食品安全检查制度.docx

质量安全管理制度标题：食品安全检查制度 版本号/修订号：1/0章节号：15食品安全检查制度1 目的规定验证的活动及其方法，确保对食品安全管理的单独要素和整体绩效进行验证，以对食品安全管理提供信任。2 适用范围适用于与食品安全相关的管理要要素和管理体系整体绩效的验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。3 职责3.1食品安全小组负责食品安全的验证和结果的分析利用。3.2 食品安全小组长负责食品安全验证的组织和结果的审核，结果利用的批准。3.3 各部门参与和配合完成食品安全的验证。4 程序4.1 控制措施组合的确认4.1.1 OPRP的确认4.1.1.1 确认的时机a）在OPRP实施之前。b）在下列情况下，根据需要，对OPRP做必要的修改，在修改后的OPRP实施之前，要对其进行确认： 原料的改变； 产品或加工的改变； 复查时发现数据不符或相反； 重复出现同样的偏差； 有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）； 生产中观察到异常情况； 出现新的销售或消费方式。4.1.1.2 确认的内容确认的内容具体见OPRP确认记录4.1.1.3 确认的实施食品安全小组使用OPRP确认记录对OPRP进行确认，确认的结果记录在相关的栏目中。4.1.1.4 确认结果的处理当确认结果表明OPRP不能对响应的食品安全危害进行预期的控制时，应对OPRP进行修改、重新评价和确认。4.1.2 HACCP计划的确认4.1.2.1 确认时机a）在HACCP计划实施之前，以及实施后每半年进行一次；b）在下列情况下，应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行必要的危害分析，并对HACCP计划进行必要的修改，在修改后的HACCP计划实施之前，要对其进行确认： 原料的改变； 产品或加工的改变； 复查时发现数据不符或相反； 重复出现同样的偏差； 有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）； 生产中观察到异常情况； 出现新的销售或消费方式。4.1.2.2 确认的内容确认的内容具体见HACCP计划确认记录4.1.2.3 确认的实施食品安全小组使用HACCP计划确认记录对HACCP计划进行确认，确认的结果记录在相关的栏目中。4.1.2.4 确认结果的处理当确认结果表明HACCP计划不能对响应的食品安全危害进行预期的控制时，应对HACCP计划进行修改、重新评价和确认。4.2 食品安全管理体系的验证4.2.1 OPRP、HACCP计划的验证4.2.1.1 验证的时机a）每年至少进行一次；b）在下列情况下，应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行必要的危害分析，并对OPRP、HACCP计划进行必要的修改，在修改后的OPRP、HACCP计划实施1个月，对其效果进行验证： 原料的改变； 产品或加工的改变； 复查时发现数据不符或相反； 重复出现同样的偏差； 有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）； 生产中观察到异常情况； 出现新的销售或消费方式。4.2.1.2 验证的内容OPRP、HACCP计划的验证的内容具体见OPRP验证记录、HACCP计划验证记录。4.2.1.3 验证的实施食品安全小组使用OPRP验证记录、HACCP计划验证记录对OPRP、HACCP计划进行验证，验证的结果记录在相关的栏目中。4.2.2 PRP的验证4.2.2.1 验证的时机a）每年至少进行一次；b）在产品或工艺过程有显著改变或系统发生严重故障时，对PRP进行适当的修改，在修改后的PRP实施1个月后，对其效果进行验证。4.2.2.2 验证的内容PRP的验证的内容具体见PRP验证记录。4.2.1.3 验证的实施食品安全小组使用PRP验证记录对PRP进行验证，验证的结果记录在相关的栏目中。4.2.3 CCP的验证CCP的验证包括：CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验和CCP记录的审查。4.2.3.1 CCP监视设备的校准食品安全小组按HACCP计划表中规定的频率（或监视设备校准计划规定的频率）对CCP监视设备进行校准,外校由政府部门认可并授权的计量检定机构进行。4.2.3.2 CCP监视设备校准记录的审查食品安全小组对监视设备内校记录、外部校准报告以及检测结果的评估报告进行审查，审查的内容包括：a）校准日期是否符合规定的频率要求；b）校准的方式是否正确；c）校准数据是否完整；d）校准结果的判定是否正确；e）发现不合格监控设备后的处理方法是否适当。审查后，要在被审查的记录上签字。4.2.3.3 针对性的取样检验食品安全小组按HACCP计划要求的频率对CCP点原料或产品进行取样检测，以验证供应商是否可信或设备设定的操作参数是否适于生产安全产品。4.2.3.4 CCP记录的审查食品安全小组按HACCP计划要求的频率对CCP记录进行审查，审查后，要在被审查的记录上签字。需注意的是审查人员与表格记录人员不可为同一人。CCP记录审查的内容如下：a）监控记录审查的内容 监控是否按照规定的方式进行； 关键限值是否符合要求； 关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动； 记录中是否有监控者的签名； 记录中是否有食品名称和生产批号； 记录中是否有生产加工企业名称和地址。b）纠偏记录审查的内容 纠偏行动记录中是否采取纠偏的时间； 纠偏行动记录中是否有原因分析、潜在不合格品的处理、纠正措施的实施与验证的内容； 纠偏行动记录中是否有实施者、批准者、验证者的签名； 纠偏记录中是否食品名称和生产批号； 纠偏记录中是否有生产加工企业名称和地址。4.2.4 终端产品的检测食品安全小组按产品监视和测量控制程序的要求对最终产品的各项理化指标和微生物指标进行检测，以确定食品安全指标达到相关法律法规及顾客要求。4.3 单项验证结果的评价4.3.1 验证的结果应传达给相关食品安全小组成员。4.3.2 对以上各项验证结果进行评价，以确定验证结果的正确与完整。评价人员应在相关的验证报告上签字。评价的责任如下：a）食品安全小组长对PRP、OPRP、HACCP计划的验证结果进行评价；b）食品安全小组长对CCP的验证结果进行评价；c）食品安全小组长对食品安全管理体系内、外部审核的结果进行评价；d）食品安全小组长对最终产品的检测结果进行评价。4.3.3 当验证表明不符合时，相关验证人员应向有关部门发出纠正和预防措施记录，要求有关部门采取纠正和预防措施。采取纠正和预防措施时，应至少考虑对下列方面进行评审，看看是否这些方面出现问题：a）现有的程序和沟通渠道；b）危害分析的结论、已建立的OPRP和HACCP计划；c）PRP；d）人力资源管理和培训活动有效性。4.4 验证结果的分析4.4.1 在每次管理评审前，食品安全小组长组织小组成员对验证的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行分析，以：a）证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；b）识别食