投资建设管理科一类检维修项目作业管理办法概要.doc

投资建设管理科一类检维修项目作业许可管理办法 1.作业许可管理范围本办法适用于包头销售分公司所属油库、加油站、非生 产经营场所的一类检维修作业。油库一类检维修作业分类:需申请专项投资或专项费用 解决的检维修项目。主要包括:建、构筑物改造及维修;储 输油系统、卸付油系统改造;大型设备安装;锅炉及供暖系 统安装或改造; 给排水设施改造; 消防系统改造; 场地硬化; 铁路专用线维修;输油管线更换、改造;变配电设备、输电 线路整体改造; 自动化系统改造; 防雷防静电接地设施安装; 更换油罐浮盘;消防设备大修或改造。加油站一类检维修作业分类:需申请专项投资或专项费 用解决的检维修项目。包括:网架、棚柱、加油泵岛整体改 造及维修;雨罩棚包装、便利店整体包装;场地硬化、油罐 整体改造;其它建构筑物整体改造;油气管线、配电系统整 体改造。非生产经营场所一类检维修作业:构建筑物整体改造; 锅炉及供暖系统安装或整体改造;楼房外侧墙体粉刷、做保 温或楼顶做防水;给排水设施整体改造;场地硬化;变配电设备、输电线路整体改造;防雷防静电接地设施安装。 2、 业许可范围凡是在分公司所辖的油库、 加油站以及非生产经营场所 进行下列一类作业的,应办理作业许可证:1承包商在油库、加油站、办公场所区域内施工作业;2油库、加油站以及非生产经营场所未列入日常维护 计划或无操作规程指导的维修作业;3油库、加油站及非生产场所的一、二类检维修作业;4对不能确定是否需要办理许可证的其他工作,选择 办理许可证。3、专项作业许可范围如果在一类检维修作业中包含下列工作, 应在办理作业 许可证的同时办理专项作业许可证:1动火作业;2高处作业;3进入受限空间;4管线打开(涉及含有剧毒介质、超高压介质、高温 介质等的管线打开 ;5临时用电;6挖掘作业;7移动式吊装作业。3.2.1 动火作业(1动火作业范围动火作业是指油库、 加油站能直接或间接产生明火的临 时性作业,具体包括:1各种电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊等各种焊接 作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切 割作业;2使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业;3熬沥青、炒沙子、烧(烤、煨管线、电钻、风镐、 喷沙、铁锤击和产生火花的其他作业;4在爆炸、火灾危险区域内使用非防爆电器设备和电 动工具;5使用雷管、炸药等进行爆破作业;6机动车辆进入爆炸危险区域作业。特殊情况的动火作业,如:高处动火作业、受限空间动 火作业、挖掘作业中动火作业,在办理动火作业许可证 的基础上,还应办理相应的专项作业许可证,如高处作业 许可证 、 受限空间作业许可证 、 挖掘作业许可证等, 并落实防火、防爆、防坠落等安全防范措施。(2动火作业范围除规定场所(规定场所是指满足设计要求、为动火 作业设臵的固定场所,如化验室正常作业、专门维修场所、 锅炉及加热炉、厨房等外,在油库、加油站任何地点、任 何时间进行的一级、二级、三级动火作业,均应办理动火作 业许可证。(3动火作业分级依据中国石油销售公司 动火作业许可管理规定 (试行 版 (ZYXS/HSE.CX.11.1-2008 ,对油库及加油站的动火作 业实行分级管理:一级动火作业:指石油库爆炸危险区域内的动火作业, 即在油库储存收发甲、乙类油品的罐区、泵房(泵鹏 、装 卸作业区(铁路、公路、码头 、桶装仓库等爆炸危险区域 内的动火作业;加油站灌区、加油场地的爆炸危险区域内和 压缩机房等场所的动火作业;盛装过甲、乙类油品及油气的 输送管道、隔油池、罐车、油轮、驳船、污水处理设施等现 场的动火作业。二级动火作业:指在石油库火灾危险区域的动火作业, 即油库储存收发丙类油品的储罐、桶装仓库、收发作业区、 泵房、卸油作业区等场所的动火作业;在盛装过丙类油品的 输送管道、罐车、油桶等现场的动火作业。