安全标准化全套管理制度 精品.doc

1新、改、扩项目工程“三同时”管理制度为了规范新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的管理，保证建设项目实施过程中的安全，制定本制度。一、适用范围适用于公司所有部门建设项目的“三同时”管理。二、职责1、综合部是建设项目的归口管理部门。2、建设项目单位是建设项目的实施单位。3、生产部和综合办参与建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和不安全因素方面的评审和验收。三、术语“三同时”指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。四、“三同时”评审1、建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报后勤部。（1）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书。（2）建设和技术改造工程任务书或建议书。（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。2、项目办对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、生产部等部门同时参加。3、在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。4、生产部、综合办分别就安全、环保、设备、技术等方面作出评审意见，全部通过后方可进入项目建设。五、新产品开发、试制1、需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验方案中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。2、在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。3、在开始课题实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法、应配备的防护器具和急救用品，并报主管领导批准。4、在试制过程必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的危险化学品，按公司的危险化学品安全管理制度执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的课题不准进行试验。5、课题总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。6、课题项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、劳动保护和环境保护的相关内容，做到同时设计。7、新项目、产品工艺付诸中试、生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准，方可实施。8、工程项目的发包、安装期间的安全工作由项目指挥部和承包单位按有关规定负责落实。9、工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，制定并落实调试安全措施，确保设备调试安全。10、工程项目试生产前，制定试生产方案，报市安监局备案，并由项目负责人召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行验收检查，同意后方可进行试产。11、为减少试车时造成不必要的损失。试车前必须初步制订安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作。使全体试车人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处理。12、项目负责人对项目试制的全过程负责。项目试制总结中必须要有安全生产和劳动保护内容。13、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内有配套相应的设施和技术。六、“三同时”的验收1、施工组织部门在竣工后，负责通知综合办、生产部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。2、验收内容（1）项目的职业健康安全设施、环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（2）建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准。（3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。3、参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，施工部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。4、未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。2安全法律、法规、标准及其他要求识别、获取、评审、更新管理制度1 目的 为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2 适用范围 适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3 职责3.1 各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交综合办备案。3.2综合办负责将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。4 控制程序4.1 获取途径4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.2识别适用性4.2.1 综合办根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。4.2.2综合办应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。4.2.3 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。4.3.2 综合办应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。4.3.3 综合办应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。4.3.4 综合办应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。4.3.5 综合办和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。综合办每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。3安全生产会议管理制度1 目的 为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2 适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3 职责3.1安全生产委员会办公室主任主持公司级会议。3.2综合办负责公司级会议后勤。3.3综合办负责公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.4各部门负责本部门安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。4 控制程序4.1 会议分类4.1.1公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产委员会会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。4.1.2部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。4.1.3班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。4.2会议内容4.2.1公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。4.2.2部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。