JL-822-03 内审检查表（各部门）.doc

JL-8.2.2-03 内审检查表（各部门） .诀陵喉埃炯舶俗婴瘩啮溪瀑昔述跺屡洒狈悠勘股评猪型吃鲜蓄哺攫甭丢逸燕砰跑靛驴寺诺声脖汹闸旗谊应兢爱器幕互仗困淄点坍珐稽桓添存早唯旧加馅堂盛孤否抱石叉一亭揖羔吩挡死淘汾元溜梁网柴悉宠耍抚撕宋溃帆应黍滴鹰裹饥烟槛毫原履泥崔姻丈似士苦怀徒钉你檀付昼恭触市泣挝塞错祸疽曹搔融灼译嘱淋直汾毁属唇练顺遭领砚独幢卵捕设梆昌谤冗砷也牧饶躁谋景插蜜玻堕攀郝回封俘茶锭腰需屁腔趟狂峡闷屹尿谷瞻玻返纫蹿住友薪篓犯天稚旭戈赐菇讶鞭擞用舜疥议笼侵瞪她谁杠噶邦儡锯锻炉洒讽蒲帘匹赖酚巾瑞迢力皆金箱腊躯纳值跪辣耍舶造审颊忱驼淘寝落玩吻撂惕谦歧涝内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门管理层审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）4、15、15、25、35、45.、55、6总要求；管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审文件控制、管理职责、资源管理、产品实现和监督。测量和改进着极大过程已有正式文件机工实施和保护，并持续改进其有效性。关于外包过程，出示供方年该复评审表经评价均有能力满足产品的技术需要。总经理命有管代冰箱全体员工通过培训会议形式传达质量的重要性，并制定有质量方针和质量目标。制订了质量管理体系机构图，并提供了资源支持。通过合同评审确定可满足顾客要求，根据用户意见调查处理表或用户意见反馈表处理客户的意见。如：发现问题6小时赶往现场。用户提出的改进项目可建议立即向设计工艺研发部反映，该采纳的积极采纳。公司已制定质量方针并下达各车间，制定的质量方针与公司的总之相适应也适应公司的行业性质和规模。策划有规定，有研究实验报告，根据誓言结果设计产品图纸，该产品已经用户装机，使用效果良好。质量目标易分解已文件化，已落实到各部门，均以贯彻，具体目标都是可测量的。查XYZS2006中，对各个部门的职责和权限做出了规定。查查XYZS2006中共有10个文件规定了各级人员的职责和权限。在各种会议及领导到下级调查，或下级向领导汇报时，以多种形式进行内部沟通。2008年6月1日由总经理着急全体职工开会总结前半年工作质量手册中规定每年至少由总经理主持一次管理评审，评价QMS的适应性充分性、有效性。评审QMS改进的机会和改进的需要，评价质量防护罩呢和质量目标。查出示a内审报告b顾客反馈意见表c产品设计d防止和纠正措施报告e管理评审计划表编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门管理层审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6、18、18、2、28、5人力资源管理控制程序测量分析和改进；内部审核；持续改进；查公司人员及设备能满足目前生产的需要，并制定各个工种的岗位操作规程，关键工序的做工已持证上岗。也经过培训有培训计划 培训记录 职工考核综合办公室有培训档案和员工人事档案。按质量目标和行业标准进行的产品的检测，保证产品的符合性、持续有效的改进产品查出示内部审核年度计划、第一次内部审核资料有审核组长任命书，内部审核检查记录表，内审不合格项有5项，没有进行及时的更正。内审记录已保存，并进行跟踪验证公司能利用质量方针、质量目标，审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审。公司制定有顾客满意程度调查表及安装质量用户意见表从表中看出，顾客满意度在95%以上。并制定有纠正措施控制程序、纠正措施事实表、预防措施控制表、预防措施表中反映出了持续改进和更改的工艺。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门市场开发部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）5.4.15.5.17.4.17.2.27.2.37.5.18.2.1质量手册；职责和权限；与产品有关要求的确定；与产品有关要求的评审；客户沟通顾客财产；顾客满意质量手册中规定了质量目标分解表，有文件化的规定，已落实到各部门均已贯彻执行具体目标都是可测量的。