三级动火作业:指在石油库、加油站除了一级、二级动 火范围以外的动火作业均为三级动火作业。(4动火作业计划表一、二级动火作业,属于高危险区域作业,对于在这一 区域的作业,动火单位应根据施工计划安排,提前向所在油 库、加油站提出动火作业计划表。当油库、 加油站接到动火计划表后, 按照动火许可证审 批权限, 向应审批人转交计划表。 审批人接到动火计划表后, 应确认现场动火作业时间和赴现场审核时间,保证现场审核 时间的有效性。动火单位接到动火计划反馈意见后,根据确 定的时间,着手办理动火作业许可证申请。动火作业计划表的留存应同动火作业许可证等相关资 料一同保存。保存时间为一年。对于三级动火作业可以不办 理动火作业计划,直接办理动火作业许可证。(5动火作业许可证审批动火作业中断 超过 1小时 继续动火前,动火作业人、监 护人应重新确认安全条件,如果条件符合要求可以继续动 火。如果环境、人员、作业条件、工艺等其中一个条件发生 变化,重新制定风险消减、预防措施,由审批人重新审批。 3.2.2 高处作业库站从事各类检维修作业、临时性作业等非常规作业, 凡坠落高度基准面 2米以上(含 2米有可能坠落的场所进 行作业的,应办理高处作业许可证 。在最低深度大于 2米以上(含 2米沟、槽、坑、井临 边地面进行作业,需办理高处作业许可证 。高处作业分级:依据中国石油销售公司高处作业许 可管理规定(试行 (ZYXS/HSE.CX.11.2-2008 ,将高处 作业分为一般高处作业和特殊高处作业。在作业基准面 2米(含 2米以上、 30米以下的高处 作业为一般高处作业,一般高处作业分为三级:一级高处作业 :指高度在 2-5米 (含 2米 高处的作业; 二级高处作业 :指高度在 5-15米(含 5米高处的作 业;三级高处作业 :指高度在 15-30米(含 15米高处的 作业;在作业基准面 30米(含 30以上高处的作业为特殊高 处作业。3.2.3 进入受限空间作业凡涉及下列作业,均需办理进入受限空间作业许可 证 :1 进入或探入储油罐内及油槽车、油罐车;进入锅炉内;2 进入烟道内;3 进入棚顶内;4 进入消防水池;5 进入管道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等 进出受限的空间;6 动土或开渠深度大于 1.2米;7 用惰性气体吹扫输油管道、储油罐等受限空间;8 除上述外,其他不能自如进出的空间。3.2.4 管线打开所属库站从事检维修作业、 临时性作业等, 采取下列方 式(包括但不限于改变封闭管线或设备及其附件完整性的 作业,实行作业许可管理,办理作业许可证 :1解开法兰;2从法兰上去掉一个或多个螺栓;3打开阀盖或拆除阀门;4调换 8字盲板;5打开管线连接件;6去掉盲板、盲法兰、堵头和管帽;7断开仪表、润滑、控制系统管线,如引压管、润滑油管等;8断开加料和卸料临时管线(包括任何连接方式的软 管 ;9用机械方法或其他方法穿透管线;10开启检查孔;11微小调整(如更换阀门填料 ;12其他。在作业中,如涉及含有剧毒介质、超高压介质、高温介 质等的管线打开,应同时办理管线打开许可证 。3.2.5 临时用电临时用电是指除按标准成套配臵的,有插头、连线、插 座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电 的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等; 所属库站进行检维修作业涉及临时用电的, 应实行作业 许可管理,办理临时用电许可证 ;超过 6个月的临时用电, 不按照临时用电进行管理, 应 按照相关工程设计规范配臵线路。3.2.6 挖掘作业所属库站的生产、 作业区域从事各类检维修作业、 临时 性作业等涉及下列作业之一的(地面挖掘深度不超过 0.5m除外 ,实施作业许可管理,办理挖掘作业许可证 : 1使用人工或推土机、挖掘机等施工机械,通过移除 泥土形成沟、槽、坑或凹地的挖土、打桩、地锚入土作业; 2建筑物拆除以及在墙壁开槽打眼,并因此造成某些 部分失去支撑的作业。