4.2.3班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。4.3会议要求4.3.1会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。4.3.3会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。4.3.4参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前35分钟到达会议地点。4.3.5会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.6公司安全生产委员会、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。4.3.7会议主持人由主管生产的人员担任。安全生产委员会办公室主任主持公司级会议；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。4安全生产费用管理制度1 目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全费用管理，根据中华人民共和国安全生产法和国务院进一步加强安全生产工作的决定（国发20XX2号）以及财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围适用于公司安全费用的提取、使用和管理。3 职责3.1 总经理负责各部门安全费用的使用审批。3.2 公司财务部负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。3.3公司综合办负责公司安全费用的使用备案。4 控制程序4.1公司安全费用包括：4.1.1安全培训教育费用，保证综合办安全技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费。4.1.2为员工缴纳的工伤保险费、安全生产责任保险费、劳动防护用品购置费用、安全设施（包括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。4.1.3安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。4.1.4建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出。4.1.5用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。4.1.6生产设施检维修、事故处理所需费用等。4.1.7公司安全费用提取标准应按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第九条规定执行。 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取： （一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； （二）全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分,按照2%提取； （三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； （四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2安全费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务部负责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。4.3各部门使用公司安全费用，应报综合办备案，由总经理审批。4.4综合办和财务部应根据安全费用类别建立安全费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.5对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。5 相关/支持文件5.1中华人民共和国安全生产法5.2关于进一步加强安全生产工作的决定国发20XX2号5.3高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法5安全生产奖惩管理制度1 目的 为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内所有部门、从业人员。3 职责3.1生产副总对考核情况进行审核。3.2综合办对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。3.3财务部根据考核单进行工资结算。3.4各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4 考核标准4.1奖则4.1.1全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门200元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，按公司规定进行奖励。4.1.3 在安全教育培训中工作突出的，按公司规定进行奖励；4.1.4 安全生产管理台帐齐全、记录准确的，按公司规定进行奖励。4.2 罚则 根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。4.2.1发生因工重大责任事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以3000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对综合办长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以1200元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.2发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以2000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司综合办部长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以1000元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以5001500元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员处以100500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处5001000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员1001000元罚款。4.2.10 对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5 考核频次和方法 综合办按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务部、综合办，财务部月底结算工资时具体执行扣款或奖励。6、规章制度的管理制度1 总则1.1 为加强本公司规章制度管理，规范规章制度的提出、编制、审核、批准、发布、实施、修订、废止和执行监督等环节的工作,提高管理制度的有效性，特制定本办法。1.2 公司规章制度应当符合法律法规、上级政策及相关规定，结合公司实际，适应企业管理与发展的要求，逐步建立系统规范、层次分明、内容完整、合规适用的公司规章制度体系。1.3 公司内部制定、修订或废止规章制度、管理规定（办法）、工作程序和工作标准，适用于本办法。1.4 本办法所称规章制度是指本公司制定并发布实施，与生产经营及各项管理相关的规范性文件的总称。其形式包括：管理制度、办法、程序、标准、规程、规定、实施细则等。1.5 公司各部门内部制定管理或工作制度，应满足公司规章制度的统一要求。2 规章制度体系2.1 本公司规章制度由管理制度、管理规定、管理办法、实施细则四个层面组成。2.2 管理制度是某一系统的全面管理规范，具有较广泛的适用性和较完备的规范性、操作性。2.3 管理规定是对某一系统或某一方面的原则性、框架性管理规范，需要适用对象在此基础上进一步细化、完善。2.4 管理办法是某一系统下某一方面的具体规范，比制度范围窄，操作性较强，可单独出现，也可以制度附件形式出现。