质量手册中规定了职责和权限共10个文件规定了各级人员的权限和职责。顾客在合同中规定了产品和交付后的要求，并按合同中顾客的要求执行。能够满足顾客隐含的要求，能够识别和执行有关的法律法规如：产品标准、消法、产品质量法等有关法律法规与顾客的合同保质期为一年，终身维修。有合同评审明细表及合同等记录。向顾客准时提供优质的产品，经常想顾客寻访。质量手册中有关顾客财产的规定对顾客财产要验证登记，如有丢失，对坏及时通报顾客，并保持记录。出示顾客财产登记本有用户满意度评价办法出示顾客满意调查表共17份，顾客满意度在95%以上。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门销售部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.2.17.2.27.2.38.2.1询问部门负责人与产品有关的要求包括哪些内容；询问对合同或订单的评价方式有几种，分别适用于什么情况；查合同或订单台帐，抽查2002年签订的所有正式合同文本，对应查合同评审记录；问是否有合同更改，如有对应查合同变更评审记录，及采取什么方式通知有关部门以确保相关文件得到修改；问部门负责人本公司在哪些方面实现与顾客的沟通，通过何种方式进行，对应查与顾客沟通的记录；问通过什么方式获取顾客满意度的信息，是否利用这些信息进行改进，对应查产生的记录及改进的措施的记录；回答：顾客明示的要求在合同中规定的、顾客没有明示但是是预期使用的要求、满足法律法规的要求，我们公司附加的一些要求，如免费送货等。有两种，对于正式合同定期签订的合同我们以会议的形式讨论研究进行评审，对于口头、传真、电话或根据以签订的合同定期下达的订单由常务副部批准即可实施。合同台帐中显示2008年签订的合同共3份分别是新飞电器有限公司、天津夏利汽制分公司、中国铁路物资天津公司、签订时间分别是2002年1月8日、2月22日、7月10日，对应查2008年7月10日与中国铁路天当公司签订的合同及合同评审记录，评审参加部门销售部、计划部、技术部、质检部、供应部、生产部、车间共7个部门，评审时间是2008年7月9日，评审结论是同意签订该合同，由张丙仁批准实施；查合同台帐中原2008年7月10日与中国铁路物资天津公司签订的协中规定物流箱的数量是2925台，交货日期是8月15日之前，现以口头通知的形式变更为2000台，交货日期另行通知，并且有更改记录，但对该合同更改无任何评审记录。N按着年度回访计划要求，以回访的形式和顾客进行沟通，回访计划中规定2008年9月12月分别进行回访，对应查已发生的回访记录，共有回访记录5份，回访日期在9月3日10日之间；并建立了顾客反馈信息台帐，针对板面划伤和生锈现象通知库房采取纠正措施，通过顾客满意度调查表的形式收集顾客满意的信息，对应查顾客满意度调查分别对5家顾客进行了满意度调查表，目前收回的顾客满意度调查表只有2份，分别是天当夏利汽制分公司、河南新飞电器有限公司、还未收集全所以没有进行汇总分析，准备再过几天收集完全以后，管理评审之前进行汇总分析，做为管理评信息输入之一。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门计划部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.4.27.5.17.5.37.5.58.2.2查2002年5月28日-今采购计划是否符合标识要求；查2002年5月28日-今生产任务单询问部门负责人本部门采用什么方式在生产的全过程中对产品进行识别；针对监视和测量要求生产过程中不同阶段的产品是否识别产品状态，以何种方式识别；询问对产品标识和可追溯性如何控制，对应查控制记录；询问对产品防护如何控制，是否有具体规定，查对应控制记录及相关规定；询问部门负责人是否对内部审核进行有策划，对应查策划记录，查是否按策划的安排进行；查策划记录中是否规定了审核的准则、范围、频次、方法，查审核员是否有审核自己工作的情况；查全体内审员的资格证书；计划购料单填写公整齐全，抽查其中8月1日计划购料单中规定4种规格型号的热板，质量要求是GB710-1991，村质Q235B，供方厂家是鞍钢和苏联卡钢。