挖掘作业涉及动火作业的, 应同时办理 动火作业许可 证 。3.2.7 移动式起重机吊装作业所属各库站从事检维修作业涉及使用移动式起重机, 即 自行式起重机(包括履带起重机、轮胎起重机进行吊装作 业活动的,实施作业许可管理,办理吊装作业许可证 ; 不适用于桥式起重机、龙门式起重机、固定式桅杆起重 机、悬挂式伸臂起重机以及额定起重量不超过 1t 的起重机。4、一类检维修项目作业许可证申请、审批流程(1一类检维修作业许可的申请作业前 , 申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作, 申请人向分管部门提出申请,填写作业许可证并准备好相关 资料,包括但不限于:1作业许可证;2作业内容说明;3相关附图,包括作业环境示意图(作业周边上空、 地面、地下的电缆、设施设备、管线等 、工艺流程图、平 面布臵示意图等;4风险评估结果(工作安全分析 ;5施工方案(HSE 计划书 。(2 作业许可证的填写作业许可证一式四联,依次连续编号,编号由许可证审 批人填写。第一联:悬挂在作业现场,让现场所有有关人员了解现 场正在进行的作业位臵和内容;第二联:报上级主管部门备案;第三联:送交相关方,以示沟通;第四联:审批人留存保存期一年。当同一工作有多个施工单位参与时,每个施工单位都应 有一份作业许可证(或复印件 。当工作需要中断或工作已 超过许可证规定的时间限制时,许可证应交回批准方保留。 在取得原许可证或延期确认后方可复工。(3许可证编号原则:投资建设管理科 TZ (3风险评估(工作安全分析1 申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估, 完成工作安全分析。工作安全分析的内容应包括工作步骤、 存在风险及危害程度、相应的控制措施等。2 对于一份作业许可证项下的多种类型作业,要统筹 考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各 方面因素,统一完成工作安全分析。3 工作安全分析是编制施工方案(HSE 作业计划书 的基础。通过工作安全分析确定的危害和风险,要在施工 方案中提出相应的控制消减措施,将危害和风险降到可承 受的范围之内。(4书面审查审批人在收到申请人的作业许可申请后,应组织申请 人及相关人员集中进行书面审查,并记录审查结论。1确认作业的详细内容;2确认所有的相关支持文件,包括工作安全分析、施 工方案、作业区域相关示意图(作业环境示意图、工艺流程 图、平面布臵图 、作业人员资质(项目经理证、特种作业 证、安全监督资格证书、身份证等 ,并存留相关复印件; 3确认作业前、作业后根据作业类型,分不同情况采 取的所有控制消减措施,包括系统隔离,缺氧、富氧、有毒 有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频 次,应急措施等。4分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响, 并确认控制消减措施,包括:物体打击、触电、高空坠落、 机械伤害等其他伤害可能;5确认许可证期限及延期次数;6其他。作业许可申请过程中,如书面审查或现场核查未通过, 对查出的问题应记录在案,申请人应重新提交一份带有对该 问题解决方案的申请。(5现场核查书面审查通过后,所有参加书面审查的人员应到许可 证上所涉及的工作区域实地检查,确认各项控制消减措施的落实情况。确认内容包括但不限于:1与作业有关的设备、工具、材料是否完好有效、是 否有合格证、是否有检定证书、是否防爆等;2双方现场安全监督是否到位;3现场作业人员资质及能力情况;4系统隔离、臵换、吹扫、检测方案的可行性;5个人防护用品的配备情况(安全帽、安全带、防静 电服、防静电鞋、防护手套、护目镜、防毒面具 ;6安全消防设施的配备,应急措施的落实情况;7培训、沟通情况;8施工方案中提出的其他安全措施情况。