TS16949体系过程程识别矩阵图.doc

附件3： 质量体系过程识别矩阵图共7页主过程子过程小过程输入输出责任部门衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP合同评审客户要求合同评审 法律法规； 顾客特殊要求； 隐含的要求； 公司内部要求；订单更改评审后的客户订单销售订单；制造可行性；风险评估。业务部相关部门 订单评审通过率业务作业管理程序产品策划过程 APQP 顾客订单； 新产品要求； 顾客特殊要求；过程策划的目标； APQP策划的所有内容； 控制计划；PPAP批准结果 FMEA技术部各相关部门 工程资料准确性APQP管理程序工程变更过程工程变更管理 外部更改要求； 内部更改需求； 工程变更申请表(ECR)； 工程变更通知 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录技术部各相关部门 工程变更完成率工程变更管理程序制造过程与出货过程生产计划与出货控制订单要求；生产能力；成品/物料库存；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更的信息 生产派工单； 生产计划调整； 应急计划的启动时机生控部PMC生产部门生产计划达成率生产计划管理程序生产过程管理 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； 现场文件。组装生产日报表；符合交期、保质保量的成品组装课品保部相关部门 批次合格率组装课生产运作管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； 现场文件。冲压生产日报表；符合交期、保质保量的冲压品冲压课品保部相关部门 生产计划达成率冲压课生产运作管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 模治具、工装的状态； 现场文件。注塑课生产日报表；符合交期、保质保量的注塑品注塑课品保部相关部门 批次合格率注塑课生产运作管理程序 生产派工单； 人员的能力； 设备的状态； 作业指导书； 模具工件工艺跟踪表。 QC报告； 模治具零件加工异常处理记录表； 符合交期、保质保量的模具模具课品保部相关部门 生产计划达成率模具课生产运作管理程序客户财产客戶财产管理需求；客戶财产；客戶财产有关资料客户财产有效的管理；客戶财产清单；客戶财产使用记录客戶财产异常报告业务部各部门 客户财产保存完好率客户财产管理程序顾客反馈顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 客户满意度调查分析报告 统计分析和改进措施业务部责任部门 每家客户满意度测量与监控管理程序客户投诉与退货客户投诉或退货通知 8D报告 处理后的合格产品品保部8D改善小组 客户投诉件数客户投诉处理程序支持过程SP采购管理供应商管理供应商满足供应/质量管理体系要求：供应商的选择、评价的准则；供应商信息；顾客指定的供应商；供应商的质量管理体系开发要求；供应商的交货绩效表现；顾客的特殊要求 符合供应要求的供应商/满足要求的合格厂商名册； 供应商评鉴结果； 供应商质量体系开发计划生控部采购品保部技术部 供应商年度评鉴按计划完成率供应商管理作业程序采购管理 顾客的特殊要求； 生产计划； 采购周期； BOM； 请购单。 采购单； 所采购的产品生控部采购PMC品保部技术部供应商物料准时交货达成率采购作业管理程序外包控制外包管理外包商满足外包/质量管理体系要求符合外包要求的外包商/满足要求的外包商生控部PMC品保部技术部外包商物料准时交货达成率生产计划管理程序物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、帐本、出货单）生控部仓库生产部品保部 库存周转率产品物料防护与交付管理程序产品质量管理产品标识与可追溯性产品识别与追溯需求产品种类、状态、批号产品被鉴别及可追溯各过程中不同产品的状态标识品保部相关部门产品状态标识正确率产品鉴别与追溯管理程序不合格品管理 不合格品 产品识别与追溯需求 退货； 重工 报废； 特采； 挑选； 返工作业指导书； 产品被识别及可追溯。品保部责任部门不合格品处理率不合格品管理程序 特采申请单 产品识别与追溯需求 特采的处理方式； 返工作业指导书； 特采品被标识及可追溯。品保部提出部门特采件数比率特采作业管理程序实验室管理 待测产品 产品的检验、测试要求 实验室范围一览表 产品检测记录品保部技术部生产部门实验室检测准确率实验室管理程序产品的监视和测量 原材料； 图纸，工程资料 抽样计划； 检验标准； 控制计划； 顾客特殊要求。 状态明确的物料 进料检验记录表 进料验收单品保部采购技术部各相关部门 进料检验合格率进料检验管理程序物料检验/验证人员机器 状态明确的产品 检验记录品保部生产部门批次合格率过程和出货检验管理程序成品；图纸，技术协议；抽样计划；检验标准；控制计划；顾客特殊要求。1.合格的产品2.出货检验记录表品保部责任部门出货检验合格率过程和出货检验管理程序资源管理生产设备管理 设备满足使用需求; 设备维护要求； 设备利用率. 正常运转的设备; 生产设备一览表； 设备的预防性保养； 设备的预测性保养； 易损件清单； 应急计划。冲压课注塑课组装课技术部相关部门机器设备停工率；生产设备管理程序应急计划管理各种突发性事故应急计划厂务部各部门突发事件处理率应急计划管理程序监视和测量设备管理检测设备一览表年度校验计划测量系统分析计划控制计划1、校验合格的测量和试验设备2、检测设备履历表3、检测设备内校报告4、MSA结果品保部各部门 校准计划完成率检验设备管理程序测量系统分析计划MSA结果品保部各部门MSA计划执行率MSA管理程序人力资源及员工培训1.经营计划；2.职位要求；3.顾客的特殊要求；4.内部要求；5.员工的呼声 年度教育训练计划表； 员工培训记录表； 教育训练考核表 员工满意度调查表； 员工调薪考核表厂务部各部门1.员工流失率人力资源管理程序基础设施管理基础资源满足使用需求;基础资源维护要求；基础资源被有效的配置、验收、管理、保管、使用与维护、处置场地布局厂务部各部门基础资源检修合格率基础资源管理程序工作环境管理工作环境管理的要求符合产品质量的工作环境5S评分表厂务部各部门每部门5S最终得分数工作环境管理程序财务管理失败成本控制每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据每月不良失败成本的结果，提交公司最高管理者。财务部各部门月失败成本销售率失败成本管理程序文件管理文件管理1、 顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、 公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、 外来文件（政府、安全与环保法规）；4、 资料分发、回收记录；5、质量体系标准要求经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；受控文件清单 文件发行记录表外来文件登记一览表品保部各部门 文件标识率文件与资料管理程序记录管理各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录:包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正与预防措施记录、外来质量环境记录等。1记录的识别、储存、保护、检索、保存期限和销毁等得到有效控制2质量环境记录保存期限一览表品保部各部门记录准确率质量环境记录管理程序管理过程MP管理职责管理评审 管理评审策划 公司质量政策、质量目标 审核结果,法规符合性评价结果等17项。 会议追踪事项任何与管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表各部门评审改进措施完成率管理评审实施程序目标策划经营计划管理内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门经营计划、持续改进措施业务部各部门经营业务计划的执行率经营计划管理程序信息沟通信息沟通管理1.内部信息、外部信息2.产品讯息、客户讯息、管理层指示等信息被有效传达及处理厂务部各部门信息传达覆盖率信息交流管理程序数据分析统计技术的应用统计技术应用于质量活动各环节滿足客戶对产品质量的需求品保部生产部门 CPK指数 PPK指数SPC管理程序内部审核内部品质审核内部审核年度计划；有资格的审核员；前次审