由张丙仁、苗玉峰、审批，张洋制表。共13份，根据生产销售任务单进行编制，最晚的一份是2008年9月4日。采用标签、标识牌（名称、型号/规格、供方名称、检验状态等）、区域等方式进行标识。车间用区域（下料区、废品区、浴盘）装废品和边角余料、需要返修、返修的也分别划出区域进行标识，对于进入库的半成品及成品也是分区、采用标识牌的形式进行标识。每月进行检查对应查监督检查记录，每月分别对大、小五金库、毛坏库、半成品库、成品库、车间进行检查，检查时间是每月10日，共3次监督检查记录。部门负责人能够提供仓库管理制度，其中对产品防护进行了具体规定，对应查产品防护的检查记录，该记录是与标识的检查记录写在一起。内审进行了策划形成了年度内审计划编号为CX03-01、发布日期2008年6月1日，其中规定了每年进行两次审核，分别在9月和12月；对应查9月部的内审日程安排，编号为CX03-02、其中规定2008年9月5日6日进行两天内审、规定了每个部门具体审核时间；现在的进度与内审日程安排的规定相对应；查本次的内审日程安排对审核的准则、范围、频次、方法都做好具体规定；查审核员与部门的关系，没有出现审核员审核自己部门工作的情况；对应查内审员证书，发证日期是2008年9月1日共13名内审员；编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门计划部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）8.2.28.2.38.4查内审控制程序中策划、实施、报告审核结果及保持内审形成的记录的职责和要求在文件中是否有明确规定；问通过什么方式来对质量管理体系进行监视和测量，对没有达到策划结果的是否采取纠正和纠正措施，对查采取纠正和纠正措施的记录；查内审的不合格报告中的受审核的责任部门对不合格项的原因分析、采取的纠正措施及验证情况；问部门负责人通过什么方式来获取并分析顾客满意方面的信息，对应查对顾客满意方面的数据分析及采取的相应措施和由此产生的记录；问部门负责人通过什么方式来获取并分析产品符合性方面的信息，对应查对产品符合性方面的数据及采取的相应措施和由此产生的记录；问部门负责人通过什么方式来获取并分析过程业绩和产品特性的趋势，对应查过程业绩和产品特性方面的数据及采取的相应措施和由此产生的记录；问部门负责人通过什么方式来获取并分析供方的信息，对应查来自供方的数据及由些产生的记录；查编号为FK/CX03-2002A的内部审核控制程序，已对其中各项内容的负责人规定清楚；通过日常的监督检查记录进行质量管理体系的监视和测量，对没有达到预其要求的采取纠正措施，通过日常的监督检查记录发生，车间报废的产品及合格的产品标识方面做的不好，容易造成混用或错用产品，所以下发了纠正措施，采用分区的形式隔离标识。目前内审正在进行当中，尚无不合格告，所有无法查看；由销售部通过顾客满意度调查表的形式来获取顾客满意方面的信息，由销售部来进行汇总分析，对港客满意度较低的方面采取相应的措施；并且将分析结果提交管理评审。由质检部进行此项工作，通过统计分析产品质量方面的信息，分析原因采取应相措施。并且将分析结果形成报告提交管理评审。由本部门对各部门的质量目标的完成情况进行汇总分析，对目前未达到预期质量目标的部门分析原因，采取纠正措施；目前为止尚未进行汇总分析；所有尚无记录可检；由供应部对供方的提供部品的质量、价格、交货期、售后服务进行跟踪管理，形成供方信息跟踪记录，由此记录进行汇总分析，进行供方的业绩评价；尚未进行汇总分析，所以无相应记录；编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门质检部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.4.37.6问是否确定检验依据或准则并实施检验活动，对应查形成的文件及记录；问检验的方式有几种，是否有在供方的现场实施验证的情况，如有查采购信息中是否对验证的安排和产品放行的方法作出规定。