物料检验程序02.doc

广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂物料检验控制程序文件编号： QPQC01 版本版次： A3 制订日期： 2012.03.13 制订部门： 品质部 制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：1/3制修订记录序号制修订日期版 次修订内容12006-11-21A1增加化工助剂使用有效期限、12006-11-21A1化工助剂检验标准22009-2-16A2更新版次及表单内容32009-2-16A2修订“物控部”改为“PMC部”42009-2-16A2修订“送货单”改为“来料检验联络单”52009-2-16A2修订不合格品管制程序改为不合格品控制程序62009-2-16A2修订“副总”改为“总经理”72009-2-16A2修订“总工”改为“总经理”82009-2-16A2修订5.2.2项内容92012-3-13A3更改文件班次102012-3-13A3修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司”广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：2/31、 目的 通过对采购的物料进行规定的检验和试验，防止不合格的物料投入生产使用。2、 适用范围： 适用与产品质量有关来料（浆板、化工、煤炭、包装材料）的检验和试验。3、 职责31 品质部负责该程序的制定和修改。32 IQC负责对进厂包装物料进行检验。33化验员负责对浆板、化工原料、煤炭进行分析、检验。34相关部门保证本程序的有效实施。4、 定义特采：对还未经检验或经检验不合格而由PMC部提出生产急需用之物料。5、 内容51 包装物料检验.5.1.1IQC检验员收到PMC部发来要求检验物料“来料检验联络单”时，IQC检验员根据产品样板、标准，依照检验抽样计划对物料进行抽样，按物料检验标准对其进行检验。5.1.2 IQC检验员检验完毕物料，将在物料“送货通知单”上签名（有不合格品种写上“不合格” ），并填写进厂物料检验记录表上交品质部，合格品通知仓管员正常入库。5.1.3经IQC检验员检验后判定为不合格的物料，IQC检验员除把不合格情况口头通知仓管员外，书写“经检验不合格”纸条，盖上检验章或签名，将纸条贴于不合格物料处的醒目位置，同时填写物料异常报告单1小时内报品质部；5.2浆板（湿浆）、化工原料、煤炭进厂检验：5.2.1化验员收到PMC部发来要求检验物料的 “来料检验联络单”时,按浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图进行操作，5.2.2煤炭进厂先由PMC部发来要求检验的 “来料检验联络单”，化验员首先对煤炭进行外观色泽、粒度等进行检验，合格再卸货，然后取样进行煤质分析。广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：3/35.2.3 化验员分析过的原材料（浆板（湿浆）、化工原料、煤炭）由化验员按化工助剂使用有效期限、化工助剂检验标准检验并填写原材料进厂质量分析报告和煤质分析报告上报品质部，审核后报送相关部门。524经化验员检验、分析判定为不合格物料，就直接在原材料进厂质量分析报告和煤质分析报告上判定不合格，然后上交品质部请示上级领导审批最终处理意见， 如是浆板（湿浆）不合格，先按（浆板、湿浆进厂质量检验抽样运作流程图）运作。55 未检验而生产急用之物料，由生产部提出，须经品质主管同意可特采使用。56 经检验判定为不合格之物料按不合格品控制程序进行处理。 6、相关文件 61检验抽样计划 62浆板/湿浆进厂质量检验抽样运作流程图 63物料检验标准64不合格品控制程序65化工助剂使用有效期限66化工助剂检验标准7、表格 71来料检验联络单72物料质量信息反馈报告 QR-QC-21 73原材料进厂质量分析报告 QR-QC-22 74煤质分析报告 QR-QC-23 75进厂物料检验记录表 QR-QC-24 76物料质量信息反馈单 QR-QC-25浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图仓管员化验员叉车司机辅助工品质主管车间主管经理、总经理浆板（湿浆）到厂卸货之前，先通知品质部化验员抽样检验，合格再卸货。接到仓管员通知，立即联系叉车司机、辅助工进行抽样检验，先检验尘埃、白度，合格立即通知仓管安排卸货；如有异常情况，通知仓管暂不卸货，把异常情况报告品质部主管，按品质部主管安排进行工作。辅助工：接到化验员通知，及时配合化验员，按化验员要求完成取样工作。接到化验员报告，在当时不能给出意见时，短时间内找车间主管或经理及总工协商得出处理意见（口头意见），必要时报告、请示总经理，按处理意见通知化验员进行工作。接到品质部主管报告，共同协商给出（口头意见）接收、特采、退货，必要时报告总经理定夺。物料质量异常反馈单 反馈日期： 编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认物料质量异常反馈单 反馈日期： 编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认物料质量异常反馈单 反馈日期： 编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认东莞市盈泰纸品厂原材料进厂质量分析报告编号：QR-QC-22材料名称供应商供货数量进厂时间检验时间分析项目判定标准分 析 结 果判定备注检验结论： 检验员： 审核：审核意见： 品质部：不合格品审批意见： 总经理：一式五份：第一联（白）品质部 第二联（红）财务部 第三联（蓝）PMC部 第四联（黄） 第五联（绿）盈泰纸品厂物料检验记录表编号： QR-QC-24 年 月 日供应商进厂时间物料名称供货数量抽样数量样品不合格数Ac、Re判定不合格项描述检验：审核：盈泰纸品厂煤质分析报告编号：QR-QC-23供应商供货数量进厂时间分析项目企业标准单位分析结果判定全水分20%固有水分4%挥发分36%灰分16%固定炭43.5%发热量6150大卡/kg硫含量1.5%检验结论：检验员：审核：盈泰纸品厂煤质分析报告编号：QR-QC-23供应商供货数量进厂时间分析项目企业标准单位分析结果判定全水分20%固有水分4%挥发分36%灰分16%固定炭43.5%发热量6150大卡/kg硫含量1.5%检验结论：检验员：审核：化工助剂使用有效期限 名 称 使用有效期限 粘缸剥离