5、一类作业许可及专项作业许可审批权限及其授权 (1 分公司投资建设管理部门负责人负责库、站一类 检维修项目作业许可证的审批;(2 分管投资建设管理工作的领导负责库、站一类检 维修项目涉及一级动火作业、特殊和三级高处作业的作业许 可证和专项作业许可证的审批;(3 投资建设管理科负责人负责库、站一类检维修项 目涉及二、三级动火作业,一、二级高处作业,临时用电作 业,进入受限空间作业,挖掘作业,输油管线打开作业,移 动式吊装作业等专项作业的作业许可证和专项作业许可证的审批;(4 作业许可证相关责任人的变更、授权管理 1 作业许可证原则上由各类审批人按照相应的审批权 限进行审批,无特殊原因不得授权。2 审批人因特殊原因确实无法履行审批职责的,自动 授权到直属下级管理者,由直属下级管理者履行审批职责。 3 审批人和被授权人对所负责审批的作业负有相同的 安全管理责任,审批人的责任不因授权行为而发生转移。 4 作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变 更时,应重新履行审批手续;如作业中监护人员、作业人员 等需要变更时,审批人和申请人应以其组织对新上岗人员的 资质、能力、培训、沟通等情况进行审核,并办理书面变更 手续,审批人和申请人共同签字备案。6、一类检维修项目作业许可证的变更当作业许可证批准后,不得再做任何修改,如遇特殊情 况确需修改的必须以书面申请和批准为准。工作完成后,许 可证第一联由申请人批准发签字关闭后交批准方存档,保存 期一年(包括已取消作废的许可证 。7、作业许可证取消当作业内容或环境发生变化,如出现工艺变更、安全措 施变更、违章、安全措施未落实、发生事故等,各方都有责 任随时取消作业许可,停止作业,并通知相关方。许可证一 旦被取消即作废, 如再开始工作, 需要重新申请作业许可证。 取消作业应由提出人和审批人在许可证上签字。8、许可证期限、延期和关闭(1 许可证的有效期限由审批人确定,一般不超过一个 班次,专项作业许可证的有效期限一般不超过一个班次。如 果在书面审查和现场核查过程中,经确认需要更多的时间进 行作业,应根据作业性质、作业风险、作业时间,经相关各 方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。(2 如果在许可证有效期限内没有完成工作,申请人 可申请延期。 申请人、 审批人及相关方应重新核查工作区域, 确认所有安全措施仍然有效,作业条件未发生变化。若有新 的安全要求(如夜间工作的照明也应在申请上注明。在新 的安全要求都落实以后,申请人和审批人方可在作业许可证 上签字延期。许可证未经审批人和申请人签字,不得延期。 (3 作业完成后,申请人与审批人在现场确认没有遗留 任何安全隐患,并已恢复到正常状态,双方签字关闭作业许 可证。(4 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离 信号时,所有的许可证立即失效。重新作业,应办理新的作 业许可证。作业许可证及专项作业许可证审批流程 工作安全分析表(式样 记录编号:日期: 动火作业计划表(式样动火申请单位: BTXS/HSE.CX. .-JL. 动火单位:动火区域:动火位臵:附工作安全分析 是 否附安全作业计划书 是 否动火级别 一级 二级其他附件(包括图计划动火作业期限:从 年 月 日 时至 年 月 日 时 动火作业类型:焊接 气割 切割 燃烧 明火 研磨 打磨 钻孔 破碎 锤击 使用非防爆电器设备 使用内燃发动机设备 其他特种作业其他 其他 其他可能产生的危害因素:爆炸 火灾 灼伤 烫伤 机械伤害 中毒 辐射 触电 泄漏 窒息 坠落 落物 掩埋 噪声 其他: 动火作业申请人:年 月 日 确认动火作业期限:从 年 月 日 时至 年 月 日 时 动火作业批准人:年 月 日作业许可证(式样作业单位: BTXS/HSE.C X. - JL .申请人 工作区域工作内容描述:受影响相关方:是否附工作计划 是 否 其它附件(危害识别、施工方案等 :是否附图纸 是 否 图纸说明:有效期:从 . 年 . 月日 . 时到 . . 