问本公司确定了哪些方面需要监视和测量，查本部门确定的监视和测量装置的记录，查按国际或国家标准的测量标准规定制定的检定计划，对应查检定记录；对于不存在国际或国家标准的测量标准的监视和测量装置，对应查检定记录或检定依据抽查二种已检定合格的监视和测量装置，看是否能够识别并确定其校准状态；能够提供编号为FK/ZC062002A的检验标准汇编，其中包括原材料进货检验标准，其从原材料的分类、检验项目（检查数量、原材料分类检验的标准）；对应查产品检验记录其中共登记时间从2002年5月31日2008年8月8日从数量、日期、型号/规格、供方、材料名称等方面进行检查、质检员是张国忠；并且都能够提供产品质量证明书。有入库前检验、到供方货源处验证等方面，2008年5月28日到目前没有发生到供方货源处验证的情况，所以在采购信息中没有具体作出规定。有尺寸、压力、重量等方面需要进行监视和测量，查监视和测量装置台帐共中共有监视和测量装置共36件、其中盒尺9件、游标卡尺12件、压力表10块、0-10MM的百分表1件、0-25MM的千分尺1件；0-320的万能角度尺1件、1000KG的台秤1台。查周检计划其中共规定36件监视和测量装置的周期检定计划其中压力表和台秤的检定周期是半年、尺类检定周期是一年；计划校准日期是2008年9月8日、对应查所有监视和测量装置的检定证书与周检计划相对应，并且是霸州市计量测试所出具的检定证书。目前本公司所使用的监视和测量装置不存在没有国际或国家测量标准的情况，所以没有检定依据及检定记录；查3.5m盒尺、0-150mm游标卡尺的检定状态标识，实物上无任何检定状态标识。N编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门质检部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.68.2.48.38.5.1问本公司是否有计算机软件用于监视和测量，如有对应确认记录；问是否按策划的安排在产品实现的各阶段实施监视和测量，查产品检验依据，对应查监视和测量的记录，查看记录中放行产品的人员是否有放行权利；查不合格品控制程序中是否规定了对不符合产品要求的产品识别和控制的方式及对不合格品处置的有关职责和权限；问对不合格品的处置方式有几种，对应查2008年5月至现在的不合格品处置记录及验证记录；查2008年5月至现在交付或使用后出现的不合格品，对应查采取措施的记录；问本公司通过哪些方面信息达到持续改进质量管理体系的有效性；本公司目前不存在计算机软件用于监视和测量的情况，所以无确认记录。按工艺流程卡和工艺规程的要求进行监视和测量，编号为FK/ZC062002A的检验标准汇编中规定了工序产品检验标准、外协件检验标准、物流箱产品检验标准；工序产品入库前的检验记录是入库单，由质检员逐一检验并且在入库单上签字方可入库；成品入库前由质检员逐一检验，有成品入库检验记录，对应查成品入库记录，1P室外机共7份、2P室外机共4份、2P室内机共17份。不合格品控制程序对不合格品识别和控制方式、处置的有关职责和权限作了具体规定。返修、报废，共下达了5份不合格品评审通知处置单；不合格现象分别是划伤、毛刺超高、尺寸超差、局部脱皮、丢孔；对以上不合格的处置方式都是返修，目前为止最后一份不合格品评审通知处置单是2008年7月26日下达给焊接车间的。目前尚无交付或使用后出现的不合格品，所以没有相应记录。通过日常的监督检查、供方产品质量及服务情况、顾客满意度、对不合格品及潜在的合格所采取的纠正或预防措施、内部审核、管理评审等方面的信息进行汇总分析，采取措施达到持续必进质量管理体系的有效性的目的。