用 未在规定时间检验不得分 超过有效期检验扣2分 查阅资料 3资料10 水泵说明书 泵房设备平面布置图和引水装置图 供电系统图和控制原理图 设备更换记录和检 修记录 技术测定分析报告 联合试运转报告 安全保护计算整定记录 缺少一项扣1分查阅资料 4制度 措施5 有削峰填谷经济运行制度 有联合试运安全技术 措施 有突水应急预案 缺少一项扣1分查阅资料 三三现现场场管管理理6060 1标牌15有设备铭牌 编号牌 并固定牢靠 保持清晰 缺少一处标牌扣1分 一处 标牌不清晰扣0 5分 现场检查 2牌版悬挂10 现场应悬挂矿井排水系统图 供电系统图和控制 原理图 要害场所管理制度 岗位责任制度 包 机制度 交接班制度 领导干部上岗制度 水泵 操作规程 设备定期检修制度 设备巡回检查制 度 突水状态下主排水系统操作程序 悬挂不规范扣1分 缺少一 项牌板或制度扣1分 图纸 与实物不符扣1分 现场检查 3记录5 要害场所登记记录 运行记录 巡回检查记录 设备检修更换记录 防水门 水仓和配水闸门检 查记录 司泵工交接班记录 干部上岗记录 事 故分析记录 电气试验和整定记录 联合试运转 记录 缺少一项记录扣1分 填写 不规范每处扣0 5分 现场检查 4运行状况10 泵体无裂纹 不漏水 机座与混凝土基础不得相 互脱离 基础不得有断裂 剥落和松碎现象 联 轴节端面的间隙及同轴度符合设计要求 盘根不 过热 漏水不成线 轴承润滑良好 不过热 对 轮有护罩 并固定牢靠 真空表 压力表指示正 确 按规定周期校验 电机保护接地齐全 符合 要求 运行中转动平稳 无明显震动异响 电机 运行温度在厂家规定范围内 电流不超过额定值 吸水井 坑 无杂物 笼头不淤埋和堵塞 运 转正常 无异响 无异常振动 水泵交替轮换使 用 电机温度正常 运行电流正常 水位报警 动作灵敏可靠 一处不符合要求扣0 5分现场检查 5闸阀5 闸阀 逆止阀齐全 完整 不漏水 闸阀操纵灵 活 动作可靠 电动闸阀要设有限位和过转矩保 护装置 一处不符合要求扣0 5分现场检查 6管路5 管路不漏水 防腐良好 排水管路每年进行一次 清理 有清理记录 每年未进行清理扣2分 有 锈蚀 漏水情况一处扣1分 现场检查 7操作人员及泵房设施5 司泵工经专业培训 持证上岗 按削峰填谷规定 操作 机房内清洁卫生 无积水 无杂物 灭火 器材数量充足管线吊挂整齐 符合要求 防护用 具齐全 有合格的绝缘靴 绝缘手套 一处不符合要求扣0 5分现场检查 5定期检查5 对在用水泵要定期进行维护保养 检修 大修后 的设备要有检修 验收记录 未定期维护保养检修扣0 5 分 大修后无记录扣2分 现场检查 四四备备用用情情况况5 5 水文地质条件复杂的矿井 平地设备库房应具有 排水泵房相应的备用排水泵 备用电机 无备用电机扣2分 无备用 水泵扣5分 现场检查 矿井涌水量 小于500M3 3 不考核 设备标牌及 MA 管理专项考核表 单位 白坪煤业公司机电运输科 序 号项 目标准分考核标准评分方法检查方式检 查 情 况实际得分备注 总总 分分100 一一管管理理制制度度20 1组织机构5 建立有标牌管理组织及岗位职责 有专门人 员负责 管理人员懂业务 熟悉矿用设备管 理规定 无标牌管理机构的扣2分 无专人负 责扣2分 管理人员对业务不熟悉的 扣1分 现场检查 2规章制度5 建立有编号 铭牌管理制度 有矿用设备MA 标志管理制度 有设备标牌奖罚制度 并能 认真执行 缺少一项制度扣2分 制度执行不到 位扣1分 现场检查 3编号方案5 租赁设备执行集团公司统一编号方案 自有 设备有编号方案 租赁设备未按集团公司编号方案执行 扣3分 自有设备没有编号方案扣2分 现场检查 4定期检查5 定期对标牌进行检查 对设备使用部门进行 监督考核