年月日 . 时工作类型判定:(带 *工作需要填写相应的作业许可证 承包商工作 *受限空间 非计划性维修工作 *吊装作业 交叉作业 *管线打开 *临时用电 *挖掘作业 *动火 *高处作业危害识别:工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险高压气体 /液体 易燃性物质 腐蚀性液体 蒸汽惰性气体 有毒有害化学品 高温 /低温 触电淹没 /埋没 噪音 产生火花 /静电 旋转设备 坠落 辐射 不利天气 其它(请注明 安全注意事项:工作前气体检测结果检测时间检测位置氧气检测浓度 %可燃气体浓度 LEL%(有毒气体浓度 %(本人确认工作开始前气体检测 已合格。 检测人签字： 确认人签字： 注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表） ： 安全措施： （需要打 不需要打） 工作前安全措施（工作区域准备） 工作区域围栏/警戒线 挂工作警示牌 通风 安全充淋设施 紧急疏散指示 防爆机具 设备需隔离 夜间照明和警示灯具 其它准备： 安全措施确认： （是打 否打） 工作前安全措施（工作区域准备） 工作区域围栏/警戒 线 挂工作警示牌 通风 安全充淋设施 紧急疏散指示 防爆机具 设备需隔离 夜间照明和警示灯具 其它准备： 通讯工具 火花防护罩 气体检测仪 消防设施 急救设施 气体检测 防静电服装 安全鞋 正压式呼吸器 手套种类： 防弧面具 安全绳 逃生设施 其它个人防护用品： 安全帽 护耳 防毒面罩 绝缘服 安全带 焊接护目镜 设路障 个人安全防护装备 安全眼镜 全封闭眼罩 设路障 通讯工具 火花防护罩 气体检测仪 消防设施 急救设施 气体检测 个人安全防护装备 安全眼镜 防静电服装 安全鞋 正压式呼吸器 手套种类： 防弧面具 安全绳 逃生设施 其它个人防护用品： 全封闭眼罩 安全帽 护耳 防毒面罩 绝缘服 安全带 焊接护目镜 许可证的延期： （如果延期，须在作业许可证失效前办理新的许可证或延期） 21 本许可证是否可以延期： 延期有效期：从 延期有效期：从 许可证的签批： 年 年 是 月 月 否 日到 日到 最多延期次数： 年 年 月 月 日 日 本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨 论了该工作及施工方案，并对工作内容进行 了现场检查，该工作许可证的安全措施已落 实。 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工 作及施工方案，并对工作内容进行了现场检 查，该工作许可证的安全措施已落实。 受影响相关方共同签署： 本人确认收到许可证， 了解工作对本单位的 影响，将安排人员对此项工作给予关注，并 和相关各方保持联系。 单位： 单位： 单位： 单位： 许可证的关闭： 工作结束， 已经确认现场没 有遗留任何安全隐患， 并已 恢复到正常状态， 同意许可 证关闭。 许可证的取消： 因以下原因，此许可证取消： 提出人： 批准人： 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 申请人： 批准人： 确认人： 确认人： 确认人： 确认人： 年 月 日 时 批准人： （生产单位工作区域负责人） 申请人： （作业单位现场负责人） 年 月 日 时 22 动火作业许可证（式样） 动火作业许可证（式样） 动火申请单位： 动火单位： 动火区域： 动火位置： 附工作安 全分析 附安全作 业计划书 动火级别 是 是 一级 否 否 二级 三级 年 月 日 时至 年 月 月 日 日 时 BTXS/HSE.CX. 动火工作内容说明： 我保证我及我的下属，阅读理解并遵照执行 动火安全方案和此许可证， 并在动火过程中负责落 实各项安全措施， 在动火工作结束时通知贵单位现 场负责人。 动火申请人签字： JL. 其他附件（包括图） 有效期限：从 动火作业人签字： 年 动火作业单位监护人签字： 动火单位监护人签字： 年 月 日 时