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门质检部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）8.5.28.5.3查纠正措施控制程序中是否规定了对评审不合格、确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、评审所采取的纠正措施；查2008年5月至现在采取的纠正措施记录；是否符合ISO9001：2000标准和程序文件的规定；查预防措施控制程序中是规定了确定潜在不合格及其原因、评价防止不合格发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的预防措施；查2008年5月至现在采取的预防措施记录；是否符合ISO9001：2000标准和程序文件的规定；编号为FK/CX052002A的纠正措施控制程序，对确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、评审所采取的纠正措施都做了具体规定，职责清楚。对应查共下达了4份纠正措施，分别是毛刺超高、划伤、脱皮现象、物流箱侧面组件超长、不合格原因分析、纠正措施、验证情况等均符合ISO9001：2000标准和纠正措施控制程序的具体规定。编号为FK/CX062002A的预防措施控制程序，对确定潜在不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、评审所采取的预防措施都做了具体规定，职责清楚。对应查共下达了1份预防措施，是关于雨季冲压件易生绣现象，潜在不合格原因分析、预防措施、验证情况等均符合ISO9001：2000标准和纠正措施控制程序的具体规定。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门技术部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）4.2.47.17.3.17.3.27.3.37.3.4查记录控制程序对标识、贮存、保护、检索、保存期限处置所需控制是否做了具体的规定；查记录清单；抽查3份2008年5月至现在产品实现的策划形成的文件看是否符合标准7.1的要求；查2008年5月至现在项目的设计和开发的策划记录是否对设计和开发阶段、评审、验证、确认、职责权限小组间的接口有明确规定；查设计和开发与产品有关要求的输入的确认记录，并且与输入实物相对应，查评审输入的记录；查设计和开发输出记录是否符合标准7.3.3的要求及在放行前的审批手续；对照设计和开发策划记录看是否按其中规定阶段进行评审，对应查评审记录中的参加评审的人员是否与该评审阶段有关，评审结果及任何所必要措施是否保持记录；编号为FK/CX022002A的记录控制程序对标识、贮存、保护、检索、保存期限（一般三年、重要除外）、处置等方面都做了具体规定。记录清单共登记了49个记录，保护期限均是三年，填写人、保管人都以填写完整。抽查物流箱侧支撑副板、加强支脚、上挂角的工艺流程卡和工艺规程，都规定了所需的材料、设备、监视和测量装置、模具、对工序、尺寸、公差、简图、技术要求等信息也做了详细的规定，符合产品实施的策划的四条要求，只有一项物流箱模具设计，对应查设计开发计划书中规定了共7个阶段，分别是输入、分析和制零件图、模具图、制造、试模、确认阶段，对人员职责权及评审、验证、确认等阶段都做了具体详细的规定，编制日期2008年6月23日，由苗刚柱审批。查设计开发输入评审记录，顾客要求有产品图纸编号2F-0645-4，角钢符合GB9787-88、冲模设计手册，由技术部内部进行评审，由总工批准，日期是2008年6月24日。查设计开发输出评审记录，输出有转化的零件图、模具图、材料清单，对应查实物与之相符合，均由总工批准实施；设计输出评审记录中评审参加部门有技术部、供应部、车间评审时间是2008年7月9日。设计和开发计划书中规定评审阶段有设计输入和设计输出阶段，评审方式分别是内部评审和会议评审，对应查该评审记录都按规定要求留有记录，参加评审人员均是与该评审阶段有关的。