2.5 实施细则是强调做事的步骤、环节或方法的具体规范，规范内容比管理办法的范围更小、更具体，时效性短、变更频繁。可单独出现，也可以制度附件形式出现。3规章制度管理由安全生产委员会，职责是：1）审查批准公司规章制度编制、修订、废止计划；2）审查批准经编制（或修订）的公司规章制度。3.2 综合办是公司规章制度归口管理部门，其主要职责是:1）建立公司规章制度体系，编制规章制度建设计划，并组织实施;2）组织审查规章制度草案，协调各种规章制度之间的相互关系；3）组织检查公司规章制度的实施情况，并提出改进意见；3.3 各职能、业务部门的职责是：1）提出公司或本部门规章制度制定、修订提案；2）组织规章制度编制、征求意见和整理送审；3）贯彻实施经公司批准发布的规章制度。4）检查本部门规章制度的实施情况。4 规章制度管理程序与要求4.1 规章制度管理程序包括：提出、编制、征求意见、审查、批准、实施。4.2 规章制度的提出公司、综合办或其他相关部门根据制度体系、法律法规要求、上级政策规定、有关标准、实际工作需要提出规章制度编制时间。规章制度编制完成后最终汇总到综合办。4.3 规章制度的编制4.3.1 编制规章制度应遵循企业规章制度编写的一般规则，并满足以下基本要求：1）在适用范围规定的界限内按需要力求完整；2）内容及表述清楚，用词精准，逻辑严密；确定的要求、指标、方法准确，所做的规定、论述前后协调一致；表达方式简单、易懂；3）规章制度文体统一。4）与法律法规、上级标准、政策相协调；与本公司现行规章制度之间相协调；5）规章制度内容便于实施。4.3.2 编制部门或主要编制人应在充分调查研究和搜集资料的基础上编写规章制度草案，形成征求意见稿。4.4 征求意见4.4.1 各分管副总经理主持分管业务范围内相关规章制度的征求意见工作。4.4.2 编制部门或主要编制人应充分考虑反馈意见，并据此对规章制度草案做补充修改。4.5 规章制度的审查4.5.1 综合办依据相关标准、法规、政策和公司要求，组织对规章制度草案进行规范性审查。必要时，编制部门或主要编制人应对草案做进一步修改。4.5.2 对涉及技术和业务性较强的规章制度，应有相关技术和业务的人员参与审查。4.5.3 对涉及员工切身利益的规章制度草案，应在送审前广泛听取职工代表的意见。重要的规章制度要经职工代表大会讨论通过。4.5.4 公司规章制度审查委员会对规章制度送审稿进行最终审查。编制部门或主要编制人根据规章制度审查委员会的审定意见对规章制度送审稿进行最终修改，形成报批稿。4.5.5 对规章制度内容进行审查时，应考虑以下方面：1）规章制度是否符合法律法规、政策、标准的要求；2）规定内容是否与现行的规章制度协调一致，且无冲突、无重复；3）规章制度是否符合公司实际情况，具有可操作性和相对稳定性；4）规章制度结构、条款、文字、图表等是否符合编制规则的要求；5）语言表达逻辑是否严密，依据是否充分，流程是否顺畅；6）其他需要审查的内容。4.6 规章制度的批准与发布4.6.1 规章制度草案经最终审定后，由综合办统一编制，报总经理批准发布。4.6.2 公司规章制度以红头文件的形式发布，并向综合管理部备案。4.6.3 公司各部门内部制定的管理或工作制度由本部门负责人批准，并报综合办备案。4.7 规章制度的实施4.7.1 公司各部门应根据批准的规章制度，制定并实施相应的贯彻落实方案，使规章制度发挥有效性。4.7.2 综合办应会同有关部门，有计划地对规章制度实施情况进行检查，以便实现：1）了解规章制度的适宜性和有效性，发现改进规章制度的机会；2) 对不符合规章制度的行为提出纠正，增强规章制度的有效性。4.8 规章制度的评审与修订4.8.1 当法律法规、政策、标准和上级要求发生变化时，公司相关部室应予识别，并及时对相关规章制度修改处报送综合办备案，经领导审批后统一修订。4.8.2 公司规章制度的修订，可以由归口管理部门提出，也可以由执行部门提出。4.8.3 公司规章制度的修订稿一般由原稿编制部门或编制人编写。修订稿应针对批准的修订范围编写。未经批准的范围，不可进行修改。4.9 规章制度的废止4.9.1 规章制度在以下情况可以废止：1）规章制度的目的和适用范围消失；2）规章制度的主题内容已经被替代；3）规章制度的新修订版已经发布实施；4.9.2 公司对废止的规章制度应予以统一发布，以防止被误用。5 附则5.1 本制度由综合办编制并负责解释；5.2 本制度自发布之日起执行。 7安全培训教育管理制度1 目的 确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与特种设备相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2 适用范围 适用于全公司安全培训教育工作。3 职责3.1公司总经理确保公司培训管理工作能满足公司冶金企业安全标准化评定标准的需要，为人员能力提高提供必要的培训条件。3.2综合办负责制定公司年度培训计划，综合办负责在年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目。3.3综合办负责安全培训计划的组织实施、考核。3.4各部门负责配合综合办实施公司级的安全培训计划。3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4 控制程序4.1安全培训的编制和审批 根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准化规范体系的要求，由综合办负责在每年年底编制次年培训计划，明确培训工作的目标、任务以及具体培训项目。综合办负责将安全培训项目纳入年度从业人员培训计划中。4.2 管理人员培训4.2.1公司主要负责人和安全生产管理人员 公司主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行培训，考核合格取证后方能任职。4.2.2其他管理人员（含各部门负责人）由综合办负责组织进行安全教育培训。4.2.3从业人员4.2.3.1一般从业人员（含班组长、操作工）培训a.一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后取得相关部门颁发的相关证件后方能上岗。b.车间应结合安全生产实际，制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律、法规、公司安全生产规章制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、查隐患活动、熟悉作业现场存在的安全风险及规范措施等内容。4.2.3.2特种作业人员a.对特种作业从员（电工、电焊工、压力容器操作工、起重工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行特种作业上岗证的取证培训和定期换证培训，由综合办具体组织实施。b.以上特殊工作人员的取（换）证情况由综合办建立取证、换证档案。4.2.3.3新从业人员培训a.新从业人员（包括学生、外聘人员、复员退伍军人等）入厂时，由综合办组织，综合办进行厂级安全培训（内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度，劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等），并进行考核。厂级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能进行上岗。b.车间负责组织对新进人员进行二级安全培训（内容包括：本公司安全生产特点，安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。c.班组组织对新进人员进行三级安全培训（内容包括：岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。4.2.3.4其他人员培训a.转岗、复岗、管理人员顶岗应由相关部门进行安全培训，考核合格后方能上岗。b.外来施工人员、民工、临时工由综合办负责组织、各部门配合，进行简要的安全教育培训。4.3培训教育管理a.综合办负责制订年度培训计划。每年根据安全形势，制订新增培训计划，综合办负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目。b.综合办负责安全教育培训计划的组织实施，记录存档，属管理归口部门。c.公司总经理提供安全培训所需资源保证。d.安全培训计划变更时，应记录变更情况。 e.综合办对培训效果进行评价。8特种作业人员安全管理制度1 目的为了规范特种作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司范围内特种作业的单位和特种作业人员的安全管理。