工程异常管理规定(中).doc

文书番号： DCZ-002制定：2008年12月26日工程异常管理规定承认确认作成实施：2008年12月26日改订记录改订年月日符号改订内容承认确认起案日本电产(大连)有限公司作成部门： 车载制造一.目的:规范车载的生产管理,防止不良品的产生与流出。二.适用范围:车载制造三.工程异常的定义:出现新种类的不良或者经过对策已经解决的不良再次出现；工程不良是平时的两倍或者超出管理界限；五感官:眼,耳(听觉),口(味觉),鼻(嗅觉),身体(触觉)所能感知的和往常不一样的地方；依据作业指示书进行点检，设备治工具等发现异常或超出管理界限时；按作业指示书不能进行作业时；在工程中或供应商等处出现可能会对客户工程产生潜在影响的不良；环境关联物质不良；发生人身事故或者作业现场的环境/安全有超出相应法律法规要求的指标；四.内容:(一) 工程异常的分类： A级：对马达性能有致命的影响且后工程及本工程不能确保检出或以往索赔项目； B级：对马达性能有致命的影响但本工程能确保检出；或不影响马达性能，但对作业有显著影响； C级：不影响马达性能，对作业无显著影响；(二)异常的处理方法：1. 工程中出现的异常： 当由制造G召集生产技术G及品质保证G等部门共同召开生产停止检讨会“QRQC”，对不良内容进行检讨，并决定是否继续生产或出荷停止。涉及单品原因不良的可由品质保证部受入G或生产管理资材G根据和供应商的调查结果，召集内部各个部门确定单品处置方法，并调整生产计划； 制造G作成工程异常报告书，对发生状况、应急处置明确后，向异常发生责任部门发行，同时将复印件或邮件CC向品证发行。责任部门接收工程异常报告书后，生产技术、品证共同对异常的原因、现象进行分析和确认，制定临时和恒久对策，并对批量处置方法进行检讨。对现有工艺无法彻底对策的问题以及需要设计变更的问题要和开发部进行联络。标准需要变更时，由生产技术对作业指示书或QC工程图等技术文书进行变更。 对在库品的处置，工程异常发生时，制造G和生产管理G对发生异常的批量进行区分，联络品质部门针对异常批量下发投入（出荷）停止指示书。由制造G，生产技术G，品质保证G及生产管理G进行讨论，决定处置方法，最终处置判定的责任属于品质保证G。2发生人身事故时：逐级上报，并最终报至总经理。同时采取相应的紧争措施，进行处置。同时停止生产线作业。3设备异常：由生产担当进行确认，对于难以排除的异常，向生产技术发行设备治工具修理依赖书，委托其实施维修，同时可使用备用设备。4按作业标准不能作业：立即与生产技术联络，由生产部品质保证部共同予以确认，并由生产技术作成技术指示书，实施应急处置；同时作成必要的文书，得到相关责任者的承认后，进行文书类的变更。5由于设计原因或量产工厂不能对应的异常：要同ST/C技术开发中心合作对应。6对客户工程有影响或对纳期有影响时：NCD通过ST/C技术开发中心的品质保证部门及营业部门向客户报告与客户协商产品的处置并按客户腰求提出改善报告。7环境关联特质发生不良时：向环境管理责任者报告，同时停止生产，彻底清除生产线上相关的治工具，产品进行识别隔离；部品环境关联物质不良时与供应商联络。8工程异常报告书由制造记录并保管。(三)停线标准： 超出管理界限； 部材不良，生产无法进行时； 部材不良再发时； 发生新种类的不良时； 发生不良，且工程无检出能力，有流出的可能时； 客户索赔或出荷不良时；（四）停线权利及处置1当达到以上停线基准时，员工有停止生产的权力；2由部门长决定是否可以再次开线；3.各职能处职责权限如下表：职位异常的处置（連絡確認）異常的发现（連絡確認）異常処置再発防止作業者发现异常向班长口头汇报 根据作业标准来处置是否符合作业标准、機械材料上有无异常、依赖班长调查班長从作业者那里得到报告从关系部门里接收异常联络自我发现从系长处得到指示本工程上采取再发防止处置，向系长报告；本工程无法采取再发防止处置时，依赖系长进行再发防止处置作成异常报告书原因不是出在本工程上，向相关部门直接联络原因原因不明时向系长联络根据系长的支持来处置 根据异常批量来确认产品调查作业员的原因（数据分析、特性要因图）确认再发防止对作业员进行教育係長从班长处得到报告，依赖进行处置能进行再发防止处置的东西处理，向科长报告。无法进行再发防止处置的东西，进行应急处置，依赖课长进行处置作成异常报告书根据课长的指示来处置关于异常批量确认商品和班长一起进行原因调查确认再发防止确认类似的工程課長 从系长处报告并依赖处置能进行再发防止处置的东西处置课长无法再发防止处置的东西，向关系部门联络，给部长报告根据部长的指示来处置确认系长的调查内容和系长班長一起进行原因调查确认再发防止确认类似的工程部長从课长处报告及依赖处置 有