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门技术部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.3.57.3.67.3.77.5.27.5.4对照设计和开发策划记录查看是否按规定的方式和阶段进行验证，对应查验证结果及任何必要措施的记录；对照设计和开发策划记录查看是否按规定的方式和阶段进行确认，对应查确认结果及任何必要措施的记录及确认时机；查看是否发生设计和开发的更改，如有发生查是用何方式识别更改的，查是否实施前得到批准，对应查更改的评审记录及任何必要措施的记录；问产品实现过程中的关键、特殊过程是否得到确认，对应查针对关键、特殊过程是否包括对过程评审和批准所规定的准则、设备的认可和人员资格的鉴定、使用特定的方式和程序、记录要求、再确认等方面的内容；查顾客财产是以何种方式识别，对应查验证记录；查设计开发计划书规定在模具制造出来之后，以试模方式进行验证，传阅试模记录，由总工在试模记录中签字确认，由机加工车间保存试模记录。设计开发计划书中规定在样品出来以后，批量生产之前由顾客试用来进行确认，对应查确认记录，日期是2008年7月17日顾客是。2008年6月26日关于小1P空调底盘压机螺钉位置，更改内容分别在设计更改通知单中设计更改内容一栏填写清楚，由苗刚柱，杜永、冉贺海，由苗刚柱批准实施。关键过程是冲压、特殊过程是焊接、组装和喷漆过程，对应查冲压、焊接、喷漆过程的作业指导书，对人员资格、设备的认可、规定的接收准则、特定的艺参数指标都做了具体规定，如电流、电流压、气体流量等项目，能够指导工人操作，作业指导书的编号为FK/ZC04-2002A，发放日期：2008年5月28日将顾客财产登记建帐、办理验收手续等方式来识别，对应查顾客财产登记验收记录2008年5月28日到现在共3份顾客财产分别是物流箱图纸、样品单件、检验书，验收时间2008年6月23日，2008年6月30日、2008年7月10日对查实物与记录相对应。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门办公室审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）4.2.24.2.35.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.3查质量手册是否包括质量管理体系范围、删减的细节与理性、程序文件或对其的引用、质量管理体系过程之间的相互作用；抽查质量手册及文件控制程序是否有批准、现行修订状态、标识；抽查2份外来文件看其通过何方式识别并控制其分发；问部门负责人公司的质量方针内容及含义；问部门负责人公司的质量目标的内、本部门质量目标的内容及完成情况；查公司质量管理体系策划记录；问部门负责人本人的职责是什么，对应查具体规定的文件；问部门负责人公司的管理者代表是谁其职责是什么；问部门负责人公司的内部沟通方式是什么、沟通效果如何；范围是冲压件、物流箱制造销售，覆盖了ISO9001：2000标准的所有过程，不在删减过程，对标准要求的六处程序文件分别进行引用，描述了质量管理体系过程之间的相互作。编号为FK/SC2002A的质量手册是由办公室编制、管理者代表审核、总经理批准，编号为FK/CX012002A的文件控制程序是由办公室编制，管理者代表审批的，现行修订状态都是A/0，受控状态处加盖红色“受控”印章。抽查机械设计手册和中华人民共和国公司法外来文件，其在受控文件一览表中与其他文件分开登记，并且将机械设计手册发放到技术部，对应有发文记录，发文日期是2008年6月1日。能够流利回答，并且能够深刻理解质量方针的含义。特殊工种特证上岗率达到期100%，文件错发率控制在0.3%，到目前为止没有所有特殊工种全部持证上岗，并且证书均在有效期范围内，文件没有发生错发的现象，所以本部分的质量目标均以完成。质量管理体系策划记录中规定了部门设置、职能分配、认证时间安排、编制的文件，策划以会议方式进行，时间是2008年4月10日，记录人是王乐军。能够流利回答本人职责，对应查岗位责任制共规定了28个岗位的职责，其中包括管理者代表、内审员、质检员、焊工等岗位。岗位责任制由总经理批准，办公室编制，发布日期是2008年5月28日。部门负责人回答本公司管理者代表就是我，名字叫王乐军，管理者代表能够流利回答本人职责。利用文件、电话、会议、通知、板报等形式进行内部沟通，目前没有出现因内部沟不畅而引的质量或其他问题，并且能够提供手册的内部沟通图。