3 职责3.1综合办负责审核各部门特种作业人员的培训计划，登记培训记录并对培训成绩或效果建档备案。3.2综合办负责建立特种作业人员的取、换证情况建档。3.2各部门进行所属特种作业人员的安全管理。4 控制程序4.1本制度所指特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本身、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。公司特种作业人员包括：a.电工作业；b.金属焊接作业；c. 起重作业操作人员；d.厂内机动车辆驾驶。4.2特种作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并且经市安全生产综合管理部门或相关部门培训、考核合格，取得特种作业操作证，方可上岗工作。4.3取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市相关安全生产综合管理部门或其委托单位吊销其“操作证”，不得继续从事特种作业。4.4特种作业人员必须在“操作证”规定的工种范围内作业，并随身携带“操作证”，接受安全生产监督管理部门人员的监督检查。4.5对违章作业和造成事故者，安全部门根据情节有权扣证12个月，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入“操作证”内；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。4.6特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需调离，必须经公司主管部门同意，并进行再教育。5 相关/支持文件特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委1999第13号令9基层班组岗位安全达标管理制度1. 目的为了使公司基层班组安全活动有效开展，通过职工自身的安全活动，控制生产过程中危险行为和物的不安全状态。结合我公司实际情况，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于对公司各基层班组开展安全活动的管理。3. 职责3.1. 班组长是班组安全活动的直接领导及管理者。3.2. 班组长负责管理、组织、开展安全活动。做到有计划、有目的、有要求，有步骤地进行。要不断提高活动质量，防止流于形式。3.3. 综合办负责安全活动记录和资料的存档。3.4. 综合办是各部门基层班组安全活动管理监督管理部门。负责督导部门、班组及时、有效的开展安全活动，避免繁琐重叠的管理。4. 管理内容4.1.班组安全员的选拔。4.2.以安全法规为基础，建立健全以岗位安全生产责任制为核心的各项安全生产规章制度。4.3. 班组级安全培训教育。4.4. 日常安全教育。4.5 现场安全教育。4.6. 班前会（内容）。4.6.1 健康和心理因素对安全生产的影响。4.6.2 做好服装和劳保用品的检查。4.6.3 进行作业指示和危险预测。4.6.4 做好共同作业中的配合与联系的安排，保证集体作业中的安全。4.6.5 讨论，交换意见。4.6.6 派活。4.7 班组危险预知活动。4.7.1 活动方式：生产班组定期召开班前、班后会议，进行危险作业分析、预防、警告、自检、互检。4.7.2 活动内容：就职工危险作业、设备设施危险和隐患、现场环境不良状态等。4.7.3 活动目标：通过职工自身的安全活动，控制生产过程中的危险行为和物的不安全状态。4.7.4 活动程序：认识现状阶段：a. 即以生产小班为单位，采取个人与集体相结合的方式，从现状中发现危险因素，并指明危险因素可能导致的事故现象。b. 追究主要危险阶段：即从所发现的所有危险因素中找出最重要的因素。c. 确定对策阶段：针对主要危险因素，提出可能实施的具体对策，重点是行动的内容和步骤。d. 设定目标阶段：即将最重要的实施对策作为行动目标进行管理。与目标管理相结合，最终对职工进行总结和评价。4.8 开展安全活动日4.8.1 每周或间隔一周一次安全活动日，传达贯彻上级指示、通报及学习有关安全文件。4.8.2 检查安全生产规章制度的贯彻执行情况。4.8.3 分析研究事故发生的原因，吸取教训，提出防范措施。4.8.4 进行安全技术、职业卫生应急预案救援措施教育。4.8.5 交流推广安全生产操作先进经验，进行技术演练。4.8.6 参观安全展览，开展安全生产竞赛。4.8.7 了解职工提出的有关安全的合理化建议，讨论解决安全工作上的缺陷。4.8.8 表扬安全生产中的好人好事，批评各种错误倾向。10风险评价管理制度1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。2 适用范围 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责3.1 总经理或总经理委派生产副总组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1风险的分级管理4.1.1公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经综合办复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报综合办终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d. 设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为作业条件危险性分析（LEC）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选作业条件危险性分析（LEC），其次为工作危险分析（JHA）；4.2.3安全检查表法；4.2.4经生产副总批准的其他风险分析法。4.3 评价准则 公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.对环境的可能影响等。4.5 在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6 风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况； b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8 重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辨识：按照重大危险源辨识（GB18218-20XX）及关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字20XX 56 号）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.2重大危险源的管理按照公司重大危险源管理制度执行。4.9 风险管理的宣传、培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关/支持文件5.1 公司风险评价准则5.2 公司重大危险源管理制度5.3 公司关键装置和重点部位安全管理制度附件：风险评价准则1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1 总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；4.2 综合办负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1危害发生的可能性L判定准则表1：危害发生可能性L判定L值防 范 措 施经 验其 它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2：危害后果严重性S判定S值人 员财产损失（万元）停 车其 它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级R判定（表3）表3：风险等级R判定风险等级风险（R=LS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险20稍有危险,或许可以接受5.3 工作危害分析（JHA）5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。11安全检查和隐患治理制度1 目的 为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司各部门。3 术语 安全生产检查是指上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看、检测、分析、