集团全面排查隐患整改台账.doc

集团全面排查隐患整改台账 序号单位隐患内容整改措施责任人限定整改时间复查时间整改结果复查人1机电一队副井上井口未公示最大载重量和最大载重量差数据。补充王景艳3.112机电一队主、副井绞车房盘形制动器均未进行编码管理。如盘形制动器检修或处理问题时记录不准确。整改王景艳3.83机电一队主、副井绞车房液压站油泵电机均未进行编码管理。如进行油泵倒台时，记录不准确。整改王景艳3.84机电一队副井绞车房闸间隙保护装置试验时无铃声报警指示。整改王景艳3.155机电一队抽查副井一名绞车司机对绝缘手套完好标准判别不准确。加强培训王景艳3.7现场处理余斌6机电一队西风井主扇2号主扇立风门限位开关失效。更换王景艳3.7已整改余斌7机电一队西风井主扇司机对“运转主扇高压突然停电应急演练内容”回答不全面。加强培训王景艳3.138机电一队西风井防爆盖处漏风，不完好，现用水泥抹着，属上次排查出问题，整改不彻底。整改王景艳3.119机电一队西风井主扇房内无灯，不便于设备检修。整改王景艳3.1310机电一队大泵房电缆穿线孔未封堵。整改王景艳3.1011机电一队小井护栏固定不牢（临时用扎丝拧在管子螺栓上）。整改王景艳3.1112机电一队一号水泵对轮护罩未用螺栓固定。整改王景艳3.1113北山工区北山工区锅炉司炉工业务不熟练，不知道锅炉安全阀试验周期。加强培训王风文3.1014北山工区北山工区锅炉安全保护试验记录中“安全阀试验项目”填写与集团要求不符，不能真正体现出安全阀按照规定周期进行过试验。补充完善王风文3.1015北山工区北山工区4号压风机在设备运转过程中，箱体两侧柜门都处于打开状态。整改王风文3.7现场处理王红松16北山工区北山工区压风机4个风包都存在局部锈蚀现象。整改王风文3.1117北山工区北山工区压风机风包室与外部无隔离防护设施。整改王风文3.1218机电二队技改钢缆皮带282-285架，架子倾斜巷道顶棚与皮带垂直不足1米，暗斜钢缆皮带80-83架巷道变形，架子倾斜，西侧巷道与设备距离不符合要求整改张中委矿定19机电二队技改钢缆皮带机尾两道乘人越位保护距离短，应调整（范围要保证大于皮带安全停车的距离，并有余量）。整改张中委3.6已处理王亚威20机电二队加强人煤混运的安全管理，要从源头上杜绝大矸石上皮带。制定措施张中委3.921皮带一队照明综保辅助接地极安装不符合规程规定。（辅助接地极与局部接地极距离大于5米）。整改李钧生3.1122皮带一队验接头验带记录应增加原长度与实际长度测量对比内容。补充完善李钧生3.1123皮带一队沿线急停保护应用支架固定安装并用拉线连接，并保证机构动作灵敏可靠。整改李钧生3.1124皮带一队防火沙箱中有矸石整改李钧生3.825皮带一队温度传感应用支架固定安装。整改李钧生3.1226运输二队平巷运输连接装置销子，链子无检验报告完善刘学军设备中心27运输二队-440米水平大巷，无道岔标（警冲标），无巷标。整改刘学军巷标矿定，警冲标3.12完成28运输二队丁一轨下山外部平车场地鼓严重刘学军矿定29运输二队丁一轨下山外部平车场非行车侧巷道电缆距矿车距离只有50mm，安全距离不够刘学军矿定30运输一队.副井上、下井口均未设保护实验记录本。补充郭新民3.831运输一队液压绞车泵站主阀组渗油，绞车高速油马达有一个漏油。整改郭新民3.1532运输一队绞车房泵站以里及电气设备硐室无消防沙箱，电缆小线拖地，吊挂乱。整改郭新民3.1533运输一队斜巷跑车防护装置无悬挂维修保养试验制度。补充郭新民3.1534运输一队绞车房无定期检修记录。补充郭新民3.1035运输二队抱索器及吊椅未编号管理。整改刘学军3.3036运输二队沿线急停局部太远，手抓不到。整改刘学军矿定37运输二队重锤限位开关缺上行限位保护。整改刘学军3.1538运输二队机头硐室强电开关无标志牌。补充刘学军3.7已整改黄菲39运输二队机头轮边制动器缺蝶形簧寿命周期管理。补充刘学军3.7已整改黄菲40运输二队一部架空乘人装置驱动轴未做探伤。试验刘学军设备中心41运输二队一部架空乘人装置未做制动力测试。试验刘学军设备中心42机电四队一水平中央变电所防水、防火门变形关不严。整改胡雨田3.1543机电四队一水平中央变电所未执行每小时巡检制。补充胡雨田3.844机电四队一水平中央变电所2台灭火器超期服役（2010年生产）。更换胡雨田3.1045机电四队一水平中央变电所高爆开关标志牌未标注负荷，照明综保标志牌负荷内容填写不符。整改胡雨田3.846北山工区北山中央水泵房与中央变电所目前共用一部电话，不符合终端设备安设要求。安装电话王凤文3.1247机电四队井