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门办公室审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）5.6.15.6.25.6.36.2.16.2.2问管理理审间隔时间是多长，否有具体规定；查是否按管理评审的策划记录中的规定实施；查评审输入的信息中是否包括了、审核结果、顾客反馈、过程业绩、产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的议见等内容；查管理评审的输出记录是否包括了质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求；问部门负责人本公司通过什么方式确保从事影响质量工作的人员应是能够胜任的，对应查产生的记录；查对从事影响产品质量工作的人员所必要的能力具体规定的文件；查提供培训或采取其他措施以满足这些需求的记录；抽查2次培训记录；查是否对所采取措施有效性进行评价；查是否对全公司员工进行意识培训及产生的记录；抽查3名焊工和平共1名电工的资格证书；时间间隔一年，在质量手册中的5.6.1总则有具体规定。管理评审计划2008年6月1日发布，其中规定了管理评审的时间是2008年9月12日、地点是公司会议室、主持人是张丙义，目前还没有实施。管理评计划中规定了质检部提交2008年6月9月产品质量情况报告、纠正/预防措施实施情况报告、计划部提交2008年度一次内审报告、2008年6月9月质量目标完成情况统计分析报告、销售部提交2008年6月9月顾客满意率统计分析报告，由于是第一次管理评审所以没有以往管理评审的跟踪措施。没有进行管理评审尚无管理评审输出记录。通过考核方式，对应查考核记录共（）分别是对（）（）（）（）进行考核，岗位标准编号为FK/ZC022002A共规定了19个岗位的标准，从学历、专业、业务水平、工作经验等方面进行规定。该文件的发布日期是2008年6月1日，由管理者代表审批。年度培训/招聘计划中共规定10次培训，对应查内审员培训记录，培训日期2008年8月15日13人参加，由管理者代表做了培训效果性评价，对应有参加人的培训签到表，对应有内审员证书。对应查ISO9001标准培训，培训时间是2008年5月1-2日，对应有签到表，培训记录但无此次培训的有效性评价（N），对应查职工培训记录共61份其中抽查的2次培训人员，时间相对应。年度培训招聘计划中规定在2008年12月底对员工进行意识培训尚未发生，所以无记录。特殊工种人员台帐共登记人员（）名，抽查其中焊工（）（）（）电工（）的证书，发证日期是（）。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门机加工车间审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查设备台帐与车间的机械设备实物相对照；对应查设备的维修保养记录；观察车间的工作环境及工人安全防护情况；查看车间2008年5月28日到今的生产任务单；查工艺文件及操作规程；问是否有关键，特殊过程，对应查作业指导书；查看车间的产品标识、设备标识、安全防护标识情况；询部车间负责人本车间产品防护方式有几种，如何防护，与车间现场实际相对照；查车间的模具生产的检验记录，及模具维修记录；问本车间不合格品处置方式，查看相应记录；设备台帐中登记16台设备，其中20车床2台、磨床2台、牛头刨床2台与车间实物相符合，设备维修保养记录登记了定期的维修保养情况，对6月、7月、8月的维修保养情况进行了记录，车间的设备摆放整齐、设备上的安全防护标识清楚，防护网和防护罩齐全，并且配有专用工具箱。生产任务单共1份下达日期是2008年6月30日，其中规定了共27套模具的生产任务，完成日期是2008年6月30日，能够提供图纸，设备操作规程。负责人回答本车间电焊、气焊是特殊过程，但不能提任何关于电焊、气焊的作业指导书。设备采用挂牌方式进行标识，标识内容有设备编号、设备名称等将生产完成模用枕木垫起，将模加机油防止生锈，在车间里能够看到用于模具防护用的枕木。试模记录共27套模的试模记录，抽查其中2008、7、8物流箱档块落片模，2002、7、16物流箱瓦楞板的切角模、成型模、冲孔模、2008、7、12日的物流箱底角的落片冲孔模、成型模、试模记录与图纸相对比，其填写了公差范围与图纸相一致，实测值都在公差范围内。对应查模具鉴定单，其签定日期分别是：2008年7月9日、2008年7月17日2008年7月13日，签定人是苗刚柱、张国巨、张国忠、杜永强。模具维修记录共12份目前为止最后一份是2008年8月10日开始维修、2008年8月16日完成，最早的一份是2008年5月28日修2P内电加热左右固板修边冲孔模、维修人是孙斌，检验人是杜永强、张国巨、张国忠。不合格品处置方式是返修，目前无相应记录。N编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门冲压车间审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查设备台帐与车间的机械设备实物相对照；对应查设备的维修保养记录；观察车间的工作环境及工人安全防护情况；查看车间2008年5月28日到今的生产任务单；查工艺文件及操作规程；问本车间的是否有关键特殊过程，对查应作业指导书。查看车间的产品标识、设备标识、安全防护标识情况；询部车间负责人本车间产品防护方式有几种，如何防护，与车间现场实际相对照；查车间产品的检验记录包括自检、互检及首件检验；问本车间不合格品处置方式，查看相应记录；二冲压车间台帐共登记20台设备，现场查看开式可倾压力机动性10台其中3台40T、3台205T、1台16T，四柱液压机2台，型号315A制造厂家是天津市锻压机床厂，1台闭式双点压力机J36-160T制造厂家是济南第二机床厂与设备台帐相符合。对应查维修保养记录填写齐全，共6、7、8月份的维修保养记录。车间设备摆和物料放整齐，标识清楚，并且工人都配备安全防护手套。一冲车间生产任务单从6月8日8月17日共9份，配备了小1P、1.5P空调冲压工艺卡、工艺规程， 2P空调室内外机冲压件工艺卡、工艺规程，物流箱工艺卡、工艺规程，并且都有塑料封皮，对应有收文记录，由技术编制并且协助办公室发放。并且能够提供设备操作规程。负责人回答冲压是关键过程无特殊过程，并且能够提供冲压作业指导书。车间产品用浴盘来区别合格与不合格品及报废品，设备采有挂牌标识，安全防护网，防护罩齐全。将车间产品用木板、纸、枕木、布等物品来防护，防止划伤板面或有生绣现象。与车间现场实际相符合。自检互检记录从2008年5月28日-2008年8月14日，都由车间负责人进行记录，对应查首件检验记录，抽查其中2008年6月29日电加热右固板，型号为379100检验结果为合格，抽查2008年8月16日横丝上51033检验结果合格，填写齐全无识，返修报废，在自检互检记录中已将毛刺过大、板面划伤等现象识别出来，并且进行相应的外置。并且能够供提质检部下发的不合格品评审通知处置单，整改完毕验证合格。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门剪板车间审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查设备台帐与车间的机械设备实物相对照；对应查设备的维修保养记录；观察车间的工作环境及工人安全防护情况；查看车间2008年5月28日到今的生产任务单；查工艺文件及操作规程；问车间负责人本车是否有特殊过程，对应查作业指导书。查看车间的产品标识、设备标识；询部车间负责人本车间产品防护方式有几种，如何防护，与车间现场实际相对照；查车间产品的检验记录包括自检、互检及首件检验；问本车间不合格品处置方式，查看相应记录；台帐中共登记了5台机械设备，剪板机4台，空气压缩机1台，规格型号与实物相对符合，维修保养记录共7次，维修都是剪板机，维修项目是更换刀片，2008年9月5日进行四次维修保养。车间物次摆放整齐，通风良好，负责人说安全防护手套每人操作时都进行配戴。生产任务单保存整齐，生产负责单规定了下料尺寸，能够提供设备操作规程，本车间无关键、特殊过程，查看车间产品的标识按区域进行标识，设备标识牌已挂整齐。用枕木、纸、三合板等物品进行防护，车间没有进行生产，但可以看到枕木摆放整齐。抽查2008年8月20日电加热左右固板，规格是0.8397100，合格数量